大学廉政风险防控风险点及防控措施

某某某大学廉政风险防控风险点及防控措施主要负贡人风险点风险情形风险等级防控措施防控制度相关责任人学校财务预不能按规定完整编制学校预算，不《某某某大学财务管理办严格按规定完整编制学校预算经学高算制度能按批且预算严格执行法》校党委会审定，严格按批复预算执行《某某某大学收费及票据管各项收支严格按规定纳入学校财各项收支是否按规定不能严格纳入学理办法》、《某某某大学财政务部门统一管理和核算严格按要收支管理高校财务部门统一管理和核算存在“小直接支付实施意见》、《某某求查处“小金库”问题金库”问题某大学差旅费管理办法》、《某某某大学公务卡管理办法》在职称评审材料的审核、评审、聘《某某某大学教帅专业技严格执行省、校关于职称评审的相关用中营私舞弊，任人唯亲，不公开，术职务聘任解聘管理暂行职称评聘高规定强化职称评聘过程中的纪律性、不透明办法》规范性、制度化人材引进的接待、考试、录用、审严格执行省、校关于人材引进的相批过程不合规范，存在营私舞弊，《某某某大学人材引进管关规定；强化公开招聘程序纪律人材引进高任人唯亲现象，不严格按制度办理行行办法》性、规范性事严格执行省、校关于福利工资的相关教职工福利工《某某某大学教职工津贴校内工资、津贴的审核不严高规定；强化福利工资工作的规范性,控资暂行办法》制错误《某某某大学物资采购管在物资采购和招投标活动中存在违反理办法》重大物资采购项目，先组织相关专家国家关于政府采购法律制度和招投标物资采购工作高论i正，并提交学校会议审定严格《某某某大学招标投标及制度及学校规定，对国家和学校利益造执行政府招投标规定，规范采购行为合同管理办法》成损失各占有与使用学校资产的单位，对所占用的国有资产负使用、保管和维护责对新采购物资做好资产验收、登任，资产购置、验1攵、保管、领用、国有资产管理《某某某大学国有资产管记、入账工作；不定期进行资产检高回收等内部管理制度不健全国资处对工作理实施办法》查，严格帐卡物管理实物资产不能进行定期清杳，不能做到账账、账卡、账实相符,使国有资产流失和浪费学校资产处置的价值具体规定学校严格执行省教育厅、固定资产处置不能按照审批权限限额及资产处置程序、处置权限，财政厅规定，校内执行《某固定资产处置进行，处苴收入不能按照规定入高严格按省教育厅、省财政厅的具体某某大学国有资产管理实账规定执行，进行严格的审批手续施办法》.资产处置残值全部上缴学校财务加强理想信念教育，认真学习党的塔戈、方针、政策，通过举办讲在组织开展科研项目申报、开展各类科座、讨论会、集中学习等方式开展教组织申报科研成果奖励申报等工作的过程中，存在育活动，引导干部职工明确岗位职责研项目、科研因学科分类不同、评审专家廉政意识不和廉政职责，正确看待和运用手中权《某某某大学科研项目管成果奖励及高够及个人学术倾向、主观印象等因素产力，筑牢反腐倡廉思想道德防线,同时，理办法》科研成果认生评审不公，挫伤科研人员科研积极性注意提高JL作乂员的素质与修养，严定等环节的风险意见对申报材料审查方面可能肃劳动纪律、严格办事流程、深化服浮现错漏及对各项信息处理的不妥当务意识、提高办事效率，努力培养一支思想过硬,作风优良、清正廉洁、业务精通的科研管理与服务队伍严格按照《某某某大学科研项目科研专项经管理办法》、《某某某大学科研经费费、学科建管理办法》的规定，进饼1研经费使可能存在对经费支出票据审核不《某某某大学科研项目管设、科研项目用的管理与监督注重探索细，把关不严问题未按相关经费高理办法》、《某某某大学管理制度出行出:用和小批，造成屋经费等经费如拓,探索部门向，员贵金管理标模科研经费管理办法》费使用不规范的使用式，从源头上防范资金管理使用方面的风险，确保资金安全、有效使用图1对小明阿，严格按照图书采购管理办法执行；采浮现盗版图书取实洋结算方式保证图书采购质量:，学校图书馆《某某某大学图书采购管高杜绝盗版图书保证图书采购工作的图书采购理办法》图书采购不符合学校教学科研需规范性、科学性、公开性求严格按照教材采购管理办法执行保教材折扣不明确；浮现盗版、劣质教材；证教材质量，杜绝盗版教材教材与学校教材采教材采购不符合学校教学需求，利用职教学大纲•致，保证教材符合教师、学高购权私白指定不符合规范的出版社，营私生教学需求，保证选用优秀教材，保舞弊,谋取私利证教材采购工作的规范性、科学性、公开性不能严格执行《教育乱收费管理工作《某某某大学收费及票据管严格杜绝超范围、超标准的收费行为贡任书》，存在超范围、超标准的收理办法》、《某某某大学学分学校教育收预算外资金等非税收入严格执行“收高费行为；预算外资金等非税收入不能制收费管理办法》、