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附件西吉县年度部门决算公开参考模板22019年度西吉县科学技术局部门决算
20190.购房补贴9,
600.009,
600.
000.
000.
000.
000.
00000.229其他支出7,921,
294.
820.
000.
000.
000.007,921,
294.
82000.22999其他支出7,921,
294.
820.
000.
000.
000.007,921,
294.
82000.其他支出7,921,
294.
820.
000.
000.
000.007,921,
294.8200注本表反映部门本年度取得的各项收入情况支出决算表公开03表公开部门西吉县技术局金额单位元项目上缴上级支基本支出项目支出经营支出对附属单位补助支出本年支出合计功能分类科目编出科目名称码栏次123456款项合计.
01481286.
010.
000.
000.00206科学技术支出2,479,
886.01471,
686.012,008,
200.
000.
000.
000.0020601科学技术管理事务779,
886.01471,
686.01308,
200.00行政运行471,
686.01471,
686.
010.00一般行政管理事务308,
200.
000.00308,
200.
000.
000.
000.0020604技术研究与开发1,200,
000.
000.001,200,
000.
000.
000.
000.00科技成果转化与扩散500,
000.
000.00500,
000.
000.
000.
000.00其他技术研究与开发700,
000.
000.00700,
000.
000.
000.
000.0020605科技条件与服务500,
000.
000.00500,
000.
000.
000.
000.00科技条件专项500,
000.
000.00500,
000.
000.
000.
000.00213农林水支出6,339,
394.
000.006,339,
394.
000.
000.
000.0021301农业6,339,
394.
000.006,339,
394.
000.
000.
000.00其他农业支出6,339,
394.
000.006,339,
394.
000.
000.
000.00221住房保障支出9,
600.009,
600.
000.
000.
000.
000.0022102住房改革支出9,
600.009,
600.
000.
000.
000.
000.00购房补贴9,
600.009,
600.
000.
000.
000.
000.00229其他支出6,143,
472.
000.006,143,
472.
000.
000.
000.0022999其他支出6,143,
472.
000.006,143,
472.
000.
000.
000.00其他支出6,143,
472.
000.006,143,
472.
000.
000.
000.00注本表反映部门本年度各项支出情况收入支出决算堪项目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拢款档次栏次1234
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
1290.
000.
000.00
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
20.
00300.
000.
000.00
二、国防支出
3310.
000.
000.00
四、公共安全支出
4320.
000.
000.00
五、教育支出
5330.
000.
000.00
六、科学技术支出
634.
01.
010.00
七、文化体育与传媒支出
7350.
00.
000.00
八、社会保障和就业支出
8360.
000.
000.00
九、疾疗卫生与计划生育支出
9370.
000.
000.00
十、节能环保支出
10380.
000.
000.0011H••
一、城乡社区支出
390.
000.
000.00
十二、农林水支出
1240.
0.
00.00
十二、交通运输支出
13410.
000.
000.00
十四、俗源勘探信息等支出
14420.
000.
000.00
十五、商业服务业等支出
15430.
000.
000.00
十六、金融支出
16440.
000.
000.0017
十七、援助其他地1乂支出
450.
000.
000.00
十八、国土海洋气象等支出
18460.
000.
000.00
十九、住房保障支出
19479600.
009600.
000.00
二十、粮油物资储备支出
20480.
000.
000.0021二H^
一、其他支出
490.
000.
000.00
二十二、债务还木支出
22500.
00.
000.00
二十二、债务付息支出
23510.
000.
000.00本年收入合计本年支出合计
2452.
01.
010.00年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余
250.
0053.
99.
990.00
一、一•般公共预算财政拨款2654
二、政府性基金预算财政拨款
270.0055总计总计
2856.
001.
0010.00财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门西吉县科学技术局金额单位7匕公开05表公开部门西吉县科学技术局金额单位元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目科目名称编码栏次123类款项合计.
01481286.01206科学技术支出2,479,
886.01471,
686.012,008,
200.0020601科学技术管理事务779,
886.01471,
686.01308,
200.00行政运行471,
686.01471,
686.
010.00一般行政管理事务308,
200.
000.00308,
200.00206041,200,
000.
000.001,200,
000.00技术研究与开发500,
000.
000.00500,
000.00科技成果转化与扩散其他技术研究与开发支出700,
000.
000.00700,
000.0020605科技条件与服务500,
000.
000.00500,
000.00科技条件专项500,
000.
000.00500,
000.00213农林水支出6,339,
394.
000.006,339,
394.0021301农业6,339,
394.
000.006,339,
394.00其他农业支出6,339,
394.
000.006,339,
394.00221住房保障支出9,
600.009,
600.
