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文本内容:
照明电器有限公司XXXX文件名称采购管理制度制定人批准人批准日期年月日20XX429生效日期年月日文件编号20XX51SH-
010、目的为了规范公司原材料、五金用品、办公用品、机器设备的采购,及时供应公司所需用品,有效降低公司采购成本
二、适用范围适用于公司原材料、五金用品、办公用品、机器设备等的采购
三、职责、生产车间/各需求部门负责所需购原材料、五金用品、办公用品的1提出、副总经理负责采购单/购货单的审核
2、总经理负责大额采购、机器设备采购的批准,负责审核采购单价和3核定供应厂家、仓库负责所需采购品的入库手续办理4
四、实施细则
(一)原材料的采购、原材料的供应商要开发两家以上,由厂商提供原材料的质量、交期、1价格、服务几个方面进行评估,最终由总经理决定价格和合格供应商采购必需向总经理综合评估决定供应商采购公司所需的原材料、采购必需根据市场需求状况来进行单价的降低并定期提报同行厂2商的采购单价,以供总经理参考、经总经理评估合格的供应商,公司与其签订《采购合同》和《质量3协议》,以明确双方的权利和责任、公司接到客户订单后,采购应先查公司库存情况,并及时填写《采购4单》明确采购产品的规格、数量、交货日期等事项,经副总经理审核后传到供应商生产,并进行跟踪,直到原材料进厂入库为止、原材料到厂进料检验员按《进料检验制度》进行检验,对检验合格5的原材料,仓库管理员需按《物品入库管理制度》办理入库手续、原材料对帐需按采购单、入库单进行结算,财务将每次对帐情况汇6总,交由总(副)经理审核
(二)五金用品、生产辅助品的采购、生产各车间按生产的需要开立《购货单》提出采购需求,交由生产1部经理审核,副总经理批准后,交由采购员去进行采购、对公司常用五金用品、生产辅助品,采购需比价三家以上,最终寻2找一两家进行供货、采购回来的五金用品、生产辅助品需按《物品入库管理制度》开立3《入库单》办理入库手续、五金用品、生产辅助品采购费用报销时,需将正规发票、购货单、入4库单核对后,财务方可进行报销
(三)办公用品的米购、各部门需要办公用品,应先告之管理部,管理部查询如果没有库存,1由管理部统一填写《购货单》交由采购去进行购买、采购员将采购回来的办公用品直接送到管理部,管理部人员在购货2单或发票上签字以示收到,管理部人员进行入库登帐,并做好收发的统计工作、各部门需领用常用办公用品,可直接来管理部领取,并在《办公用3品领用登记表》上签字、各部门应本着节约的原则领取办公用品,水笔、圆珠笔每半年发一4支,笔芯以旧换新管理部负责办公用品发放的人员每月汇总公司各部门办公用品领用统计表,上交公司领导审核
(四)机器设备等大额采购、机器设备等大额采购由总经理最终决定,并要与供应商签订《机器1采购合同》,明确设备调试、付款方式、后续维护事项等等、机器设备引进需要各部门主管进行技术验证和可行性评估,要进行2设备投资回报率等综合分析、对新采购的设备,生产部要按排专人进行调试,并制订操作规程,明3确相关的工艺参数和生产条件。