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文件主序号文档要求相关文档名称备注要内容系统监控、风险评估、漏洞扫描方面的管理制度2021病毒防范方面的管理制度系统建设管理规4/22系统更变控制方面的管理制度范23密码管理方面的管理制度24备份和恢复方面的管理制度25安全事件报告和处置方面的管理制度1526应急响应方法、应急响应计划等方面的文件1527其他文档注请在相关文档名称栏填写对应的文档名称,如果相关内容在多个文档中涉及,则填写多个文档名记录类文档b.序号记录类文档要求备注1机房出入登记记录(包括第三方人员)2机房基础设施维护记录3各类会议纪要或记录(部门内、部门间协调会、领导小组)4各类评审和修订记录(安全管理制度评审和修订记录、体系评审记录等)5人员考核、审查、培训记录(人员录用、人员定期考核)、离岗手续6各项审批和批准执行记录(来访人员进入机房审批、介质/设备处带审批、系统外联审批等)7安全管理制度收发登记记录8产品的选型测试结果记录9系统验收测试记录、报告10介质归档、查询等的登记记录11主机系统、网络、安全设备等的操作日志和维护记录12机房日常巡检记录13对主机、网络设备和应用软件等的监控记录和分析报告14恶意代码检测、升级记录和分析报告15备份过程记录16变更方案评审记录和变更过程记录17安全事件处理过程记录18应急预案培训、演练、审查记录19其他记录文档证据类文档C.序号记录类文档要求备注1资产清单2机构安全管理人员岗位名单3外联单位联系列表4人员保密协议5关键岗位安全协议6候选产品名单7信息系统定级报告或定级建议书8系统备案材料9近期和远期安全建设工作计划、总体建设规划书10详细设计方案11工程实施方案12系统验收测试方案系统建设项目13系统测试、验收报告14系统交付清单15变更方案16变更申请书17信息系统定期安全检查的检查表和安全检查报告18主要设备漏洞扫描报告19系统异常行为审计分析报告20机房安全设计和验收方面的文档21总体安全策略等配套文件的专家论证文档22与安全服务商或外包开发商签订的服务合同和安全协议23软件开发设计和用户指南等相关文档(目录体系框架或交换原形系统)软件测试报告。