工业产品销售单位质量安全日管控周排查月调度制度附表

1.14）是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品核对信息况核对5）营销推广宣传材料是否与产品信息一致6）实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证书编号7）是否留存供货单位营业执照8）属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是否留存生产单位获得的索证索票制度落实情每次进货，逐批次

1.2相应证书复印件查看留存资料况核对9）是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告复印件10）是否留存进货发票或进货清单序号风险类型控制措施及频次检查方法建立台账制度落实每次进货，逐批次查看进销货台

1.311）是否如实记录进、销货信息情况核对账2产品管理12）产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求

2.1产品储存防护13）是否根据产品实际采取必要的防护措施每天巡视储存区查看现场14）被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处置措施退货、拒收、查看现场或留

2.2不合格品控制15）本单位自查发现的不合格产品是否下架处理下架或销毁等频档记录16）外部反馈不合格产品信息是否有效处置次每日巡查3风险控制

3.1风险隐患处置17）质量安全风险隐患处置是否形成闭环每日巡查查看记录4人员能力根据岗位职责严格查看现场或记

4.1质量相关人员18）与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位质量安全职责落实本岗位质量安录，询问人员全责任说明质量安全员可根据本单位具体质量安全员分工进行一项或几项的质量安全检查每日工业产品质量安全检查记录年份2023年月份10是否发现问题隐问题隐患是否是否上报质日期问题/隐患记录质量安全员签字患排除量安全总监1日口是口否口是口否□是□否王X X口是口否口是口否口是口否2日王X X口是口否口是口否□是口否3日王X义4日口是口否5|c口是口否口是口否王X X口是□否□是口否□是口否王X X50口是口否口是口否口是口否6日王X X7日口是□否■工.■］，*x*口是口否□是□否王X义口是口否/□是口否□是□否/8日口是□否口是口否口是□否9日口是口否口是口否□是口否10日口是口否口是口否□是□否11日口是口否口是口否口是口否12日口是□否口是口否口是口否13日口是口否口是口否口是口否14日年份2023年月份10是否发现问题隐问题隐患是否是否上报质日期问题/隐患记录质量安全员签字患排除量安全总监口是口否口是口否口是口否15日口是口否口是口否口是口否16日口是口否口是口否口是口否17日口是口否口是口否口是口否18日口是口否口是口否口是口否19日口是口否口是口否口是□否20日□是口否口是口否口是口否21日□是□否口是口否口是口否22日口是口否口是口否口是口否23日□是口否口是口否口是口否24日□是□否口是□否口是口否25日口是口否口是口否口是口否26日□是口否口是口否口是口否27日口是口否口是口否□是口否28日口是口否口是口否□是口否29日□是口否口是口否口是口否30日口是口否口是口否口是口否31日备注说明每日工业产品质量安全检查中发现问题/隐患记录空间不够，可另单独附页每周工业产品质量安全排查治理报告年度2023月份10第2周上周排查出的问题及治理情况本周日管控发现的问题数量4日管控情况已整改完毕的问题数量3本周排查尚存在的问题1外部反馈工业产品质量安全风险信息1治理措施及时限要求措施**********截止日期2023年10月24o备注/参加人员签字质量安全员万XX、李XX、秦XX、蔡XX质量安全总监王XX备注说明“治理措施及时限要求”是指针对上周未完成、日管控未整改及外部反馈工业产品质量安全风险信息的治理措施及时限要求附件每月工业产品质量安全调度会议纪要4每月工业产品质量安全调度会议纪要会议时间2023年XX月会议地点XXX有限公司2#会议室上月回顾上月工作安排完成情况已经完成整改本月周排查发现的问题数量7周排查情况本周排查已整改完毕的问题数量6尚存在的问题1下一步工作安排尽快安排整改，要求按照时限完成整改工作参加人员（签字）万XX、李XX、秦XX、蔡义义主要负责人（签字）孙义义备注附件5文件修订一览表文件修订一览表序号修改内容页次修改人审批人日期首版全部赵义王年月日1X XX20231082/////34567891011121314151617181920。