企业落实安全生产主体责任自查表

企业落实安全生产主体责任自查表企业名称（盖章）企业负责人是否存在问序号检查项目检查方式主要问题描述题建立全员安全生产责任制，查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责

1.明确考核标准和监督考核人、部门和岗位；是否明确考核标准和监督考1机制该嵋1否机制，按照制度规定开展.查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任2安全生产责任制监督考核制考核的记录企业主要负责人法定责仕落实，做到安全责任、安是与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握

1.2全管理、安全投入、安全和落实情况否口培训、应急救援“五到位□.查阅履职左证资料二2工重同幢企业负责人生产、技术设备、安全、财务、各部门安全生产职责明确人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是结合企3从业人员熟知岗位安全生业实际，是否符合岗位特点、具体明确二否是产职责，严格遵守岗位安否口□.问询有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安2全操作规程检维修作业制定安全方是否存在问序号检查项目检查方式主要问题描述题吊装、动火、暂时用电、吊装、动火、暂时用电、登高、有限空间等危（wei）险23登高、有限空间等危（wei）是口否口险作业严格执行审批制度业产恬见仃申俄制度1F□24企业必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保舲是否口企业依法参加工伤保险茸阿黄25是口否口填报人:填报时间:是否存序号检查项目检查方式主要问题描述在问题全操作规程等情况案，外委承包项目签订安.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、3全协议，对承包单位统一检查等资料管理、定期检查重点行.抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情况4业领域企业建立以师带徒制度□□.查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人1员数量是安全生产管理机构健全,安

4.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管埋2否口全生产管理人员配备齐全人员相关左证文件资料□.查阅安全管理人员专业背景和从业经历3重点行业领域企业建立安核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建5是口否口全生产技术和管理团队设情况按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财是查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产6企号）的要求，

[2022]16否费用使用台账规范提取和使用安全生产费用是否存序号检查项目检查方式主要问题描述在问题金属冶炼企业新建、改建、扩建工程项目的安全施，1段是口投木7“三同时”必须与主体工程同时设计、同时施工、同时入生产口和使用企业不使用国家明令禁止□是口8现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情况否的淘汰工艺和设备.查阅企业安全防护用品登场口发放记录1从业人员安全防护用品齐曰口一

92.问询1・2名从业人员掌握正确佩戴和使用安全否全有效防护用品情况□是口查阅企业安全生产教育培训制度、计划和培训记

1.安全教育培训制度健全，否录（试卷）10从业人员教育培训合格和.检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种2特种作业人员持证上岗作业岗位是否配备符合资质人员是否存序号检查项目检查方式主要问题描述在问题省属以上重点行业领域企与企业主要负责人座谈交流重点岗位“变招工为招是口11不口否业重点岗位人员实现“变生”实施情况招工为招生工企业推进安全生产标准化工作，高危行业及规模以查阅企业安全生产标准化年度自评报告检查是否12是口否口上企业完成年度安全生产按规定开展，是否符合企业实际情况标准化管理体系自^工作¥□查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分级及管企业安全风险辨识评估制

1.□是度元香，安全风险类别和控措施清单否口口13等级明确，实现“一企一□.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合理、2清单工管昔施是否到位建立安全风险管控制度，是现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控会企业、车间、班组和岗位14管控责任明确和落实情况否是否存序号检查项目检查方式主要问题描述在问题查阅运营状况和危（wei）险源变化先后评估结身和动态评估运营状况和危险1是口相应措施检查是否对改扩建、新，艺新设备等.15源变化后的风险，及时调木口口E新风险管控清单整风险等级和管控施曰□安全风险公告栏、岗位安口16AE全风险告知卡、安全警示现场抽查1个车间的安全风险公告栏，2个岗位安否标志齐全有效全风险告知卡和个设备设施的安全警示1怀心、□曰安全生产风险报告制度健口17全，依法向相关监管部门查阅企业风险清单报告否报送风险清单企业隐患排查管理制度完□查阅企业隐患排查管理制度，是否明确责任、机

1.□善，及时向负有安全生产制、程序、方法、资金等要求是18监督管理职责的部门和企查阅企业隐患排查管理清单，是否明确和细化隐

2.否业职代会“双报告”风险患排查的事项、内容和频次管控和隐患排查管理情况“双报告”记录是否存在问序号检查项目检查方式主要问题描述题.是否按照重大隐患判定标准排查管理重大事1企业对照重大事故隐患判故隐患是口19木口否定标准自查自改到位2________________.现场抽查企业重点环节、部位、设备设施重大隐患排查管理情况_______________企业使用隐患排查管理□是口查阅企业隐患排查管理“一张网”信息化管理系否“一张网”信息化管理系20统运行情况统，实现隐患排查管理自查自改自报和动态分析、□全过程记录管理及评价□21企业公开向社会和全体员查阅企业安全生产承诺记录是工作出承诺否.储存、使用危（）险化学品车间、商店、1wei储存、使用危（wei）险化库口仓不得与学品□员_1_造舍在同一建造内,并应当与员工宿舍保持・安日车间、商店、仓库不得22巨离^8与员工宿舍在同一建造否.生产经营场所和员宿舍应当设有符合紧2J_--------------------------------求像eiomnu^i^禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。