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汽车部件工业有限公司XXXX页次;1/2标题|生产计划管理程序|版次||编号|
2.1QP/MF
709.目的控制生产进度,满足客户订单交期及数量要求
1.范围采购订单及工单发放实施的全部过程
2.定义3企业资源管理系统ERP.职责4采购单的发放与成品看板的维护企划课
4.1零件看板及系统维护物流组
4.2ERP成品看板的投出及交付交管组
4.4依工单实施生产生产部
4.
5.工作程序5客户订单接收
5.1东南订单(成车计划、旬订单、资料),物料计划组登入东南网站下载列印成车
5.
1.1EDI计划、旬订单其它订单由营业提供
5.
1.2订单评审
5.2每月日(遇周末提前或延后视情况而定)由规划组召集营业、生产、开发针对订单的变52120异、负荷、次月客户订单与预估量作检讨并开订单评审会议生产计划排定及发放采购单
5.3企划遽依客户订单销售预测,并更新系统中安全库存量,排出主生产计划依主生
5.
3.1ERP产计嵬保出生产计划与物料采购计划,并列印厂商别采购计划明细表确认采购单的物料总笔数及采购数量准确无误,呈上级主管确认审核后,进口件采购单由532计划课传真给其它供应商采购单由物流组传真TMF,采购单传真后在中“发放采购单”,与采购计划明细表核对无误后审核采购单533ERP进料
5.4看板类供应商
5.
4.1看板类供应商采购计划明细表为整月总量,物流组依主生产计划计算零件看板发行
5.
4.
1.1量,具体由看板实际运转投出刷读产生的采购进货单,厂商依规定时段交货供应商到厂后依看板储位将物料摆放在推车上,定位并挂上待检牌
5.
4.
1.2人员依进料检验规范检验,检验完毕后挂上状态表识
5.
4.
1.3物流组接收班接收人员核对进货单、实物与看板是否一致,并进行抽点如有欠交
544.4立即调查厂内库存、上报并登记欠交明细表发现短少立即发通函给供方生管最上级主管要求作对策,累积三次短少厂商作相应扣款措施供应商将检验合格品入至零件仓相应储位,看板方向朝作业员
5.445厂商核对采购单与看板无误后,签收,带回下次交货的看板及采购单
544.6将验收采购单与系统进货单核对并审核上次欠交物料应先补,确定不需要再补的ERP物料采购单要结束计划类供应商计划类供应商依采购计划明细表中的交货日期与数量进货,物流组提前一个路程跟催,并列印进货单,不审核物料到厂后,由物流组接受人员拆箱点收入库并审核进货单外检依执行
5.443汽车部件工业有限公司XXXX页W2/2标题|生产计划管理程序|版次||编号|
2.1QP/MF709组接收人员将检验合格品入至物流仓相应储位
1.
1.
1.1物流仓依调拨单备料
1.
1.
2.5接收人员核对无误后审核调拨单
1.
1.
2.6生产入库
5.5企划课依主生产计划计算东南成品看板发行量,依看板实际运转投出刷读产生工单
5.
5.1其它客户依主生产计划排出工单
5.
5.2生产部依工单生产
5.
5.3制造课工单生产完成后依类别进行委外或入库
5.
5.4装配课生产完工后的成品直接入线边料架,省外订单部分需打包并于当日下班前置
5.
5.5于指定放置区生产部主管每次按时段回收工单,确认签名后回收至打单处
5.
5.6打单人员收到完工单须立即审核,盖章557如当日有未完工的工单,生产部班组长必须确认是否会影响交货如不影响可指定
5.
5.8结束工单;如会影响须加班对应完工单审核后需做自动扣料并审核领料单
5.
5.9出货
5.6交管打单人员将销货单据由网站自动下载(东南)或录入(其它厂)列印后依时段置
5.
6.1于相应邮箱内备料人员备料时,将客户看板与厂内看板核对交换,并核对销货单,将厂内看板置于562回收箱,非看板类交货直接依销货单备料备料人员备料完毕,将物料置于待出货区,并核对销货单与实物,无误后签名,并在
5.
6.3品管检验完毕签名后交于单位主管核准,将销货单置于指定放置盒内交货人员依时段交货前核对收料单、销货单与实物无误后在收料单上签名,撕下销货
5.
6.4单第一联作出厂单,其余两联(交管、营业各一联)置于指定放置盒内交货人员物料核对完后,绑扎牢固后装车交货给客户565与顾客核对物料,顾客签收后,交货人员带回收料单及次次趟需出货的看板及收料单566交管打单人员依收料单与销货单核对无误后审核销货单,未能审核项目,需查明原因,并567上报主管每日前交管人员需把前日销货单及收料单一齐交给营业
568900.附录6相关文件
6.1供方管理程序
6.
1.1QP/MF705突发性事件应急处理程序
6.
1.2QP/MF603相关表单
6.2工单
6.
2.1QP02-005采购单
6.
2.2QP02-006物料已订未交明细表
6.
2.3QP02-012物料报缺单624QP02-007销货单625QP02-011。