还剩14页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
版本状态C/0文件编号GZDH/ZD-2023受控状态口受控J非受控发放编号DH-009食品生产质量安全自查管理制度编制________________审核批准广州食品有限公司XXX颁布日期年月日实施日期年月日20231062023106设施，冷库温度是否达到要求4成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求食品标识标注规定名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址
4.22和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及CS标志、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项食品销售台账
4.23是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系不安全食品召情
4.24方式、销售日期、出货日期、地点制度与记录检查内容原辅料仓库；更衣室；生产车间；成品仓库；化验室；办公室检查地点制度要求对应记录原辅料进货查验制度原料进货验收记录原辅料仓库原辅料库管理制度原料进出库记录更衣室卫生管理制度消毒液更换记录投料记录生产过程控制制度关键控制点记录生产车间设备管理制度设备、设施维护保养记录卫生管理制度设备清洗消毒记录人员健康管理制度人员健康检查记录成品仓库成品仓库管理制度成品进出库记录，温湿度记录化验室化验室管理制度产品检验原始记录产品出厂检验报告计量设备检定记录产品留样记录销售部门销售管理制度销售台帐、发货记录行政、办公室消费者投诉处理制度消费者投诉记录人员培训记录从业人员培训管理制度回收食品管理制度回收食品处置记录不合格品管理制度不合格品处理记录不安全产品召回制度不安全产品召回记录食品安全事故处置方食品安全事故记录案食品安全卫生自查表
4.
24.2食品安全卫生自查表企业名称XXX自查人员XXX生产地址XXX自查时间2023年X月X日.检查项目序号检查内容检查结果备注原辅料存放是否离地、离墙外包
1.1装是否完整，并做好防护符合规定（）不符合规定（）
1.2仓库是否符合卫生要求符合规定（）不符合规定（）原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合
1.3符合规定（）不符合规定（）
1.原辅料要求存放生产过程中用到的危险化学品，存符合规定（）不符合规定（）
1.4放是否符合要求生产用原辅料是否与有毒有害物符合规定（）不符合规定（）
1.5质一起存放原辅料仓库是否有非生产用原辅符合规定（）不符合规定（）
1.6料和非生产用其他物品食品添加剂是否专库或专柜保存，符合规定（）不符合规定（）
2.1并有专人管理
2.专库管理内包装材料是否有专库或专门区符合规定（）不符合规定（）
2.2域存放原辅料（除农副产品）标签是否有
3.标签标产品名称、规格、净含量、生产
3.1符合规定（）不符合规定（）日期、保质期和贮藏条件等内容识
3.2进口原辅料是否有中文标签符合规定（）不符合规定（）原辅料标签是否与索证索票一致符合规定（）不符合规定（）
3.3企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证件复印件（指按照相关法律
4.1符合规定（）不符合规定（）法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告企业直接采购进口的食品原辅料、
4.索证索食品添加剂、食品相关产品，是票
4.2符合规定（）不符合规定（）否能提供有效的检验检疫证明企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通
4.3符合规定（）不符合规定（）经营单位信息的每笔购物的凭证对无法提供合格证明文件的食
4.4符合规定（）品原辅材料及包装材料，企业是否不符合规定（）依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录企业是否有原辅料进货查验制度、
5.制度具
5.1原辅料进出库管理制度、卫生管符合规定（）不符合规定（）备情况理制度等管理制度企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原
6.1符合规定（）不符合规定（）辅料进货查验记录、原辅料进出库记录进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、
6.现场记
6.2进货日期、产品许可证证号或票符合规定（）不符合规定（）录据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记
6.3符合规定（）不符合规定（）录内容一致
6.4食品添加剂使用是否有记录符合规定（）不符合规定（）厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放检查规程检查厂区内环境，是否
7.厂区环
7.1符合规定（）不符合规定（）符合卫生规范境清洁卫生状况厂区内是否设置防蝇、防鼠设施符合规定（）不符合规定（）
7.2企业的生活区和生产区是否分离符合规定（）不符合规定（）
7.
