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照明电器有限公司XXXX文件名称物料盘点管理制度批准人批准日期年月日20XX321生效日期年月日文件编20XX325号SH-009物料盘点管理制度第章总则1第1条目的为明确掌握企业物料及财产状况,更好地开展生产活动和成本控制,特制订本制度第2条盘点周期公司仓库盘点共分为月度盘点、年度盘点以及不定期盘点第3条组织实施仓库盘点工作由生产部经理或仓库主管具体组织,采购、销售、财务等部门协助第2章盘点账卡管理第4条物料入库后要及时建帐,并随物料的进出随时登记物料帐上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量第5条仓管员进行交接时,新的仓管员应在原仓管员协助下清点实际库存,查清盘盈盘亏现象,经主管领导审批后调整相应的物料帐记录,使实际库存与物料帐记录相符第6条物料帐记录定期进行盘点后必须根据实际库存情况作物料帐记录,账实不符时以实际库存为准,并且必须如实记录并上报第3章盘点内容与步骤第7条盘点的主要内容查清物料实际库存量和物料帐是否相符,查明物料发生盈亏的原因,查明物料的质量状况等,做到账实相符,及时处理超储、呆滞物料,节约流动资金第8条盘点的主要步骤
(1)初盘负责盘点区域受盘物品之清点,确认受盘物之定位及标识等
(2)复盘复盘区域受盘物品之清点,核对盘点卡上记录与实物是否一致,确认初盘准确性,初盘有误时更正数据,送交数据处理中心修改
(3)抽盘区域随机(疑点)抽查,综合评估初盘复盘绩效
(4)数据处理盘点的结果应于当日内记录于物料帐并备份,定期盘点的结果应及时送达生产部和财务部;盘点中发现的问题应及时如实汇报给公司副总经理、总经理第4章盘点方法第9条先由初盘人员认真核对物品品名、规格,清点数量第10条复盘人员须在指定区域盘点10%(初盘数)以上,具体做法同初盘,特别注意初盘漏盘或重工第5章盘点注意事项第11条盘点当日应停止一切出入库作业,可安排生产车间休假时进行盘点第12条盘点过程中若有零星之物,不可自行判断放入他箱(胶框)以免造成混舌L,并应把数量清点清楚第13条盘点过程中不得有任何物料转移作业,如有急件(料)入(出)厂须知仓库主管协调处理第14条各组人员编制后须依照拟好之时间排程进入作业场所,不可随意请假或缺席或拖延时间第15条各部门负责人员不可缺席盘点说明会或检讨会,以免随后操作失误第16条对盘盈盘亏的物料,应及时查找原因,提交相应报告,并调整物料帐。