1、安全风险分级管控

«2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目内实际得项目基本要求标准分值评分方法扣分项目容分

1.建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全杳资料和现场未建立责任体系不面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险4得分，随机抽查，矿领导1人不职责分级管控工作清楚职责扣1分工分工作机制

2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料未明确管理部门不得分分建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险查资料未建立制度不得分，辨识制度建的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管4范围、方法或工作流程1处不明设控工作流程确扣2分标准项目内实际得项目基本要求评分方法扣分项目容分值分1每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦安全斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输查资料未开展辨识或辨识组织者风险系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导不符合要求不得分，辨识内容（危辨识年度辨致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识险因素不存在的除外）缺1项扣210评识评估及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能分，评估报告、风险清单、管控估引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相措施缺1项扣2分，辨识成果未分应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一体现缺1项扣1分年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案项目内实际得项目基本要求标准分值评分方法扣分项目容分新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识

1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行查资料和现场未开展辨识不得

2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存分，辨识组织者不符合要求扣2分，专项辨在的安全风险；8辨识内容缺1项扣2分，风险清识评估

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控单、管控措施、辨识成果未在应措施用中体现缺1项扣1分

4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等4标准实际项目内项目基本要求评分方法扣分项目容分值得分生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识

1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室查资料和现场未开展辨识不得进行；分，辨识组织者不符合要求扣2分，

2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因8辨识内容缺1项扣2分，风险清单、素和设施设备运行等方面存在的安全风险；管控措施、辨识成果未在应用中

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管体现缺1项扣1分控措施

4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识杳资料和现场未开展辨识不得

1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生分，辨识组织者不符合要求扣2分，产组织单位（区队）进行；8辨识内容缺1项扣2分，风险清单、

2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现管控措施、辨识成果未在应用中场操作等方面存在的安全风险；体现缺1项扣1分

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；

4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据标准项目内实际得项目基本要求评分方法扣分项目容分值分本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；

1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科杳资料和现场未开展辨识不得室进行；分，辨识组织者不符合要求扣2分，

2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存6辨识内容缺1项扣2分，风险清单、在漏洞、盲区；管控措施、辨识成果未在应用中

3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的体现缺1项扣1分管控措施；

4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件三查资料组织者不符合要求、未制安

1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具全5定方案不得分，人员、技术、资风体工作方案，人员、技术、资金有保障险管控措金不明确、不到位1项扣1分管控施分查资料和现场未设定人数上限不

2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4得分，超1人扣

0.5分项目内实际得项目基本要求标准分值评分方法扣分项目容分

351.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情查资料未组织分析评估不得分，况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程分析评估周期不符合要求，每缺1中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和8次扣3分，管控措施不做相应调专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险整或月度管控重点不明确1处扣2管控重点，明确责任分工分，责任不明确1处扣1分定期检查查资料未组织分析评估不得分，

2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风分析评估周期不符合要求，每缺1险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管8次扣3分，管控措施不做相应调控措施落实情况，改进完善管控措施整1处扣2分资资料和现场,未执行领导带班制按照《煤矿领导带班下井及安全监督检瓷规定》，现场度不得分，未跟踪管控措施落实执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控6检查情况或发现问题未及时整改1处措施落实情况，发现问题及时整改扣2分在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风公告查现场未公示不得分，公告内容险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、4警示和位置不符合要求1处扣1分管控责任人和主要管控措施项目内实际得项目基本要求标准分值评分方法扣分项目容分信息管采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟杳现场未实现信息化管理不得4理踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理分，功能每缺1项扣1分

四、保

1.入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训障查资料培训内容不符合要求1处措内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与6扣1分施本岗位相关的重大安全风险管控措施教育分培训查资料和现场未组织学习不得

2.每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人5分，现场询问相关学习人员，1人员学习1次安全风险辨识评估技术未参加学习扣1分得分合计:。