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制程质量检验制度第1章总则明确制程检验作业程序,对产品进行首件检验、首三件检验以及巡回检验,以确保生产过程中产品质量得到严格监控第2条适用范围适用于首件、首三件以及巡I可检验的过程第3条相关部门职责
(1)质量管理部负责产品制程中首件、首三件、巡回检验的执行和记录
(2)生产部及各生产车间负责制程定点检验区域的检验和记录,以及品质不良的改善与纠正措施的执行第2章制程检验的工作程序第4条首件检验程序
(1)车间主任及班组长按工艺规范制作首件样品
(2)首件生产完成后,应执行以下检验程序
①车间主任及班组长自检
②制程质量检验专员按照产品生产工艺、工序规定及《产品制程检验手册》,对首件样品进行全面检查、测量,并将检验结果详细记录在《首件检验记录表》上
③将首件样品及《首件检验记录表》送交制程检验主管进行复检,复检意见应记录在《首件检验记录表》相应拦内,并依顺序转交质量管理部经理、工艺工程师进行复查及批示
(3)首件查核后,由工艺工程师组织相关班组长、制程检验主管、制程质检专员召开产前生产会,由工艺工程师主持讲解工艺要求,参与质检人员将检验中发现的质量问题予以提出,以协商改善对策只有首件审核完成后,各班组才可正式生产第5条首三件检验程序
(1)首件检验完成后,各班组按《首件检验记录表》、产前会上的相关意见及生产工艺要求云改进产品质量,并于三天内生产出三件成品,由制程质检专员按“制程质量检验流程”进行全面的检验和测试,并填写《首三件检验记录表》
(2)将《首三件检验记录表》交予制程检验主管和相关工程师审核后,各班组长则根据首三件的审核意见,督导员工进行生产
(3)若三天内无法生产出首三件成品,经总经理核准后可延长首三件的产出时间
(4)生产首三件时,生产作业人员应做好自检和互检的工作第6条巡回检验程序
(1)制程质检专员每日应对各班组执行巡回检验,依据产品生产工艺规定、《产品制程检验手册》进行判定,将检验结果记录于《产品制程巡检日报表》上,并及时反馈给制程检验主管
(2)制程质检专员依据产品生产工艺单、样品和《产品制程检验手册》,对各道工序每口分上午、下午、加班时段进行巡回检验,并及时将检验情况详细记录在《产品制程巡检日报表》相应栏内
(3)在制的半成品经成品检验专员查验合格后,方可转入下一道工序或流程;返工品由制程质检专员重检合格方可放行,制程质检专员每R将检查结果记录在《返工返修记录表》中第7条制程不良品的处理
(1)制程质检专员若于检验过程中,发现制程不良率超过5%且无法直接加工改造成良品者,应按《不合格品控制程序》、《纠正及预防措施管理程序》处理
(2)制程中发现的不良品应按《不合格品控制程序》第3章附则第8条本制度由质量管理部制程检验小组起草拟订,经质量管理部经理审核后报总经理批准第9条本制度自颁布之日起执行第10条本制度将根据实际需要进行修改、补充,其控制程序同上。