供应商与分包商管理程序文件

1概述

1.1目标供应商管理流程目标确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理供应商管理流程主要步骤包括供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制共应商服务成果评审流程合用范本流程合用于公司（以下简称〃公司〃）相关各部门

1.

2.2流程管理范A供应商；A分包商3角色和职责供应商管理流程涉及的角色包括供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任各角色职责如下

3.1供应商管理流程负责人供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高具体职责包括1）确定供应商管理流程的衡量指标；2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参预和支持；3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略；4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；6）保持与其他流程负责人的定期沟通

3.2供应商经理1）负责选择合适的供应商；2）签订供应商合同；3）对分包进行控制；4）进行供应商提供服务的评审；5）进行合同争议处理；6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责7）合同终结；

3.3供应商管理员1）提出需求；2）参预合同谈判；3）进行供应商的服务定义；4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；5）参预对供应商的评审输入

3.4编号输入项来源周期

1.产品或者服务级别协议产品或者服务服务级别与,理每年输出

3.5编号输出项去向周期

1.供应商口向相关各部门需要时

2.供应商提供产品服务的监控记录相关各部门每季度

3.评审结果相关各部门每年流程描述

3.6融务定义与合同答iJ供应商监控考核管理员供应服务定4审1商管8供应商评审理经理是看有今包歪1J’3110争议处理供应商输入步骤描述输出

1.产生服务根据业务需求产生出具体的服务需求服务需求需求服务定义包括以下内容L月面雎1；服务需服务定义

2.服务定义

2、角色和职责定乂；求

3、合同管理过程；

4、约定的报告参数和需要实现的业绩

3.服务定义服务定判断定义的服务内容是否准确，符合要求；如果审批通审批义过执行步骤4如果不通过重新进行服务定义

4.是否有供应商需说明是否存在分包的情况

5.提供分包如有分包的情况，需向供应商管理经理提｛共分包商的分包商资资料资料料根据服务定义，行政部^供应商签订合同，合同中需要覆盖以下内容

1、服务定义中的所有内容；

2、1寸球；供应商合

6.签订合同

3、合同争议处理方法；同

4、合同终止讨戈山

5、从服务需求开始到合同执行之间所有具备法律效用的文件在合同执行过程中，相关部门需要对供应商进行定期的考核监考核监控

7.监控考核监控和考核工作，主要为服务级别协议完成情况、项目控指标记录进度情况

8.供应商考核监根据考核指标及监控记录分别对供应商及分包商进行•评审结果评审控记录平审办公室需要判断供应商是否通过评审，如不通过执

9.是否通过行8（争议处理），如果通过则继续执行合同与供应商及分包商就存在差异的地方进行争议处理，以解决供应商服务提供的过程中浮现的问题；争议处理无

10.争议处评审结法解决问题，按照合同条款进行法律程理果表单和模板

3.7名称负责人说明

1.在现场响应承诺中，应包含修复时间承诺、备品承诺等内容；采购部负供业商合同模板A/

02.合同保密协议应符合IS027001标准责人要求,包含保密中止期限等内容供应商业绩评定表4供应商业绩的评定包括以下内容:项目分比报期负责人产品合格批次/质量得分60%每年供应商管理经理到货总批次按时到货批次/交货得分20%每年供应商管理经理到货总批次包装质量、售后其他情况20%每年供应商管理经理服务、已合够以上三个评定项目分数相加，如果总分高于60分判定为合格供应商，可以继续供货如果总分低于60分，判定为不合格供应商，要暂停供货如果不合格供应商要继续供货需得到管理者代表和总经理的签字批准方可供货流程质量控制5质量控制流程计划（）机行（）A椅杳（）持续改进（）Plan ADe CheckAct

4.

1.

2.

3.执行:改并计为现有流程评估制定改讲计划审批改进计划i

5.回顾1步骤输入步骤描述输出负责人、流程执行通过对的完成程度等数据进行差距、趋势:分差距分析评KPI KPI现有流供应商管理

1.过程中为服现析，定期对供应商管理流程的实施有效性、估、趋势分程评估经理的问题务质量进行回顾析输入步骤描述输出负责人根据差距分析评估、趋势分析总结待改进项，制定改进计划，改进计划中包括流程的待改进项和制定改差距分析评供应商管理

2.改进计划改进机会；改进收益;执行改进计划可能带来白端进计划估、趋势分析经理响和风险；所需资源；测试和培训找」;相关的1支持文档等内容审批改审批后的改供应商管理

3.改进计划对改进计划进行评估审批进计划进计划经理实施后的执行改被批准的改进供应商管理

4.调动资源组织相关人员执行被批准的改进计划进计划计划改进计划、经理改进效果对改进后的结果进行晅顾,评估改进计划是否成实施后的改进功，存在哪些待改进项依据方法论再次供应商管理PDCA回顾计划、改进结回顾结果

5.执行步骤对现有流程进行评估，对流程进行持经理1果续改进，起到对流程质量控制的作用

6.1本管理办法由办公室负责组织制定、解释和修改，各部门可根据本规定制定相应的实施细则

6.2本管理办法自印发之日起实行

6.3相关文件《信息技术服务管理手册》《服务报告流程管理办法》《记录控制管理规定》附件供方业绩评定表记录编号:QR-026供方名称地址电话、传真联系人彳品:进货物资质量控制方式（远定标注v）:进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）质量僖分（彳60%）:（合格批次/到货总批次）—0-6产品风险及控制措施（如ROHS证书等是否齐全有效）质量评分按期交货得分（占20%）:（按时到货批次/到货总批次）~~0^交期评分其他情况（占20%）:（如包装质量、售后服务、配合度等）0T-其他评分总评分及处理建议:采购部经理签名日期管理者代表意见（总分100，低于60分或者质量得分低于48分时填此栏）。