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不合格品管理制度不合格品管理制度1目的I适时处理不合格品,监审其与否能转用或必须报废,使物料能物尽其用,并节省不合格品日勺管理费用及储存空间2范目质量不符合原则规定日勺进料、半成品及成品,但不包括如下两、进料检查时鉴定日勺不合格辅料(应退货或特采)A、进料检查后发现的不合格辅料且责任属进料供应商日勺(应B退货或更换合格品)3职责质量管理部门负责召集设备、生产、物资等部门,构成监审小组负责监审4不合格品的原因分析不合格品产生的原因重要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节,详细体现如下表所示:不合格品原因分析表原因类别原因分析产品制造措施不明确产品设计产品原则、图样、流程不清晰作废原则的管理不力,导致生产中误用设备安装与设计不妥机器、设备长时间无校验机器与设备管理工具、零件品质不良量具、检测设备精确度不够设备加工能力局限性机器、设备维修、保养不妥使用未经检查的材料或备品错误地使用材料或备品材料与备品控制材料或备品的质量变异使用让步接受的材料或备品使用替代材料,而事先无精确验证的生产作业控制片面追求产量而忽视质量操作工缺乏必要的培训对生产工序的1控制不力质量检查与控制质量规程、措施、应对措施不完善没有形成有效的质量控制体系质量原则的J不精确或不完善温度、湿度及其他环境条件对产品质量的1影响人其他员的质量意识和能力5不合格品的记录对不合格品的记录是为了以便后来日勺质量追溯,以及为企业质量改善提供原始资料对不合格品的记录应包括如下详细内容不合格品日勺类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、负责
5.1人、数量及检查鉴定人不合格品的缺陷描述
5.2有关部门和负责人对不合格品的评审结论
5.3不合格品的处理意见和实行成果的详细状况
5.4针对不合格现象的纠正与防止措施及实行效果
5.56不合格品的处理
6.1不合格品处理欧基本规定I及时发现不合格品,做出标识并隔离寄存
6.
1.1确定不合格品的范围,如班次、机台号、时间等
6.
1.2评估不合格品的严重程度
6.
1.3按规定进行不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、控制、审查与
6.
1.4处理,并加以记录告知受不合格品影响的部门做好防止措施,产生不合格品的部门
6.
1.5做好纠正和防止措施不合格品处理人员,必须由质量检查人员或质量部门负责人授权
6.
1.6日勺人员处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则
6.
1.
7、原因找不出不放过A、责任查不清不放过B、纠正措施不贯彻不放过C不合格品的处理结论一次性有效,不能作为此后不合格品处理
6.
1.8I和验收的根据属于检查员错检、漏检通过的不合格品,由操作人员与检查员共
6.
1.9同在“负责人”栏内签字,各负其责
6.2不合格品处理程序对出现的不合格品,发现部门应按规定记录,做好标识,及时隔
6.
2.1离初步处理由质量检查员鉴定不合格品的类别,然后决定提交哪
6.
2.2一级处理做出结论按规定权限,对不合格品做出结论(报废、返工和降
6.
2.3级使用)返工产品由检查人员做出结论,报废和降级使用由质量部门组织监审小组负责做出结论处理结论时实行
6.
2.
46.3不合格品处理纠正对已发现的不合格采用必要的措施使其到达一定的状
6.
3.
1、返工质量检查人员或质量部门将同意返工时“不合格品告知单”A交生产部门进行返工,使其到达正常的原则、返修为使不合格品能到达顾客满意所进行的一定程度时再加工B、降级为使不合格品符合不一样于原有的规定而对其等级日勺C变化、放行对进入一种过程欧下一阶段的许可D I、报废为防止不合格产品原有的预期用途而对其采用的措施E、让步对使用或放行不符合规定规定的产品的许可F I、挑选使用在抽检发现的不合格品中,挑选出合格品G让步接受是指产品不合格,但其不符合的项目和指标对产品的
6.
3.2性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响,也不会引起顾客日勺申诉、索赔而准予使用和放行物料
6.
3.3)退货被评审为退货日勺不合格品,由供销部做退货处理A)试用如物料为生产急需,其部分不重要项目日勺检查成果B与原则规定的偏差较小时,可作“试用”处理辅料质检员在“原辅材料进货检查单”上标识“试用”)挑选使用被评审为挑选使用日勺物料,辅料质检员在“原辅C材料进货检查单”上标识“挑选使用”;该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示、隔离,其他物料复检合格按合格I品投入使用)降级使用不能进行挑选但可以变化其用途的物料,可以降级D使用或改作她用;经评审降级使用或改作她用的物料,应隔离寄存并做对应的标示与记录半成品
6.