000.0022102住房改革支出9,
600.009,
600.
000.00购房补贴9,
600.009,
600.
000.00注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表经济分类经济分类经济分类科目名称决算数科目名称决算数科目名称决算数■口心灯I4:1R4北〃301工资福利支出214,
603.00302商品和服务支出218,
906.01307债务利息及费用支出
0.0030101基本工资66,
680.0030201办公费148,
985.7830701国内债务付息
0.00公开部门西吉县科学技术局单位元公开06表30102津贴补贴98,
420.0030202印刷费
0.00310资本性支出
31517.0030103奖金48,
670.0030203咨询费
0.0031003办公设备购置31,
517.0030106伙食补助费
0.0030204手续费
0.0031005基础设施建设
0.0030107绩效工资
0.0030205水费
366.0031006大型修缮30108机关事业单位基本养老保险
0.0030206电费
0.0031007信息网络及软件购置更
0.0030109职业年金缴费
0.0030207邮电费
927.2331008物资储备
0.0030110职工基本医疗保险缴费
0.0030208取暖费14,
669.0031009土地补偿
0.0030111公务员医疗补助缴费
0.0030209物业管理费17,
907.0031010安置补助
0.0030112其他社会保障缴费
833.0030211差旅费26,
651.0031011地上附着物和青苗补偿
0.0030113住房公积金
0.0030212因公出国(境)费
0.0031012拆迁补偿
0.0030114医疗费
0.0030213维修(护)费
0.0031013公务用车购置
0.0030199其他工费福利支出
0.0030214租赁费
0.0031019其他交通工具购置
0.00303对个人和家庭的补助16,
260.0030215会议费
0.0031021文物和陈列品购置
0.0030301离休费
0.0030216培训费
0.0031022无形资产购置
0.0030302退休费
0.0030217公务招待费
0.0031099其他资本性支出
0.0030303退职(役)费
0.0030218专用材料费
0.00312对企业补助
0.00抚恤金
0.00被装购置费
0.00资本金注入
0.0030304302243120130305生活补助16,
260.0030225专用燃料费
0.0031203政府投资基金股权投资
0.0030306救济费
0.0030226劳务费
0.0031204费用补贴
0.0030307医疗费补助
0.0030227委托业务费
0.0031205利息补贴
0.0030308助学金
0.0030228工会经费
0.0031299其他对企业补助
0.0030309奖励金
0.0030229福利费
0.00313对社会保障基金补助
0.0030310个人农业生产补贴
0.0030231公务用车运行维
0.0031302对社会保险基金补助
0.0030399对其他个人和家庭的补助支
0.0030239其他交通费用
0.0031303补充全国社会保障基金
0.00人员经费合计
230863.00公用经费合计
250423.01合计注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08T表般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门西吉县科学技术局金额单位元2019年度预算数2019年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国因公出国合计公务接待费合计公务接待费(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门西吉县科学技术局金额单位元项目本年支出年初结转和结余本年收入年末结转和结余功能分类科目科目名称小计基本支出项目支出编码栏次123456类款项合计目录第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分年度部门决算表2019
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分年度部门决算情况说明
2019、收入支出决算总体情况说明注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分年度部门决算情况说明2019
一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计巫元,支出总计巫元与上年相比,收、支总计各增加(减少)
0.00元,增长(下降)0%,主要原因是机构改革新成立单位
二、收入决算情况说明2019年度收入合计.82元,其中财政拨款收入收0元,占69%;上级补助收入
0.00元,占0%;事业收入
0.00元,占
0.00%;经营收入
0.00元,占
0.00%;附属单位上缴收入
0.00元,占
0.00%;其他收入.82元,占31%
三、支出决算情况说明2019年度支出合计.01元,其中基本支出
481286.01元,占W%;项目支出.00元,占96%;上缴上级支出
0.00元,占
0.00%;经营支出
0.00元,占
0.00对附属单位补助支出
0.00元,占
0.00%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计.00元,支出总计.00元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)
0.00元,增长(下降)
0.00%,主要原因是机构改革新成立单位
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出.00元,占本年支出合计的100%与上年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少
0.00元,增长(下降)
0.00%,主要原因是机构改革新成立单位
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年度一般公共预算财政拨款支出皿元,主要用于以下方面……(按所涉及的支出功能分类科目说明,如一般公共服务(类)支出
534241.00元,占2%;教育(类)支出
0.00元,占
0.00%;科学技术(类)支出Q00元,占
0.00%;文化体育与传媒(类)支出
0.00元,占
0.00%;社会保障和就业(类)支出
18518.00元,占
0.01%;农林水(类)支出.00元,占38%;住房保障(类)支出9600元,占
0.005%,……等等)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元,支出决算为.00元,完成年初预算的100%、其中(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因)以财政部门为例
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为
471686.01元,支出决算为
471686.01元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因……
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为
308200.00元,支出决算为
308200.00元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因***
3.社会保障和就业支出年初预算为
18518.00元,支出决算为
