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楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室表现形式成原因风级责任人利用工作之便假工济规范程序化管理,提高人员素质
1、^亍政采购私,谋取私利制度不完善,不按监管I级管理利用公物送人情、拉关程序进行管理,违反单系位管理规定制度不完善,监督不力加强学习、教育和监督,严格按办
1、为谋取私利,在公要求执行公务接待
2、公务接待I级公务接待中,少支多结,室虚报冒领,收受回扣办公室为他人虚假材料加盖公制度不完善,原则性不按规定使用印章,主要领导,或II级主任,相
3、印章管理章,谋取好处强者分管领导签字后盖章,做好关工作人登记记录员推荐先进、职称晋升人职称晋升推荐不按规定根据平时考核情况,进行民主测II级
4、职称管理员时,浮现不公平的现执行评推荐,及时报院党政班子讨论象研究决定在干部管理、任用、调加强组织人事干部的思想政治干部考察、提拔不透明教育坚持考核标准,严格把关,配中接受宴请、收受贿
5、干部管理防止浮现宴请、送礼等不廉洁行II级赂为发生■廉政科室表现形式成原因风险等级责任人风险点
1、不按有关文件规定组织招标,或者擅自邀标
1、对政策不了解;
1、加强法律法规和政策领导小组
2、议标过程弄虚作假
2、与投标单位存在文件的学习;
2、加强廉负责人及招投标管
3、收受投标单位钱物、宴请等不正常关系;
3、廉政意识教育,广泛接受监I级项目办人理项目政意识差督员建设领导小
1、不按设计进行工程质量管理,造成工程质量不执行工程管理规加强法律法规和政策的学领导小组组办公项目质量浮现问题定,责任心不强,习,加强廉政意识学习教负责人及室管理
2、收受中标单位钱物、宴请等或者与施工单位有育,增强责任心项目办人级I不正常关系,廉政员意识差责任心不强不按规定建立基建档案,档案管理不善,资料不加强学习和教育,增强责资料管理工程资料川级相关人员全或者丢失任心管理UK楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表廉政科室表现形式成原因风险等级责任人风险点在彳亍吏一定权利过程中,收受礼品、礼对政策不了解,原则
1、加强政策法规,廉洁院长及党政医耀理制班子成金、红包回扣性不强,廉政意识差自律各项规定的学习教II级度建设员育,增强廉政意识分管一定的在彳亍吏一定权利过程中,收受礼品、礼
1、制度不健全,或者
2、坚持领导班子民主议分管领导及政人事权、分金、红包回扣,或者浮现不公平的现象违反管理规定;事规则,加强相关工作人导已权、酊晋“三重一大”决策生II级员
2、原则性不强子级的评审||鹿党权
3、安相关规定程序办领药品、医疗1\利用职务之便,违反药品采购程序,收
1、不执行《药品管事,严格遵守各项规章制药事委员会班设备等采购受药商回扣、宴请和^品理法》、药品器械招度,自觉接受上级纪委及负责人,分管中参与招标
2、在药品采购中,违反《药品管理涉及标采购管理规定;
2、群众的监督领导、及相关I级其《实施办涉的规定,造颇失职业道德差,廉洁意
4、不以权谋私,不工作人员识不强
3、不按规避序审批,擅自采购黑海种,发生不廉洁^为实文案用医院迁建工
1、不按有关文件规定组织招标,或者擅违反基建工程招标管项目负责人、损公利己,不收受任何程中参与管自邀标理有关规定,与投标回扣、红包分管领导及理、监督、
2、议标过程弄虚作假单位存在不正常关
5、坚持党务院务财公开相关工作人招标等权I级员
3、收受投标单位钱物、宴请等系,廉政意识差制度限
1、不按设计进行工程质量管理,造成工
6、堂堂正正做人,清清程质量浮现问题白白做事,杜绝各种形式
2、收受中标单位钱物、宴请等的腐败楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表廉政科室表现形式形成原因防范措施风险等级责任人风险点业务活动
1、在外出培训、健康教育活动中无顾接受宴请或者好处社区
2、在本应免费的公共卫生服务活动中违规收费科原则性不强、廉政意加强思想道德教育,增强社区科长廉政意识,强化内部监督、及相关工识不强管理力度川级作楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表廉政风科室表现形式成原因风险等级责任人险点违反财务管理规严格按照《会计法》和有财务科长
