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单位自查报告单位自查报告「篇一」为深入贯彻落实吉林省住房和城乡建设厅关于《关于进一步加强城市市政公用行业和建筑施工安全生产的紧急通知》指示精神,深刻吸取事故教训,落实安全职责,强化防范措施,切实做好公司安全生产工作,有效防范和坚决遏制事故发生,公司安全生产委员会按照《关于进一步加强城市市政公用行业和建筑施工安全生产的紧急通知》要求,检查安全职责和制度落实状况、安全宣传教育和培训状况、落实安全职责和隐患整改状况、应急预案制定和演练状况具体自查资料如下
一、安全制度和职责的落实状况公司的安全生产管理制度备案存档工作完整,各制度健全,应急预案完整,演练可行,各项操作规程考核效果较好,各级干部职工自觉遵守制度和规程资料,无违章现象各项目部与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产职责书》,各班组负责人安全生产意识较强,切实贯彻安全生产人人有责的思想,职工在自我岗位上认真履行各自的安全生产职责,为安全生产各项措施的落实,带给了有力的保证
二、安全教育和培训状况公司根据上级领导的整体安排,组织开展了多种形式的宣教活动一是深入开展普法教育,透过召开安全生产会议等形式,宣传和学习《安全生产法》等法律法规二是丰富宣传活动形式,透过组织职工进行安全知识教育,并利用宣传栏、横
4、设备缺陷情况我矿架空线路各个支持瓷瓶无裂纹、损伤和制造缺陷;设备绝缘耐压检测合格,没有受潮、放电和机械损伤;在今年雨季之前、阴雨天、雾天及时组织人员对线路和设备进行巡查、监视工作;在各个用电场所的电缆地沟、排气窗安装有防止小动物进入配电室的安全措施
5、运行管理情况我矿变电所内各种规程、规章制度基本齐全,各种记录和资料齐全,没有发生过因不按规程制度办事而发生的电气事故
六、存在的主要问题及整改情况本次秋季安全大检查活动中,我矿供、用电系统没有重大安全隐患,经过分类整理共查出问题2条,主要是
1、没有制定要害场所出入管理制度;
2、没有制定非电性质保安措施检查结束后,我矿由机电科负责制定了《要害场所出入管理制度》、《非电性质保安措施》通过此次安全检查,使我矿员工受到了一次深刻的安全思想教育,特别是从思想上高度重视了当前的安全生产工作,增强了“安全第一”的思想理念,提高了对“关爱生命、远离违章”理念的认识单位自查报告「篇四」县统计局《关于开展全县劳动工资统计专项巡查的通知》(x统[20xx]42号)文件下发以后,我公司高度重视,积极开展劳动工资统计自查工作,按文件要求,逐项自查,现将我公司相关情况汇报如下
一、基本情况自查我公司按统计法法律法规和《劳动工资统计报表制度》的相关规定及时上报真实完整的统计资料,无迟报、拒报统计资料的事件发生
(一)劳动统计基础工作情况我公司统计内设机构为办公室人事科,设置1名专人负责劳动工资统计工作,按规定建立了统计台帐并存有劳动统计原始记录
(二)主要统计数据情况20xx年上报的在岗职工和其他从业人员人数、劳动报酬等指标数据上报数与自查数基本相符
二、自查主要内容
1、统计人员尚无《统计从业资格证》;
2、统计人员按规定设置和保存统计原始记录、统计台帐;
3、自觉支持和配合各种统计调查和统计执法检查;
4、能够及时向本地统计机构上报真实、准确、完整的统计资料,无迟到、拒报统计资料行为;
5、未接到当地统计机构和有关部门要本单位提供不实统计数据的要求
三、自查情况我公司能够学习和贯彻《统计法》,没有发生有关机构和人员伪造、篡改统计资料,打击报复统计人员的情况;没有发生严重违法行为失察和阻挠、限制或干扰统计执法检查;不存在擅在自开展统计调查或者变更统计调查制度内容的行为;没有发生违法公布统计资料,违法泄漏统计调查对象资料的行为;我公司设立统计机构,并设置统计人员、指定统计负责人;能够及时、准确、真实和完整地向统计机构报送统计资料
四、存在问题及整改措施统计人员未经过专业培训,无统计资格证书我公司将要求统计人员参加相关的统计继续教育培训,确保统计人员持证上岗,符合统计有关要求幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规使广大员工深入了解安全,广泛重视安全,极大提高了全员安全生产意识透过各种形式(警示牌、宣传栏、标语等)使员工明确自我岗位存在的危害因素及预防措施,明确在危害发生时的救护措施培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能,将伤害控制在最小程度使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品,降低职业病危害,预防职业病的发生使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施公司共组织安全生产知识培训多次,经常召开安全生产会议,总结安全生产工作中存在的隐患,针对存在的安全隐患制定整改与预防措施,交流安全工作经验,传达安全生产方面的文件,布置有关安全工作,通报安全检查状况