18518.00元,完成年初预算的期—队决算数大于(小于)预算数的主要原因……
4.卫生健康支出年初预算为
12152.00元,支出决算为
12152.00元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因……
5.农林水支出年初预算为.00元,支出决算为@元,完成年初预算的公%,决算数大于(小于)预算数的主要原因……
6.住房保障支出年初预算为
9600.00元,支出决算为
9600.00元,完成年初预算的皿%,决算数大于(小于)预算数的主要原因
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出支出
86.01元,其中人员经费
230863.00元,公用经费
250423.01元支出具体情况如下
1.工资福利支出
214603.00元,较年初预算数增加(减少)
0.00元,增长(下降)
0.00%,主要原因是机构改革新成立单位;较上年决算数增加(减少)
0.00元,增长(下降)
0.00%
2.商品和服务支出
218906.01元,较年初预算数增加(减少)
0.00元,增长(下降)
0.00%,主要原因是机构改革新成立单位;较上年决算数增加(减少)
0.00元,增长(下降)
0.00%o
3.对个人和家庭的补助
16260.00元,较年初预算数增加(减少)
0.00元,增长(下降)
0.00%,主要原因是……;较上年决算数增加(减少)
0.00元,增长(下降)
0.00%
4.其他资本性支出
0.00元,较年初预算数增加(减少)
0.00元,增长(下降)
0.00虬主要原因是……;较上年决算数增加(减少)
0.00元,增长(下降)
0.00%O
5.……
6.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为00元,支出决算为
0.00元,完成年初预算的
0.00%o与上年相比,减少(增加)
0.00元,下降(增长)
0.00%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因日7^1o
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占
0.00%;公务用车购置及运行费支出占000如公务接待费支出占
0.00%具体情况如下
1.因公出国(境)费年初预算为
0.00元,支出决算为000元,完成年初预算的.成%;比上年减少(增加)
0.00元,下降(增长)
0.00%决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……全年因公出国(境)团组数000个,因公出国(境)人次数00人开支内容包括……
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为
0.00元,支出决算为00元,完成年初预算的
0.00%;比上年减少(增加)
0.00元,下降(增长)
0.00%o决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……其中公务用车购置费支出为
0.00元,公务用车运行维护费支出
0.00元,主要用于……等一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数
0.00辆,公务用车保有量为
0.00辆
3.公务接待费年初预算为
0.00元,支出决算为
0.00元,完成年初预算的00%;比上年减少(增加)
0.成元,下降(增长)
0.Q0%决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……o其中国内接待费支出
0.00元,主要用于……o国(境)外接待费支出
0.00元,主要用于……全年国内公务接待批次
0.00个,国内公务接待人次
0.00人,国(境)外公务接待批次
0.00个,国(境)外公务接待人次
0.
00.人
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余—元,本年收入
0.00元,本年支出
0.00元,年末结转和结余
0.00元,较上年决算数增加(减少)
0.00元,增长(下降)
0.00%,主要原因是……支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明)……
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)2019年度本部门机关运行经费年初预算为
0.00元,支出决算为
0.00元,完成年初预算的
0.00%;比上年增加(减少)
0.00元,增长(下降)
0.00%决算数大于(小于)预算数的主要原因机构改革新成立单位
(二)政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算
0.00元,支出决算总额
0.00元,完成年初预算的
0.00%其中政府采购货物预算
0.00元,支出决算总额
0.00元,完成年初预算的
0.00政府采购工程预算
0.00元,支出决算总额元,完成年初预算的
0.00%政府采购服务预算
0.00元,支出决算总额
0.00元,完成年初预算的
0.00%
(三)国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积
0.00平方米,共有车辆
0.00辆,其中领导干部用车
0.00辆、一般公务用车
0.00辆;单价50万元以上通用设备
0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备
0.00台(套))预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中,一级项目一个,二级项目—个,共涉及资金—元,占一般公共预算项目支出总额的—%组织对2019年度****、****等个政府性基金o预算项目支出开展绩效自评共涉及资金—元,占政府性基金预算项目支出总额的—%O共组织对****、****等个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出元,政府性基金预算支出元其中,对****、****等项目分别委托****、***^1c等第三方机构开展绩效评价从评价情况来看,价情况进(请对预算绩效评行简单说明)
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)****项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,****项目绩效自评得分为一分项目全年预算数为—元,执行数为一元,完成预算的—%主要产出和效果一是……;二是……o发现的问题及原因一是……;二是……下一步改进措施一是……;二是……第四部分名词解释
1.******
2.******
3.******9-9-••(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)第五部分附件其他相关资料
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款〃三公〃经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县商务和工业信息化局部门(单位)概况
一、部门职责贯彻执行国家、区、市、县关于创新驱动发展战略方针和科技工作的法律、法规、规章研究拟订全县科技发展战略、中长期科技发展规划、科技促进经济与社会发展的具体政策机构设置西吉县科学技术局属于全额拨款行政一级单位,合编人数4人内设综合办公室、财务室、农业农村创新办公室第二部分年度部门决算表2019收入支出决算总表公开01表金额公开部门西吉具科学拈术局单位亓收入项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数档次档次12
一、财政拨款收入
一、一般公共服务支出
1.
