安全标准化自评报告（参考）

安全生产标准化自评报告江苏南星药业有限责任公司年月日2013310企业安全生产标准化自评报告企业名称江苏南星药业有限责任公司负责人李吉峰自评组长夏文成员张剑、魏伟、程燕自评日期2013年3月5日至2013年3月6日自评情况概述

一、企业概况我公司位于南京经济技术开发区恒竞路29号，占地面积115亩，厂房10000余平方米，公司成立于1982年，前身为南京中医药大学制药厂，属于中成药制造行业，主要产品有复方南星止痛膏、通塞脉片、黄茂精等目前，公司设办公室、人力资源部、财务部、新品研发部、信息部、生产管理部、质量控制部、质量保证部、物资供应部、物资管理部、总务部、工程部等部门全公司现有员工人，生产车间有提取车间、外用制剂车间、固体制剂车间、液体制剂车间

二、公司生产、经营基本情况，安全生产管理机构及人员配备情况为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发

[2010]23号）和国家安全监管总局的《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四

[2011]84号）中“指导企业加强安全基础管理，广泛开展安全生产标准化活动”，和省、市各级安全监管部门的安全生产标准化要求，公司专门成立了“安全标准化自评工作小组”，同时配备了专职人员及相应办公室设备设施；在开展自评达标活动中，严格按照《冶金工贸企业安全生产标准化达标准》逐项考评在企业自评达标过程中，我公司组织了全体安全管理人员召开了“安全生产标准化达标”会议，同时组织全体在岗人员培训安全生产相关知识及法律法规在达标自评过程中，我公司对各项安全管理制度进行了审核，根据我公司的现状与政府相关法规修改、编制、完善了公司各项安全管理制度，建立了各项安全生产管理档案；对我司的设备设施进行了一次全面性普查清点，并针对各种机械设备进行了逐台逐项地检查与考评；针对厂区、车间作业环境进行安全隐患检查，并且整改达标

三、考评情况公司安全标准化考评小组根据公司日常及季度安全检查，考核情况，对公司各部门、班组年度安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下报告一）、安全目标完成情况公司领导重视，各部门安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力，公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，基本完成了安全目标任务，实现了死亡及重伤（含班车交通责任）事故为零；重大火灾（爆炸）事故为零；重大设备事故为零；重大责任事故为零；重大环境污染事故为零；急性中毒事故为零；职工职业病发病率为零；员工安全生产教育培训率为100%；特种作业持证上岗率为100%；事故隐患整改率为100%；工作场所危害因素达标率为100%二）、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况公司建立了公司安全生产委员会公司董事长夏月为主任、生产质量总监李吉峰、工会主席束建清为副主任、夏文为专职安全员，各部门负责人及技术骨干为公司安全生产委员会贝依据上级文件要求，建立了安全专业管理文件，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制三）、安全投入情况公司针对各类事故的举一反三工作，落实以安全本质化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患公司每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证公司2013年安全投入预算46万元，用于安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、及其他（包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训）等费用四）、法律法规、安全管理制度建立及执行情况在执行法律法规、公司安全管理制度的基础上，根据公司特点建立了适用的法律法规清单，建立了安全专业管理文件、操作规程在员工的安全教育上，对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、班组专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工安全教育工作,不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向五）、安全生产教育培训情况根据国家、公司相关管理要求，执行《安全生产教育培训管理制度》文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教育等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档六）、设备设施管理情况公司由各生产车间负责本车间设备运行、点检工作工程部负责检修管理，合理安排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行七）、作业安全管理公司各岗位制定有完善的操作规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求，并根据管理要求在规定时间由负责技术的领导组织技术人员、安全职能管理人员开展对于公司管理文件、操作规程等进行梳理、及时修订、评审岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度八）、隐患排查、整改情况公司对隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环公司同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划在员工的不安全行为管理中，督促整改落实，并按照制度落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定九）、危险源控制情况根据公司《危险化学品及重大危险源安全管理制度》的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理每年组织各生产区对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善对辨识出的危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措施完善后的危险源辨识及控制措施，组织员工认真学习、掌握十）、职业健康管理情况根据公司《职业卫生管理制度》的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、逐步建立职业卫生档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员主要工作有1）每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；2）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌十一）、应急救援在应急救援管理上，公司建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新公司组织全员学习和熟悉管理体制在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，公司制订了专项应急预案，主要涉及公共、消防、火灾等，并且落实到每年的岗位培训管理中为了使应急救援管理有效，公司对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充,使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动十二）、事故管理按照公司《生产安全事故管理制度》，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施十三）、绩效评定和持续改进:按照公司《安全生产标准化绩效评定管理制度》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对公司的安全绩效进行评价公司的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的生产区管理不足、操作人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励公司还将绩效评价结果纳入员工的个人月度工作绩效和评优工作中这次“安全标准化达标活动”的具体实施，对我公司的安全生产起到了有效监管，切实加强我公司安全生产管理的基础工作，给我们企业带来很大的收益现场检查发现的主要存在问题及整改计划通过达标自评，我公司在安全生产标准化方面尚存在以下几方面的不足之处

1、在安全基层基础工作方面，各部门、班组之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞

2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高

3、安全绩效考核有的部门、班组未落实，考核不认真，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用

4、培训需求不明确，培训内容不完整，资质认证不全面

5、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，统计汇总不完整

6、档案管理不规范，档案保存周期不明确，文件发放不到位

7、检、维修计划、实施和记录不规范

8、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案等还有待于建立和完善

9、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足针对上述安全隐患和不足，我公司将组织相关人员积极进行整改，并将整改项目分解落实到人，制定整改完成期限，加大安全投入，确保按时完成整改项目自评结论本次达标自评得分情况如下应得分1000分，其中不参与考评内容172分，实得分705分考核评分的十三个项目部分的各项目得分情况第一部分应得分20分，实际得分16分；第二部分应得分30分，实际得分29分；第三部分应得分40分，实际得分28分；第四部分应得分100分，实际得分85分；第五部分应得分50分，实际得分28分；第六部分应得分260分，实际得分158分；第七部分应得分230分，实际得分198分；第八部分应得分80分，实际得分58分；第九部分应得分60分，实际得分46分；第十部分应得分60分，实际得分34分；第H部分应得分30分，实际得分19分；第十二部分应得分20分，实际得分2分；第十三部分应得分20分，实际得分5分；依据考核标准得分计算方法标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分小（1000—不参与考评内容分数之和）x100最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数我公司实际得分标准化得分（百分制）=706/（1000—172）*100=

85.0对照《冶金工贸企业安全生产标准化考评办法》的规定，公司决定申请冶金工贸企业安全标准化三级达标企业，接受考核机构的考评自评组组长签字年月日。