三、落实安全职责和隐患整改状况设备、安全防护装置及上料平台、护栏、脚手架等防护设施的保养维护记录齐全有效各种安全消防设施配备齐全、合格有效,操作人员按规定穿戴劳保防护用品电气设备的安装和维修,由电工操作,非电工不准装修电气设备和线路,对易发生事故的电气设备有专人管理,职责到人电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品,按操作规程作业,并定时检查线路及一切电器设备,所有高压危险场所,都设置了防护设施和警示标志,非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所安全生产委员会小组成员按照要求,分阶段开展了多次安全生产大检查检查出的各类隐患作出整改及治理方案,真正消除了事故隐患每月进行一次自查在检查过程中,我们坚持安全第
一、预防为主、综合治理原则,针对薄弱环节和可能出现的问题,认真进行全面排查,重点检查安全制度是否落实,安全措施是否到位,安全防护设施设备是否齐全完好,漏洞隐患是否纠正
五、应急预案制定和演练状况单位自查报告「篇二」根据文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下
一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题
四、存在问题通过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好按照文件精神,我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查切实把财务管理和实际情况相结合,对好的经验,进行总结,对存在的问题,积极改进,从而夯实我镇各单位的财务基础工作,同时为xx年财务工作的科学管理奠定基础现将自查情况汇报如下
一、总体工作情况
(一)加强综合管理,健全财务管理岗位职责设置XX年的工作中我镇严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位责职,使财务管理的各项制度进一步得到落实能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作,配备财务人员,财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力,工作中真正做到报表的及时性,数据的真实性,资料的完整性,分析的针对性,财务的规范性,从而进一步提高工作质量,通过考核来促进基础管理为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量,制订了工作目标考核办法,量化、细化考核内容,实行工作目标考核责任制
(二)完善财务管理制度,规范财务管理行为XX年的财务管理工作中,我镇以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单,是管理必须遵守的工作规范,也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据从而进一步完善了财务管理制度,规范了财务管理行为
(三)夯实会计基础工作,理顺业务流程对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证,并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范,使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时在财务经费的使用上,本着节约、合理使用的原则,坚持以预算为主线,所有的支出严格按照预算执行,并合理安排用款进度,保证预算期间各阶段的资金需要
(四)增强账务核算准确性,为决策提供有效支持在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证会计数据正确合法对当天发生的业务,当天登记入帐,现金和银行存款日记帐做到日清月结各单位并根据各项资金的性质,严格做到专款专用,账目清楚,手续齐全,没有发现挪用、私分等违纪行为会计报表数据做到了真实准确、内容完整,报送及时并附有财务情况说明书
(五)加大固定资产管理工作力度结合我镇实际,明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求,从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试,进一步强化了全镇的固定资产管理工作
1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划,严格入库手续,做好帐务处理
2、定资产已经按照要求建档建册,物款相符,登记准确,没有造成固定资产流失的情况