37.4企业是否记录清洁卫生情况符合规定（）不符合规定（）更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋架，
8.1符合规定（）不符合规定（）个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置
8.更衣室更衣室内空气是否进行杀菌消毒符合规定（）不符合规定（）
8.2更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗
8.3符合规定（）不符合规定（）手液和消毒液车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设符合规定（）不符合规定（）
9.1施
9.生产加符合规定（）不符合规定（）工场所清物料是否离地离墙堆放
9.2洁卫生状况
9.3生产车间内垃圾是否密闭存放符合规定（）不符合规定（）各车间墙面及地面有无污垢、霉
9.4符合规定（）变、积水，是否记录清洁卫生情况不符合规定（）
10.生产加生产加工设施、设备表面是否清符合规定（）不符合规定（）
10.1工设施、洁，无积垢设备清洁企业是否记录生产加工设施、设备卫生状况
10.2符合规定（）不符合规定（）的清洁卫生情况
11.企业必企业是否能提供设备、设施的维护符合规定（）不符合规定（）
11.1备生产设保养记录备、设施维护保养和清洗消
11.2企业是否有清洗消毒记录符合规定（）不符合规定（）毒企业是否能提供产品投料记录，投符合规定（）不符合规定（）
12.1料项是否有违法添加
12.产品投投料记录是否包含投料数量、品料记录名、生产日期或批号、用于生产产
12.2符合规定（）不符合规定（）品的名称、生产日期或批号等内容
13.生产加工过程中
13.1企业是否能提供关键控制点记录符合规定（）不符合规定（）关键控制点的控制记录
14.生产中人流、物流交叉污
14.1人流、物流是否避免交叉污染符合规定（）不符合规定（）染情况原料是否经脱包或采用其他清洁符合规定（）不符合规定（）
15.1外包处理后进入生产车间半成品存贮是否有防护措施，标识
15.原料、
15.2信息是否清晰符合规定（）不符合规定（）半成品、原料、半成品及成品是否存放于专符合规定（）不符合规定（）成品交叉
15.3门区域污染情况贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合
15.4符合规定（）不符合规定（）产品特性要求
16.1温湿度控制设备是否正常开启符合规定（）不符合规定（）
16.设备、
16.2清洗消毒设施是否正常开启符合规定（）不符合规定（）设施运行符合规定（）不符合规定（）空气净化装置是否正常开启
16.3情况其他生产必备设施是否发生变化符合规定（）不符合规定（）
16.
417.现场
17.1是否按要求清洗消毒符合规定（）不符合规定（）人员卫
17.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩符合规定（）不符合规定（）生防护情况符合规定（）不符合规定（）
17.3是否佩戴首饰现场人员持健康证、培训等情况是符合规定（）不符合规定（）
17.4否符合要求是否发现使用回收食品从事生产符合规定（）不符合规定（）
18.1加工回收食品是否设置专门存放区域符合规定（）不符合规定（）
18.
218.回收食符合规定（）不符合规定（）品处置情
18.3回收食品是否专人专管况企业是否能提供回收食品的处置
18.4符合规定（）不符合规定（）记录检验室场地等基本设施是否保持符合规定（）不符合规定（）
19.1洁净符合规定（）不符合规定（）超净工作台是否专间放置
19.