3.4)返工各生产工序过程中所产生的不合格品,如能采用某种措施A进行返工处理时须进行返工处理,返工后的产品由过程质检员进行检查,经检查合格后才能进入下道工序)降级使用不能进行返工但可以变化其用途日勺产品,可以降级B使用或改作她用;经评审降级使用或改作她用时产品,应隔离寄存并做对应的标示与记录)挑选使用可以挑选使用的不合格品应挑选,挑选出的产品通C过程质检员复检合格后才能进入下道工序使用成品635)让步经评审决定让步的产品,必须通过出厂检查,凡未到达产品A质量规定或客户规定,但不影响顾客使用时,报工艺质量部经理同意后,才能让步放行必要时应获得总经理和顾客同意)不能让步时不合格成品,视详细状况按返工、挑选使B用、报废等方式处理不合格品无论被确定为何种处理方式,检查人员都应立即做出标
6.
3.6识并及时、分别进行隔离寄存,以免发生混淆7不合格品的控制
7.1检查员的职责和不合格品标识措施质量检查员按产品原则和加工工艺文献的规定检查产品,对日勺
1.
1.1鉴别产品与否合格经辅料质检员检查且鉴定为不合格的进货品料,辅料质检员应在
1.
1.2不合格物料的“原辅材料进货检查单”上标识不合格,仓库保管员对其标示、隔离寄存工序中的不合格品,应在该工序进行隔离寄存,并做好标示;只
1.
1.3有经质检员确认后才能统一处理各工序的“产量日报表”上应如实反应合格品与不合格品的数量
1.
1.4成品检查中检出的不合格品,应及时隔离寄存并做好标示
1.
1.5对不合格品每盘(件、包)粘贴“不合格”识别标识,并填写“不
1.
1.6合格品告知单”及注明不合格原因
7.2不合格品的隔离措施对不合格品要有明显的标识,寄存在工厂指定的隔离区,防止与合格品混淆或被误用,并要有对应时隔离记录
7.3不合格品评审部门的责任和权限不合格品不一定都是废品对不合格程度较轻,或报废后导致经
7.
3.1济损失较大的不合格品,应从技术性方面加以考证,决定与否可以在不影响产品合用性或顾客同意的状况下进行合理运用,或经返工、返修等补救措施,这就需要对不合格品日勺合用性逐层做出判断对产品质量鉴别波及产品符合性与合用性两种不一样等级的判断
7.
3.
2、符合性判断检查员日勺职责是按技术文献检查产品,判断产品A与否符合质量规定,对时做出合格与否的界定、合用性判断对不合格品与否合用,则不能规定检查员承担鉴别B的责任和权限它是一项技术性极强的鉴别,应由质量管理部门主管以上级他人员,根据不合格程度及对产品质量的最终影响程度确定分级处理措施,并规定质量管理部门、技术部门、生产部门、采购销售部门、设备管理部门等有关部门的参与程度和评审权限参与不合格品评审的人员一般为部门经理或主管,以保证其有足
7.
3.3够的能力与经验
7.4不合格品处理部门的责任和权限采购的不合格物料或生产过程的不合格品,工艺质量部根据物料
7.
4.1或产品日勺不合格项及其对最终成品质量的影响程度(必要时会同有关部门进行评审),做出对应处理意见,并汇报工艺质量部经理,经工艺质量部经理同意后,质检员、仓库保管员按不合格品的I处理意见对不合格品进行处理只有通过工艺质量部确认或评审后的不合格物料或产品才能进行
7.
4.2处理根据不合格品的评审与同意意见,明确不合格品日勺处理方式及
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4.3承接部门的责任与权限有关部门按处理决定对不合格品实行搬运、储存、保管及后续加工,并由专人进行监督
7.5实行要点发现不合格品,且认为不可以再加工时,即由发现或发生部门填
7.
5.1写“不合格品审批单”(填妥不合格品类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、负责人、数量、不合格状况等),送请监审监审时需审慎,并考虑多方面日勺原因,例如,与否可以返修或必752须报废、返修与否符合经济效益、与否为生产的急需品、与否能转用于另一等级产品等监审小组将监审状况及鉴定填入“不合格品审批单”内,并经总
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5.3经理核准后,由有关部门执行监审小组应于三日内完毕监审工作
7.
5.4监督。