文本内容:
审计部经理绩效考核方案岗位职主要职责描述权重考核办法评分办法考核目标实际完成考核期间备注责关键考核指标值值40%A级及时达到计划的阶段A:8-IO符合计划每季度
1、财务审计,协助财务收支审核B级未及时达到计划的阶段B8以下全程信用管理进度10%审核工资二次A级及时达到计划的阶段A8-10符合计划每季度分配的进度B级未及时达到汁划的阶段B8以下10%专项审计进度A级及时且达到预期目标A:8-10及时并提每季度与效果10%B级及时完成B6-8供有价值C级:未及时完成或者未达到预期目标C6以下的报告内部控制能力A级发现内控薄弱点,并提出纠正方案A8-10每季度10%B级:及时发现内控薄弱点B6-8C级未及时发现内控薄弱点C6以下
2、基建审计,监将20%审计计划完成A级及时达到计划的阶段A16—2100%每季度资金使用的情况率B级未及时达到计划的阶段B:I6以下
3、物价审计20%A级:及时发现问题A:16-20每季度发现问题能B线:未及时发现问题B:I6以下15%A级审计报告真实可靠A3-5每年
4.利涧审计,为企审计报告的真B级审计报告的真实可靠性受到质疑B3以下业经营提供建议实可行性5%建议被采纳率建议被采纳率=被采纳的建议数,提供建议A:5-6每年5%的总数B4—5A级建议被采纳率超过50%C4以下B线建议被采纳率为20%—50%C级:建议被采纳率小于20%建议被采纳率建议被采纳率的增长率=本年度建议被采纳A5—6每年的增长率5%率-上年度建议被采纳率/上年度建议被采纳B4-5率C4以下A级:建议被采纳率的增长率大于10%B级:建议被采纳率的增长率为5%—10%C级建议被采纳率的增长率在5%以下
5、承担审计风5%问题发现能力A级:不存在应该发现而没有发现的重大问思A4-5每季度险B级出现应该发现而没仃发现的重大问题B4以下。