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危化品企业风险辨识、管控措施和责任清单评估要求(试行)风险辨识清单评分表序评估备评估项目评估内容评分办法号结果注
①辨识对象有缺项的,本清单辨识对象包括所有的生产装置、储存设评估为不合格1辨识对象(15分)施或场所、公用工程,涉及重大危险源
②未注明重大危险源等级的,应予以注明扣2分/项应根据生产工艺流程顺序或设备设施
①辨识单元有缺项的,本清单布局,将辨识对象分解为若干个相对独风险辨立的辨识单元,与安全生产相关的泵、评估为不合格识清单2辨识单元(15分)压缩机、分离设备、容器、反应器等主
②主要设备设施有缺项的,(100要设备设施均应纳入辨识单元,填写单扣2分顷分)元具体名称
①未判定风险等级的,扣3分/风险分析由高到低分为重大、较大、一项3风险分级(15分)般和低风险四级,对应填写相应级别
②依据企业评价准则,风险等级判定错误的,扣2分/项
①未明确不同等级风险管控层应根据企业安全管理组织架构,明确不级的,扣3分/项4管控层级(15分)同等级风险管控层级,重大风险必须由
②重大风险未明确公司级管控公司级管控的,扣6分/项
①未描述风险事件的,扣6分/风险事件(最严重后果)应描述主要风险事件及对应的最严重事项5(40分)故后果
②主要风险事件未辨识的,扣3分顷得分管控措施清单评分表序评估号评估项目评估内容评分办法结备注果主要包括辨识单元中所涉及的泵、压缩
①关键设备有缺项扣1分/项
②机、分离设备、容器、反应器等主要设管控措施中缺少本质安全设计、备设施关键设备/部件管控措施应从设采购、制造安全质量控制及检1关键设备/部件(10分)备设施本质安全设计,采购、制造、安验、测试的措施,扣1分/项装质量控制,检验和测试等方面提出,
③关键设备/部件管控措施中缺以保障设备设施的完好性和正常运行少运行状态控制参数及完好性要求,扣2分/项
①安全附件管控措施有缺项的,辨识单元所涉及安全附件种类,均应全2安全附件(1()分)扣2分/个部列出
①未制定自动控制系统,紧急切断设施管控措施,本项不得工艺控制类措施应具体描述辨识单元中分重点控制的温度、浓度、液位、压力等3工艺控制(20分)
②重点控制的温度、浓度、液检测设施设置符合性及完好性措施,自位、压力等检测设施管控措施动控制系统(如PLC、DCS等)、紧急切管控措有缺项的,扣2分/项断设施配备及投用情况施清单安全仪表类控制措施应具体描述辨识单
①未制定安全仪表系统、紧急(1004安全仪表(15分)元安全仪表系统配备投用措施及保障安切断设施管控措施,本项不得分)全仪表功能性和完整性的分措施
②温度、浓度、液位、压力等检测管控措施有缺项的,扣2分/项可燃有毒气体报警类控制措施应具体描述辨识单元中可燃有毒气体报警仪配
①未制定可燃有毒气体检测报备、完好投用措施及定期进行检验、测警系统管控措施,本项不得分试措施应将辨识单元中可燃有毒气体
②可燃有毒气体报警仪、区域报警仪设置数量及区域报警器数量全部报警器等管控措施有缺项的,列出扣2分/项列出辨识单元中涉及的主要防火防静电设施,如防火涂层、人体静电消除器、
①管控措施有缺项的,扣2分/5其他(5分)防雷接地等项管控措施主要包括设施的完好投用措施及定期检测措施维护保养类控制措施应从设备设施检维修计划、巡回检查、检维修规程、泄
①管控措施有缺项的,扣2分/漏管理、润滑管理、腐蚀管理、台账管项6维护保养(15分)理、设备编号、备品备件配备、定期切
②列出的关键动设备的运行控换、盘车等方面制定相应管控措施.应列制参数有缺项的,扣2分/项出每台关键动设备的油温、油压、振动等运行控制参数主要包括人员资质、操作规程、操作记
①人员资质学历、专业和能力录、交接班等控制措施培训管控措施有缺项的,扣2人员资质是指特种作业人员的资质,涉分/项7人员操作(15分)及二重点一重大的生产装置储存设施的
②操作规程管控措施缺少修订操作人员学历、专业达标措施及岗位能频次、适用性、符合性评审要力培训措施求的,扣2分/项操作规程制修订、适用性和符合性评
③工艺指标管控措施缺少重审的管控措施点控制的温度、压力、液位等制定工艺指标辨识单元重点控制的温工艺控制指标范围、报警联锁度、压力等控制指标,保证工艺指标科值的,扣2分/项
④缺少操作记学合理录和交接班管控措施的,扣2操作记录辨识单元所涉及的操作岗位分/项有关操作记录、报警处置记录建立和执行措施交接班主要包括操作岗位、操作班长等交接记录建立和执行措施装置现场防护器材柜,空气呼吸器、防化服、堵漏材料、滤毒罐、防护服等配备措施,定期检查确保完好气防站内设备设施根据规范配置并确保完好消防水系统、室内外消火栓系统、泡沫灭火系统、火灾报警系统、紧急冲淋洗
①管控措施有缺项的,扣2分/8应急措施(10分)眼设施等完好性措施项岗位人员安全帽、劳保手套、防护眼镜等个体防护用品配备完好性和适用性措施消防灭火蒸汽及胶管、灭火器等设施,确保完好投用措施综合预案、专项预案和现场处置方案制修订、培训和演练等方面的措施得分责任清单评分表序评估内容评分办法评估各号结果注应根据《安全生产法》、《危
①未根据管控措施明确对应隐患排查任务的,扣2分/项险化学品安全管理
②未明确隐患排查任务的岗位和责任人的,扣2分/项条例》等法律法规要求,结
③未明确排查频次的,扣2分顷责任清1合企业实际,对应风险管控
④排查频次不符合国家规定的,扣5分/项单措施确定隐患排查内容,明
⑤未建立风险辨识隐患治理考核机制的,扣2分/项(100确隐患排查的岗位或排查人
⑥考核制度中未包含排查任务完成情况、排查频次完成情况、隐患治理情况的,扣2分/项员和排查周期,确保管控措分)施有效(60分)企业应建立风险辨识管控、
①未建立风险辨识隐患治理考核机制的,本项不得分2隐患治理责任考核机制(40
②考核制度中未包含排查任务完成情况、排查频次完成情况、隐患治理分)情况的,扣5分/项得分注
①每个清单总得分为100分,80分以上为合格;
②风险辨识清单不合格,管控清单和责任清单不再评分;
③管控清单不合格,责任清单不再评分;
④单个评估项目分值扣完为止;
⑤管控对象、分析单元漏项的,辨识清单直接评估为不合格;
⑥由各设区市应急管理局组织工艺、设备、仪表、安全等专家组成评估组,进行评估。