食品欺诈预防管理制度

脆弱性评估程序编制审核批准版次A/02022年10月1日颁布2022年10月1日实施********限公司发布1目的对公司采购原辅料的脆弱性进行分析并有效控制，防止公司采购原料发生潜在的欺诈性及替代性或者冒牌风险，确保脆弱性分析的全面和有效控制2合用范围合用于公司原辅料的采购、储运过程3职责

3.1HACCP小组组长负责组织相关部门、相关人员讨论分析本公司产品的脆弱性风险

3.2相关部门配合实施本程序4工作程序

4.1脆弱性类别及定义欺诈性风险一一任何原、辅料搀假的风险；替代性风险一一任何原、辅料替代的风险；

4.2脆弱性分析方法由HACCP小组组长组织相关人员根据公司所有原辅材料的类别进行脆弱性分析，填写“原辅料脆弱性风险评估记录”，经HACCP小组讨论审核后，组长批准，作为需要控制的脆弱性风险

4.3脆弱性分析内容

4.

3.1HACCP小组根据“脆弱性分析记录”，对所识别的危害根据其特性以及从风险发生的严重性S、可能性P和可检测性D三方面;采取风险指数RPN=S*P*D方式进行分析;判断风险级别，对于高风险需采取控制措施风险系数严重性的分类分类标准StandardRisk countSeverity level

4.

3.2严重性的描述的:导致产品不合格，造成返工或者报废，对客户使用安3高H全产生重大影响，或者导致客户严重不满意产生关键或者非关键偏差，导致或者可能导致客户2中M或者客户抱怨1低L

4.

3.3可能性的描述P风险系数可能性的分类分类标准Risk countProbability levelStandard3高H每年发生超过1次2中M每1年至3年之间发生1次1低L每3年以上发生1次风险的可检测性D原检测性的分分类标准风险系数3低L未建立有效的评估程序，基于无缺陷的接受.建立监控措施或者评估程序，缺陷可在后续过程控制中被控制2中M或者检出.缺陷显而易见，彻底可被检测，或者现已存在有效的控制体系1高H使得缺陷可被避免或者检出.

4.

3.5风险级别判断风险指数风险级别Risk prioritynumberRisk levelRPN=S*P*D低1-8D9-15中M16-21高H

4.

3.6控制措施选择风险级别控制措施编号Risk levelControl measuresnumber低（L）感官检查Sensory examinationA中（M）供应商声明Supplier,s declarationB高（H）第三方检测报告，符合性声明，现场审核C原辅材料分析时需要考虑以下内容:1）搀假或者替代的过往证据；2）可能导致搀假或者冒牌更具吸引力的经济因素;3）通过供应链接触到原材料的难易程度；4）识别搀假常规测试的复杂性）原材料的性质5如公司产品成品包装上有特定的标示标签，需要确保和标签或者承诺声明一致

4.4脆弱性风险控制对于《脆弱性风险评估表》中的风险由HACCP小组组长组织相关职能部门进行识别评估和控制

4.5脆弱性风险分析更新

4.

5.1每年由HACCP小组组长负责组织相关职能部门和HACCP小组对原辅料脆弱性进行风险评估，并记录在《脆弱性风险评估表》中进行评审，必要时进行修改，执行《文件控制程序》当浮现以下情况，应及时更新所识别的风险所用主要原材料及包装标签发生变化，相关的食品安全法律法规要求或者我公司接受的其他要求发生变化时需由HACCP小组组长重新组织人员进行风险识别和评估相关文件

5.

5.1脆弱性评估报告脆弱性分析评估报告可能会产生的掺杂掺杂发生的掺杂发生的可能性P是否易原辅料名称严重性风险因素S是否曾经发供应链管理是生过的掺杂有无经济利可能性否存在漏洞因或者搀假益驱动素山查、西兰花、桑山查、西兰花、桑国内未发生在后续过程叶、南瓜籽、大麦较容易叶、南瓜籽、大未发生过掺假搀假事件，成合格供应商原会被清理、色苗、白芸豆、黑果三年未发生评农残检麦苗、白芸豆、替代事件品利益驱动料选出腺肋花楸果，特征分1黑果腺肋花评分性不大评分11明显，替代可能性W1评分楸果评分2低、杂质明显评分1樱桃浓缩汁、诺丽国内未发生辅料的材质容易被可能会导致未发生过掺假合格供应商原较容易三年未发生果浓缩汁、沙棘浓搀假事件,成替代产品变质替代事件料理化缩汁、枸杞浓缩汁、品利益驱动评分1评分3评分3评分3评分1来评分麦芽糊精性有评分3国内未发生包材的材质容易被可能会导致未发生过掺假食品包装袋合格供应商原较容易三年未发生包装材料替代产品变质替代事件搀假事件，成料理化来评分1评分3评分3评分1品利益驱动评分1评分性有评分2通过评估分析可以看出，山查、西兰花、桑叶、南瓜籽、大麦苗、白云豆、黑果腺肋花楸果原料特而樱桃浓缩汁、诺丽果浓缩汁、沙棘浓缩汁、枸杞浓缩汁、麦芽糊精，由于材质不易鉴别，容易以控制措施方案表序号风险因素控制措施纠偏措施原料名称山查、西兰花、若发现杂质率蓦地升桑叶、南高，则约谈供应商，瓜籽、大掺杂其他品种、砂石等杂质，影调查其提供过程，按1按原辅料标准验收攵出、白响公司处理成本合同中规定的扣杂条云豆、黑款处罚剔除合格供应果腺肋花商名录楸果樱桃浓缩

1、供应商选择选择信誉度发现检验指标异常，汁、诺丽白容易添加其他物质，肉眼无高，大品牌厂商作为合格供应则委托第三方机构评2果浓缩汁、法判断，工厂不具备检测能力商定，进行合同处理；沙棘浓缩

2、检验加强特征性检验重新选择供应商汁、枸杞浓缩汁、麦芽糊精包装材料材质用替代品，导致若发现产品防护导致产品在贮存、运输过程不能有质量问题，则即将停供应商诚信方面的评价合同3包材效的防护，造成客户投诉用，并重新选择供应的约束商。