1、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不财务严,发生不廉洁行为定,不按有关关财务法规执行,加及财管理
2、弄虚作假,擅自更改各类原始凭证,为他人和自己财务法律法规办强内部监督控制和库存现I级务科工谋取不止当利也事,金限额管理作人员财务
3、不按规定执行收支两条线,收支管理不规范,出现科挪用资金等违规违纪行为
4、利用职务之便,不按规定进行效益核算,弄虚作假,浮现多算或者少算等不廉洁行为
5、不按财政预算和资金管理规定,擅自改变资金用途,挪用专项经费,导致资金支出控制不合理,资金管理浮现组漏
6、不履行会计职责,不认真审核各类票据,导致不合理开支
7、会计档案和财务印章管理不善,造成资金流失和单位财产损失
8、未按规定管理使用现金、支票,造成资金挪用,流失
9、票据管理不规范,导致票据丢失和票款流失楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表廉政科室翻形式成原因风险等级责任人风险点
1、利用职务之便,违反药品采购程序,收受妁商不执行《药品重严格遵守药品器械耗材采回扣、宴请和物品法》、药品器购管理规定,加强职业道药品器
2、在药品采购中,违反《药品管理法》及其《实械招标采购管德教育,严格执行借品嚣药事委员械、耗材施办法》的规定,造成损失理规定,相关湖和《实施办法》及招标级会负责人、采购管药事管
3、不按规定程序审批,擅自采购新品种,发生不人员职业道德管理规定,加强规范管理相关科室理理委员廉洁行为差负责人及会工作人员
1、不执行库房工作制度,浮现“三无药品”入库不执行《药品管严格遵守库房管理规定,库房管理房涉、相关人员工作人员®加强职业道德教育库房管理■级
2、私自进购药品,管理紊乱,造成经济损失职业道德差
3、收受商家回扣、物品、宴请等
1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理,不执行药房管严格遵守和执行药品管理药房工造成滥用、流失、被盗作人员理工作制度,法规,掌握药品检验质量
2、不执行药房工作制度,浮现“三无药品”入药药房责任心不强技术和标准实ii级房肖,定期盘点,逐月
3、药品管理紊乱,造成经济损失统计,帐制瞪,增
4、不执行药房工作制度,浮现过期药品,影响患者用药安全,造成医强责任心疗纠纷及经济损失楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表廉政科室表现形式形成原因防范措施风险等级责任人风险点彳蹬定、外出会诊、人员接收、调配、培训、考廉洁意识差,原加强法律法规学习和内医务科核等业务活动中,利用职务之便,谋取好处则性不强部监管力度,自觉遵守单长、总护医务科位各项廉政规定,提是]ill级士长感护理部控科长医务人员素质感控科及其工作人员■频形式形风险等级UK文案风险点业务活动
1、在医疗活动中,收取病人钱物廉洁意识不强,法加强法律法规学习和内部科主任、护
2、收取药品、试剂、器械商回扣律观念淡漠监管力度,自觉遵守单位士长及其临
3、开取虚假医疗证明,收取钱物各项廉政规定,加强医务全体医务床
4、利用设备非法进行胎儿性别签定,收取钱物人员素质教育I级人员科
5、科室或者个人私自收取检查费、手术费室等廉政科室题形式成原因风险等级责任人风险点后勤物
1、利用工作之便,收受贿赂制度执行不严,监管不资采购
2、不按制度、程序进行物资采购,从中力严格执行反商业贿赂的法管理获取钱物律法规,加强内部监管力I级后勤度,自觉遵守单位各项廉政后勤科长及科规定,加强人员素质教育其相关工作物资财
1、利用职务之便,私卖、私送公共物资制度执行不严,监管小加强物资财产环节规范管人员产管理
2、不按物资财产报废管理制度严理,提高相关人员素质II级物业管理
1、水、电、气管理不善,造成经济损失制度执行不严,监管不加强物业环节管理,提高相
2、绿化花草林木,不按规定私买私卖力关人员素质III级廉政科室表现形式成原因风险等级责任人风险点业务活动
1、在下乡指导、考核中利用职务或者工作之便原则性不强加强思想道德教育,增强基层科长接受下级单位好处廉政意识,强化内部监督、ill级及相关工基
2、利用考核之便接受好处,使考核不公、公共管理力度作人员层卫生资金分配失衡,科。