二、通过自查发现工作中还存在一定的不足
(一)财务管理力度需进一步加强还存在管理工作上的松懈,各项制度的执行力方面有待加强,没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制
(二)财务人员素质需进一步提高随着电算化在财务工作的应用,在规范和方便财务工作的同时,也对财务人员的素质提出了更高的要求,提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题
(三)内审制度需进一步健全各单位均没有设置内部审计人员,建议上级单位制定一个统一的财务审计制度,以便遵照执行
三、今后工作努力的方向及措施
(一)加强财务管理力度严格管理是做好财务工作的重要保障,今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度,严格执行各项管理制度,从而进一步提高工作质量,完善财务管理制度,规范财务管理行为
(二)提高财务人员素质不断提高财务工作水平,继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平,使之适应财务管理工作的要求此次自查工作中我镇领导高度重视,科学合理地安排好自查工作,以《会计法》及其实施细则为准绳,以我镇制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查,通过自查工作的开展充分认识到财务核算,分析、预算工作的重要性,今后我们要依托信息化,规范基础管理,强化经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处单位自查报告「篇三」根据郑州市三电办公室(郑三电[20XX]2号)文件《关于开展20XX年全市秋季安全用电大检查的通知》精神,为消除夏季高峰负荷运行过后电气设备存在的缺陷,确保电网运行安全和用电单位用电安全,维护正常的供用电秩序,郑宏康辉煤业领导高度重视,立即组织有关科室和人员对我矿井上下供用电场所、线路、设备进行自查自纠工作,力争把事故隐患消灭在萌芽状态,现把工作情况做以总结
一、矿井基本概况郑宏康辉(新密)煤业有限公司是由郑州宏源郑宏煤业有限公司兼并重组成立,位于新密市苟堂镇小刘寨村,法人代表兼矿长李义矿井设计年生产能力15万吨,井田面积
1.72281(1112,保有储量
714.92万吨,可采储量
213.71万吨开采二1煤层,属低瓦斯矿井目前我矿已取得“六证”,被批复为技改复工矿井
二、高度重视,组织有力
1、接到上级部署开展秋季安全大检查的通知后,我矿领导高度重视,很快成立了由主管矿长任组长、机电矿长任副组长,各有关科室、区队负责人为成员的秋季安全大检查领导小组,负责组织实施本年度秋季安全大检查工作明确分工,强化了职责,同时对活动中的重点、难点进行了分析、部署,明确治理重点,强化各方责任,确保秋季检查工作真正达到预期效果
2、成立检查小组组长李义副组长王松峰成员郑兴敏、杨彦强、吕永栓、翟鹏鹤、程慧强、郑东健、钱五营、杨彦超、魏福全、王鸿博
三、侧重重点,有的放矢为秋季检查工作落到实处,我矿各科室、区队成立排查组,重点学习上级安全文件,对安全规程、制度进行落实,应急救援、安全器具、现场管理等方面进行了拉网式排查,并将发现的问题上报矿,矿根据各科室、区队上报的情况,制定针对性措施,进行指导、监督,要求各科室、区队加强整改,确保秋季安全检查工作真正起到发现问题,解决问题的作用
四、工作重点内容
1、重点对矿地面变电所现场标准化作业开展情况,操作票执行情况、规章、制度的落实情况、安全用具安设使用情况等进行了详细的检查
2、重点对主副井架空线路检查,主要检查了水泥杆的牢固情况,水泥杆横担、瓷瓶的完好情况、水泥杆拉线、转角杆受力情况以及线路驰度、树木是否接触架空线路等进行检查
3、重点检查了井下各配电胴室的防火用具,对防火器材是否齐全完好、好用,数量是否充足,是否有试验合格证进行了全面检查
4、我们对井上下要害场所的各种资料、记录填写情况和线路、设备接地电阻测试情况进行了详细的检查
五、工作情况
1、电气设备运行情况我矿设备运行年限没有超期,不存在淘汰设备,各种开关均具有生产厂家提供的生产许可证、产品合格证、煤矿安全标志证,设备运行符合店里行业技术规范
2、电气设备预防性试验和继电保护效验情况我矿井上下高低压设备于20XX年4月有山东公信科技有限公司做了预防性试验和继电保护效验,并有合格的试验报告,各设备保护整定值符合实际;20XX年10月由新密市电业局对我矿进行了电网谐波测试,测试结果合格
3、安全保障工器具情况我矿在主副井车房、地面变电所、主通风机房、空压机房、井下变电所等要害场所配置有绝缘手套、绝缘胶靴、消防沙箱、高压验电笔、灭火器等安全工器具,绝缘用具于20XX年10月进行了周期检验,且检验合格各场所消防沙箱不小于
0.2立方,符合要求各消防设备、器材放置位置符合要求,放置地点醒目、易取,没有发现威胁安全用电的问题和事故隐患。