13生产质量管理制度

照明电器有限公司XXXXX文件名称生产质量管理制度制定人批准人批准日期年月日20XX628生效日期年月日文件编号20XX71SH-013

一、目的为了公司管理规范化，为了控制生产过程的质量，防止不良品生产及流到下工序，指导生产过程巡检和全检作业，特制定本管理制度

二、适用范围本制度适用于所有公司生产过程的质量管理和质量控制

三、职责分工

1、总经理、副总经理负责生产过程重大质量异常最后处理决定

2、生产车间主任负责对操作工质量的巡回检查和对检验发现的质量异常问题的处

3、技术部质检员负责依照公司《检验标准》进行检验，提供原始检验数据，并判定是否合格

4、技术部品管科长负责对操作工巡检，对检验发现的质量问题进行判断，作成质量检验报表和报告，并协调生产车间进行质量问题的改进和跟踪

5、技术部经理负责对质量问题的批准，全面负责全厂的质量管理工作

四、生产质量管理内容与要点

1、自主检查

（1）生产过程中每一位操作工均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应给予挑出；如系重大或特殊异常，应立即向车间主任报告，由车间主任开立《质量异常处理单》，填列异常说明、原因分析及处理对策，送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，责任发生部门主管需进行原因分析并采取改进措施如果有跨部门或责任不明确时，应送副总经理批示

（2）现场各级主管均有督促下属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属生产过程操作工的质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员的责任，以确保产品质量水准，降低质量异常的重复发生

2、工序全检

（1）品管科各质检员需熟悉了解公司相关检验标准，并按照公司检验标准认真进行全检，挑出废品和返修品

（2）质检员需对每筐检验出的不良在流程单上进行记录，并保留不良品，以供操作工和主管查看，并将相关不良项目的信息反馈给车间主任和操作工本人

（3）质检员对有些不良项目是否可以放行无法判断时，可向品管科长汇报，由其决定，如若品管科长也无法判断时，可向技术部经理或副总经理汇报，由其裁决

（4）对于挑出的可进行返修的不良品（返修品），品管科长确认后，送交操作工进行返工返修

（5）对于操作工不良品、废品数量过多的情况，质检员需报品管科长，品管科长知会车间主任，应对该操作工进行适当的处罚，以作为损失原材料的赔偿

（6）品管科长需对质检员挑出的不良品进行再确认，对质检员检验的料子进行抽查,查看质检员是否检验过严或检验过松，是否存在“人情检二对未按要求检验的质检员按相关的制度进行处罚

（7）品管科长将质检员每筐检验的不良项目、不良数登记于《质量检验日报表》统计分析出每位员工的当天合格率，以及车间总的合格率，提供给车间主管在质量管理方面的参考

（8）文员将品管科长每日提交的《质量检验日报表》在电脑上进行统计，作成《质量检验月报表》，并统计出每个月各个车间报废品的数量

3、巡回检验

（1）品管科长需每日对该车间操作工的质量情况进行不定期巡回检验一次，并将巡查结果记录于《巡回检查记录表》中，检查过程中发现的质量问题，及时告诉操作工，要求操作工及时改正，并跟踪效果

（2）车间主任每日也需对车间操作工的质量情况进行巡回检查，并将巡查结果记录于《巡回检查记录表》中，对操作工质量问题作出指导和改进意见，并督导操作工切实进行改正，并跟踪改进效果

4、跨车间质量问题处理

（1）跨车间质量问题一律由发生部门/车间主管开立《质量异常处理单》，交由前道品管科长进行原因分析，并跟踪到操作工，要求其改正必要时将有质量问题的一筐物料退到前道质检重新检验车间主任对操作工的发生责任进行处理，品管科长对质检员的流出责任进行处理

（2）对于跨车间的重大质量异常问题，有争议无法判断责任车间/部门的，可向上汇报由技术部经理或副总经理来进行判断

5、质量奖罚

（1）各个车间总的合格率作为车间主任绩效考核的指标之一，各品管科接到下道车间的质量投诉问题，也就是《质量异常处理单》，作为品管科长绩效考核指标之O

6、相关表单

（1）质量异常处理单

（2）巡回检验记录表

（3）盘元质量检验日报表

（4）弯脚质量检验日报表

（5）盘元质量检验月报表

（6）弯脚质量检验月报表

（7）后道总检抽检记录表。