00280.00其中政府怦某金预算财政拢款
一、外交支出
20.
00290.00
二、1•级补助收入
30.00
二、国防支出
300.00=、事业收入
40.00
四、公共安全支出
310.00
四、经营收入
五、教育支出
50.
00320.00干、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
60.
0033.01
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
7.
82340.00
八、社会保障和就业支出
8350.009
九、医疗TI生与计划牛育支出
360.00
十、节能环保支出
10370.00
十一、城乡社区支出
11380.00
十二、农林水支出
1239.0013
十三、交通i云输支出
400.00
十四、落源勘探信息等支出
14410.0015
十五、商业服冬业等支出
420.00
十六、金融支出
16430.00
十七、援助其他地区支出
17440.00
十八、国土海洋气象等支出
18450.0十力,、住房保障支出
19469600.00
一十、粮油物浴储冬■支出
20470.0021H-
一、其他支出
48.00
一十一、债务还木支出
22490.00
二十二、债外付息支出
23500.00本年收入合计本年支出合计
24.
8251.01用事业基金弥补收支差额结余分配
250.
00520.00年初结转和结余年末结转和结余
260.
0053.81总计总计
27.
8254.82注本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开部门西吉县科学技术局金额单位元公开02表项目上级补附属单位上缴收本年收入合计财政拨款收入事业收入经营收入其他收入功能分类科目编助入科目名称码收入栏次1234567类款项
0.合计.
82000.
000.
000.
00.
82000.206科学技术支出11,808,
841.0011,508,
841.
000.
000.
000.00300,
000.
00000.20601科学技术管理事务1,282,
441.001,282,
441.
000.
000.
000.
000.
00000.行政运行534,
241.00534,
241.
000.
000.
000.
000.
00000.一般行政管理事务748,
200.00748,
200.
000.
000.
000.
000.
00000.20603应用研究500,
000.00500,
000.
000.
000.
000.
000.
00000.其他应用研窕支出500,
000.00500,
000.
000.
000.
000.
000.
00000.20604技术研究与开发
9.226,
400.009,226,
400.
000.
000.
000.
000.
00000.应用技术研究与开发600,
000.0600,
000.
000.
000.
000.
000.
00000.产业技术研究与开发1,000,
000.001,000,
000.
000.
000.
000.
000.
00000.科技成果转化与扩散500,
00.00500,
000.
000.
000.
000.
000.
00000.其他技术研究与开发支出7,126,
400.007,126,
400.
000.
000.
000.
000.
00000.20605科技条件与服务800,
000.00500,
000.
000.
000.
000.00300,
000.
00000.科技条件专项500,
000.00500,
000.
000.
000.
000.
000.
00000.其他科技条件与服务支出300,
000.
000.
000.
000.
000.00300,
000.
00000.208社会保障和就业支出18,
518.0018,
518.
000.
000.
000.
000.
00000.20805行政事业单位离退休18,
518.0018,
518.
000.
000.
000.
000.0000机关事业单位基本养老保
0.18,
518.0018,
518.
000.
000.
000.
000.00险缴费支出
000.210卫生健康支出12,
152.0012,
152.
000.
000.
000.
000.
00000.21011行政事业单位医疗12,
152.0012,
152.
000.
000.
000.
000.
00000.行政单位医疗
9.
259.009,
259.
000.
000.
000.
000.
00000.公务员医疗补助2,
893.002,
893.
000.
000.
000.
000.
00000.213农林水支出7,000,
000.007,000,
000.
000.
000.
000.
000.
00000.21301农业7,000,
000.007,000,
000.
000.
000.
000.
000.
00000.其他农业支出7,000,
000.007,000,
000.
000.
000.
000.
000.
00000.221住房保障支出9,
600.009,
600.
000.
000.
000.
000.
00000.22102住房改革支出9,
600.009,
600.
000.
000.
000.
000.0000。