219.检验室天平等计量器具的放置是否符合设施、设符合规定（）不符合规定（）
19.3要求备、化学试剂情况检验室中的出厂检验必备设备是符合规定（）不符合规定（）
19.4否保持齐全检验室中的出厂检验设备、辅助设符合规定（）不符合规定（）
19.5备是否正常使用检验室中的出厂检验设备检定或符合规定（）不符合规定（）
19.6校准是否在有效期内检验室中的必备化学试剂是否在符合规定（）不符合规定（）
19.7有效期内的
20.1是否具有专（兼）职检验人员符合规定（）不符合规定（）
20.应具备相应能力企业检验技术人员是否获得相应
20.2的检验员的食品检验职业资格证书符合规定（）不符合规定（）出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致
21.1符合规定（）不符合规定（）
21.出厂销出厂销售的产品是否具有检验报符合规定（）不符合规定（）
21.2售成品是告、原始数据记录否具有出出厂检验报告是否记录食品的名厂检验
21.3称、规格、数量、生产日期、生符合规定（）不符合规定（）产批号、检验合格证号符合规定（）不符合规定（）
21.4出厂检验记录是否保存2年出厂检验应到食品安全监管部门
22.自行出
22.1指定的检验机构进行检验能力比符合规定（）不符合规定（）厂检验企对检验业实验室符合规定（）不符合规定（）实施比对的企业是否定期
22.2是否具有测量
22.3是否建立并保存比对记录符合规定（）不符合规定（）比对企业是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合
23.委托出
23.1符合规定（）不符合规定（）同厂检验情况委托出厂检验报告是否与企业生符合规定（）不符合规定（）
23.2产产品批次一致
24.1产品留样样品是否有记录符合规定（）不符合规定（）
24.产品留样情况
24.2是否具有留样样品存放区域符合规定（）不符合规定（）成品存放是否离地、离墙是否按符合规定（）不符合规定（）
25.1区域堆放符合规定（）不符合规定（）仓库是否符合卫生要求
25.225•成品库有贮存条件要求的成品是否按照成品存放规定贮存条件存储，并配备温湿是否符合
25.3符合规定（）不符合规定（）度计等设施，冷库温度是否达到要求要求成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求
25.4符合规定（）不符合规定（）食品安全卫生整改表
4.
25.3食品安全卫生整改表企业名称整改时间责任人监督人序号检查项目不合格原因整改前整改后备注1XXX XXX XXX XXX XXX2XXX XXX XXX XXX XXX3XXX XXX XXX XXX XXX4XXX XXX XXX XXX XXX5XXX XXX XXX XXX XXX6XXX XXX XXX XXX XXX7XXX XXX XXX XXXXXX8XXXXXXXXXXXXXXX9XXXXXXXXXXXXXXX10XXXXXXXXXXXXXXX11XXXXXXXXXXXXXXX12XXXXXXXXXXXXXXX13XXXXXXXXXXXXXXX目录
1.目的
32.范围
33.职责
34.食品生产安全检查规程
44.1现场检查规程
44.
1.1原辅材料检查4原辅料存放4专库管理
44.
1.4标签标识
44.
1.5索证索票
54.L6制度具备情况
54.
1.7现场记录
54.2生产过程控制流程
64.3厂区环境清洁卫生状况
64.4更鞋更衣室情况
64.5生产加工场所清洁卫生状况
64.6生产加工设施、设备清洁卫生状况
74.7企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒
74.8产品配料记录
74.9关键控制点记录
74.10生产中人流、物流交叉污染情况
74.H原料、半成品、成品交叉污染情况
74.12设备、设施运行情况
74.13现场人员卫生防护情况
84.14出厂检验现场检查流程
84.15检验室设施、设备、化学试剂情况
84.16检验人员要求
84.17出厂销售成品是否进行出厂检验
94.18自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对
94.19委托出厂检验情况
94.20产品留样情况
94.21成品库成品存放是否符合要求
94.22食品标识标注规定
104.23食品销售台账
104.24不安全食品召回情况
104.
24.1制度与记录
104.
24.2食品安全卫生自查表
124.
24.3食品安全卫生整改表17食品生产安全自查管理制度目的L定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的情况并立即采取整改措施，确保我公司食品生产安全.范围2食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录.取责
33.1质量负责人负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新广州
3.2食品安全员依据食品安全日管控清单进行每日食品安全检查工作，并填写“每日食品质量安全检查记录表”
4.3食品质量安全总监负责每周至少一次的“食品质量安全周排查检查”，填写《食品质量安全周排查记录表》，并将“周排查”的情况及时向公司主要负责人汇报
5.4公司负责人组织人员每季度进行至少一次食品生产安全现场检查并召集每月食品质量安全调度会
6.5生产组、质量组、采购、仓管分别指派1-2名及食品安全管理人员组成食品安全自查小组，在公司食品安全总监的带领下每季度对公司的食品质量安全总体状况检查评价一次，结合“日管控、周排查和月调度”检查发现的问题一并向公司主要负责人汇报并提交季度自查报告.6自查小组3组长XXXO成员、XXX、XXXXXX.X xo.食品生产安全检查规程4现场检查规程
4.1原辅材料检查
4.