费支两条线”的规定，及时上缴财政专严格执行“收支两条线”的规定，不《某某某大学学生缴费管理户能及时缴存财政专户办法》《事业单位会计准则》、学校财务制高校结余资金不能按财务制度有严格按财务制度有关规定及时处《事业单位会计制度》、高度执行关规定及时处理理高校结余资金《高等学校会计制度》滥发奖金、津贴补贴以及铺张浪费等问题:不能严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不能严格控制严格执行《党政机关国内公务接待“三公”经费，是否厉题规定》、《党政机关厉行节约行节约，能源消耗和运行费用超《党政机关国内公务接待中央八项规反对浪费条例》严格控制“三公支党员领导干部出入私人会所、高管理规定》、《党政机关定执行情况经贽，厉行节约，严格控制能源消厉行节约反对浪费条例》变相公款旅游问题领导干部利用婚耗和运行费用支出，严格控制校园丧喜庆、乔迁、履新、就医、出国等建设标准名义，收受下属以及有利益关系单位和个人礼金礼券，存在挪用公款互相宴请、赠送节礼、高档消费等严格执行中组部关于党费收缴标准的党费汇总统计数额与实际收缴数规定党费并入财务处代收代管，按党贽的收缴《某某某大学党费收缴、额不符；未按规定使用党费；对卜时向省委上缴学校党费严格按照规高使用和管理暂行办法》管理和使用拨的党费使用情况缺少监督定使用党费加强时下拨党费使用情况的监督及时通报党费使用情况，接受全体党员监督进一步规范干部选拔任用工作程序《某某某大学干部管理办严格按照要求确定民主推荐范围严选拔任用制度不完善未严格按程序推法》防干部选拔任用过程中的信息透露和荐干部推荐统计和结果分析不许确；拉票行为进一步规范民主推荐程序，干部选拔任《某某某大学处级干部选未按规定考察干部和撰写考察材料；考高确辍计、分析、结果准确合理运用用拔任用工作实施细则》察汇报与考察实情有山入干部选拔工分析结果严格按照要求确定考察范作纪律执行不严，透露相关信息；对公《某某某大学科级干部选刖，如实撰写考察材料和汇报考察情示期间反映的问题，未认真进行核实拔任用工作实施办法》况对公示期间反映的问题及时核实，并向党委汇报《某某某大学评选表彰先严格把关，对申报材料进行认真审核党内评先评对申报材料审核不严，对评选条件进基层党组织优秀共产党高严格按照学院相关文件规定公平公正优执行不严员和优秀党务工作者实施办评定法》严格按照《党章》规定发展党员，坚持标准，宁缺毋滥未按照规定程序发展党员未严格党员发展审《某某某大学发展党员工坚持组织发展过程公开、公正、透中执行党员发展的标准和纪律要求未严批明，按规定及时公示；作实施办法》格审查党员发展材料严格审核党员发展材料《某某某大学干部管理办法》干部监督严格按照要求管理和考核干部；接收《某某某大学干部考核实干部管理和监督不到位干部考核高各方监督，对违规违纪者，追究相关施方案》不规范；和管理责任；严格领导干部个人事项报告《某某某大学处科级干部请销假制度》《关于进一步创新调整学严格按照党章和党的建设相关规基层组织建基层组织建设工作制度不健全基层组校基层党组织设置的实施中定加强基层党建，完善相关规章制度；设织换届不及时；对基层组织管理不力意见》严格执行基层组织换届、改选规定工作人员责任心不强，不积极主动与相在工作中认真学习熟悉国家及省市的关职能部门联系沟通，造成相关手续不某某某大学基建工程前期相关政策、法规，同时坚固树立“主工程报建审批高能按期办理，影响工程正常开展缴纳工作管理办法人翁”意识，增强责任心，枳极主动相关费用是不根据国家相关政策、法规完成自己的职费任务据理力争为学校争取费用减免前期不经过认真考察，不提出具体招标严格遵循国家相关法律法规，成立专某某某大学基建工程招投原则、范围、资质等要求，不认真标志工程招标高门的工作小组，并安排专人进行全程标管理办法标底，不讨论总造价让利比例造成工监督程中标价虚高定期了解材料市场行情及价格会同不考察市场行借、材料价格，不报经学某某某大学基建工程施工监理方及学校相关职能处室全程参预材料认质认价高校领导允许，采购不到质优价廉的材管理办法材料认质认价工作，并报请校州导允料，浪费基建资金许后确定会同监理方对进场材料与样品认真核不严把材料进场质星关，影响工程某某某大学基建工程施工对，严格进行质量验收，及时取样送材料进入现场高质量管理办法检在施工中不定期进行材料质量抽检不/解工程的具体情况和功能，不能及及时向主管领导汇报，并与设计某某某大学基建工程施工时和使用部门协调沟通，浮现不必要的高方、监理方、使用部门协调沟通工程签证1管理办法JL程签证或者返工签证i成工程造价避免浮现不必要的签证和返工增加。