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文本内容:
保护客户秘密和所有权的控制程序1目的为确保本中心检测工作的公正性和客户的利益不受侵害,使客户的样品、技术机密及检测的结果得到保护,制定本程序2适用范围适用于一切与中心和客户相关的机密性资料等,如记录、样品、商务信息等3职责
3.1质量负责人对保密和保护所有权工作实施总体控制,批准存档资料的查阅、借阅
3.2综合办公室具体实施保密工作的管理和监督
3.3本中心按保密要求,严格做好规定的工作,对客户的技术资料、样品及检测结果负有保密责任4工作程序
4.1保密范围及要求本中心及全体工作人员应对在检验检测活动中所熟悉的国家机密、商业机密和技术秘密负有保密义务
5.
1.1保密范围包括1客户委托及其相关新技术、科研鉴定等项目检验检测样品、检验检测数据等;2本中心为改进检验检测技术总结的技术资料、技术发明、专利及先进的检验检测方法及技术等;3本中心检验检测原始记录、检测报告、质量分析报告、检测事故分析报告等;4本中心认为需保密的技术或资料等
4.
1.2本中心全体工作人员在以下方面对客户负有保密的责任和义务1客户的资料信息不被任何第三方记录、复制、复印、了解;2客户的样品和检测结果不向任何第三方提供和泄露;3不得利用被检产品的检测资料从事有关的技术开发
4.2样品的保密
4.
2.1样品须严格办理接收和发放登记手续样品管理员在样品贮存期间负有保密责任,无关人员不得进入样品室
4.
2.2因某些原因需长期保管的样品,应按合同规定妥善保存
4.
2.3检测人员按规定领取样品后,应对样品负有保管和保密责任,不允许任何无关人员(包括本中心与本样品检测无关人员)随意接触或动用样品
4.3文件、资料、技术机密等的保密
4.
3.1客户提供的各种资料,检测人员应及时详细登记资料名称、册数等,并归入档案袋或文件柜中妥善保存,保证不被任何第三方人员轻易取阅
5.
3.2最高管理者应指定专人保管客户提供的文件、图纸和资料,保证所有资料不被丢失、查阅、摘抄和复制
6.
3.3对于需要归还客户的资料和图纸等,应在合同中注明,并按合同要求在项目结束后履行归还手续
4.4检测数据和结果的保密
4.
4.1在整个检测过程中,检测人员应对检测数据和结果严加保密,所有数据均应随时归入相应档案袋中
4.
4.2检测过程中非相关人员应予以回避
4.
4.3检测结果除按规定送交相关人员审核、批准外,一律不得转给其他任何人查阅、复制审核、批准后的记录数据、结果、报告等,连同客户提供的各种书面资料,由项目负责人一并归档
4.
4.4除向客户提交合同规定的成果及资料外,其余所有检测过程中留存的各种记录、数据等,检测人员应按档案规定整编后交档案管理员全部归档,具体执行《文件控制和管理程序》(*13-2022)、《记录控制程序》(*23-2022)
4.
4.5本中心进行计算机操作时,相关人员应严格做好计算机的管理工作,对计算机进行加密锁定处理,以防其他人员获取、修改有关的检测数据或结果
4.5检测结果的传递保密
4.
5.1当客户要求以邮寄方式提交检测成果时,应在合同中明确邮寄的详细地址和收件人,检测报告应以挂号方式邮寄
5.
5.2若客户要求以电话、传真方式传递,本中心应明确并核实对方的身份、电话、传真号,对需传递的检测项目、合同内容及联系人核实无误后才可传递,以保证传递的安全、可靠
6.
5.3本中心不允许用于采集、处理、计算检测数据和结果的计算机与互联网相连以避免检测活动和结果通过网络向外界传播,如确实需要联网,必须做好保密措施
4.6归档资料的保密
4.
6.1检测成果除提交给客户检测报告和退还的资料外,其他的所有检测原始记录、数据、资料和检测报告副本均应归档
4.
6.2归档的所有本中心检测档案一律不得外借,本中心人员需借阅检测档案时,填写《借阅保密资料申请表》,经质量负责人同意后办理借阅手续,并只能借阅本身参与检测的项目资料
4.
6.3当客户要求对有关归档材料进行复制时,必须经最高管理者批准,复制批准情况需在归档目录上加以说明
4.
6.4未经客户的书面同意,本中心不得公开检测数据,也不得引用检测数据用于技术开发,更不能向任何其他人员提供
4.7电子存储、电子传输结果信息的保密
1.
7.1检测员在数据的输入或采集、处理、记录过程中,必须严格遵守保密规定,不得将试验数据泄漏给任何单位或个人检测过程中所涉及到的电子资料信息在流转过程中,应由相关人员严格控制,未经允许不得擅自转发、打印及提供给无关人员浏览,在电脑中浏览的资料信息应实时受到相关人员的控制,相关人员在离开电脑前需对其电脑显示的信息进行关闭或者屏蔽处理,以免无关人员擅自浏览导致泄密;
4.
7.2通过计算机或自动设备采集的数据必须由相应检测员直接传输、存储到相应的算机中,数据的保存采用加密控制,不允许未经授权的侵入或修改,检测人员对计算机内保存的检测数据的安全和保密负责;
5.
7.3通过计算机或自动设备采集,并存储在计算机中的数据,在其对应的整个检测项目的检测报告完成后,须由计算机管理员将数据存储到相应的电子存储介质(U盘、光盘、移动硬盘等)中去,并将电子存储介质交技术负责人保存,具体执行《文件控制用管理程序》(*13-2022)、《记录控制程序》(*23-2022)、《数据信息管理程序》(*28-2022),存储在计算机中的对应数据由计算机管理员定期清理
4.
7.4检验检测相关记录及报告以备份方式存储于计算机或电子存储介质(U盘、光盘、移动硬盘等)内时,需对文件进行加密并将电子存储介质交档案管理员(技术负责人)保存,具体执行《文件控制和管理程序》(*13-2022)、《记录控制程序》(*23-2022)、《数据信息管理程序》(*28-2022)
6.
7.5本中心一般不以电子邮件方式向客户传递检测结果,但客户以书面形式要求时;可经质量负责人批准后实施
4.8非本中心人员的限制非本中心检测人员未经本中心批准不得进入检测场所因工作需要,客户要求进入与其委托检测相关的场所,应有部门负责人以上人员陪同,对涉及有可能泄露其他客户机密的部门,应事先采取保密措施
4.9监督和违规处理
4.
9.1综合办公室对保密工作的实施负有日常监督责任,一旦发现违规现象,应立即做好具体记录,并向质量负责人汇报
5.
9.2本中心全体人员应自觉遵守本程序规定,严格按保密要求办事;对责任人因过失引起的违规情况,由质量负责人组织进行调查,对违规情况进行纠正,并采取预防措施防止违规情况再次发生具体参照《不符合工作的处理程序》*19-
2022、《实施纠正措施程序》*21-2022;对不执行本程序而故意违规人员,最高管理者可视情节轻重及造成影响大小,责令其检查、再培训、转岗,甚至调离本中心等,严重者将追究其法律责任5相关文件1《文件控制和管理程序》*13-20222《不符合工作的处理程序》*19-20223《实施纠正措施程序》*21-20224《记录控制程序》*23-2022⑸《数据信息管理程序》*28-20226《样品管理程序》*30-20227《结果报告管理控制程序》*32-20226质量记录表格1《借阅保密资料申请表》表CMXJL-03⑵《保密资料接收、传递记录表》表CMXJL-043《电子备份数据登记表》表CMXJL-05。