1.1原辅料包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购进货查验落实情况，检查项目原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录原辅料存放
4.
1.21原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上外包装是否完整，并应有防止虫害侵入的装置2仓库是否符合卫生要求3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求4生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求5原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他物品，专库专用，防止交叉污染专库管理
4.
1.31食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理2内包装材料是否有专库或专门区域存放标签标识
4.
1.41原辅料除农副产品标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和或经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容2原辅料标签与索证索票一致，重点查验供货者的许可证和产品合格证明文件索证索票
4.
1.51企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件指按照相关法律法规规定，应当取得许可的和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告2企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证3对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录制度具备情况
4.
1.6企业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验记录管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度，并认真执行现场记录
4.
1.71企业是否有仓库温湿度记录对于有贮存条件要求的原辅料、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录2进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件3企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致4食品添加剂使用是否有记录生产过程控制流程
4.2厂区环境清浩卫生状况
4.31厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放2厂区设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行3企业的生活区和生产区是否分离4查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行更鞋更衣室情况
4.41更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱架,个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置2更衣室内空气是否进行杀菌消毒，鞋子与衣服是否经常清洗、杀菌消毒3更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液消毒液是否有配置记录，消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求生产加工场所清浩卫生状况
4.51车间及仓库设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行2物料是否离地离墙堆放3生产车间内垃圾是否密闭存放4各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况生产加工设肺、设备清浩卫生状况
4.61生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢2企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况企业必备生产设备、段的维护保养和清洗消毒
4.71查阅设施、设备维护保养记录2查阅清洗消毒记录产品配料记录
4.81企业是否能提供产品配料记录，配料项是否有违法添加食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB2760o2配料记录是否包含配料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容关键控制点记录
4.9生产加工过程中关键控制点的控制记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录生产中大流、物流交叉污染情况
4.10原料、半成品、成品交叉污染情况
4.111原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间2半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰3原料、半成品及成品是否存放于专门区域，是否存在交叉污染4贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合食品卫生要求设备、设施运行情况
4.121温湿度控制设备是否正常开启2清洗消毒设施是否正常开启3空气净化装置是否正常开启，压力是否符合规定4其他生产必备设施是否发生变化，查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减现场人员卫生防护精机
4.131查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽外3是否佩戴首饰4现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求出厂检验现场检查流程
4.14设备试剂一＞化验员-出厂检验委托检验一》产品留样检验室设他、设备、化学试剂情况
4.151检验室场地等基本设施是否保持洁净2超净工作台是否专间放置3天平等计量器具的放置是否符合要求4检验室中的出厂检验必备化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定压力表为半年一次，其他设备一般一年一次5检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用6检验室中的必备化学试剂是否在有效期内检验人员要求应具备相应能力的检验员并获得相应的食品检验职业资格
4.16证书出厂销售成品是否进行出厂检验
4.171出厂检验项目与食品安全标准及产品许可审查细则规定的项目是否保持一致，出厂检验项目是否齐全2出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录3出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号等信息4出厂检验记录是否保存2年自行出厂检验企业实验室是否具有澜量比对
4.181出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验2是否建立并保存比对记录委托出厂检验情况
4.191企业是否和有资质的检验机构签订委托检验合同合同书中应载明检验项目是否符合食品安全标准2委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致产品留样情况
4.201产品留样样品是否有记录2是否具有留样样品存放区域成品库成品存放是否符合要求
4.211成品存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识2仓库是否符合卫生要求3有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
