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文件编号HTSP/ZD-2023版本状态D/0受控状态受控口非受控V发放编号:003食品召回管理制度编制审核批准南京食品有限公司XX年月日颁布年月日实施20231062023116《消费者投诉受理记录》食品召回记录表日期完成人食品情况食品名称批次和数量不安全项目产生的原因运输中货箱召回货箱数实际返回货客户售出货箱号发送日期数量量箱数量已经通知受影响客户/消费者口是□否召回产品处理情况召回程序是否需要修正口是口否向当地监管部门报告召回处理情况预防纠正措施表产品名称不符合/潜在不符合描述状态数量原因分析:对策责任人日期临时长久相关部门意见:效果确认:消费者投诉受理记录姓名投诉人信息地址联系方式食品名称生产日期/批号投诉内容数量投诉质量问题记录人日期处理措施提出人日期处理情况提出人日期备注记录审批日期目录
13.目的
23.适用范围
33.管理部门及职责
44.工作程序
56.食品召回工作流程
68.召回食品的管理
79.召回食品处理
89.原因分析及纠正措施
99.相关记录食品召回管理制度.目的1依据食品安全相关标准,实现公司食品的可追溯,确保在需要时对已发出的食品实施有效召回(自主召回或责令召回),召回已经销售的不合格品,避免食品安全危害继续扩大,杜绝食品质量安全事故的危害性.适用范围2适用于不合格品的回收及客户换货,其来源于客户投诉或换货要求、检验机构检验发现不合格、公司发现的质量问题,经确定需要回收的食品.管理部门及职责31)总经理负责食品召回的批准,负责食品质量事故的处理;2)质量及食品安全管理小组组长或市场部负责组织实施食品召回;3)市场部负责通知客户回收食品及收集追溯信息4)仓库、生产部负责提供回收食品的追溯信息5)技术质量部负责确定回收食品的规格及数量,负责回收食品的检验验证工作6)生产部负责回收食品的处置工作7)办公室负责对外信息发布工作.工作程序
44.1市场部建立销售记录,详细记录售出产品的日期或批号及销售流向
4.2市场部接到顾客提出的退货要求时,应该查阅销售流向记录,验证退货是否与记录一致
4.3退货1市场部接到客户提出的退货要求时,应查阅销售流向记录,验证退货品是否与记录一致2技术质量部根据顾客的要求,按照产品执行标准,确定检验项目并检验验证,验证是否为不合格品3如检验合格,市场部与顾客协商解决4如检验不合格,市场部应填写退货记录,报总经理批准后办理退货手续5退货食品按照不合格处理程序执行
4.4食品质量事故召回不合格品1发现产品质量事故,市场部应查阅《产品销售流向记录》记录3每年交办公室归档保存一般保存年,查明数量并负责召回不合格品2凡是不影响食用安全的情况下,供需双方协商解决3凡是对食用有危害的及卫生指标不合格的,总经理应会同市场部,按照销售记录对产品进行紧急召回4对召回的产品,总经理应召集有关人员对事故认真分析,找出原因,并对责任人进行处理
4.5技术质量部按照顾客要求及产品标准确定检验验证是否为不合格
5.6如不合格属实,市场部与顾客协商处理
6.7召回食品信息的获取;1进行客户走访或电话征询;2客户以传真形式反馈质量信息;3消费者反馈信息;4来自政府有关部门的质量信息反馈;
6.8召回食品追溯本公司食品以该食品的名称和生产日期及批号为该食品的唯一标示批量食品应以标识跟踪整个生产过程本公司根据客户名称、食品名称、出货日期、生产日期、批次、原料名称及供货商、生产车间及现任人等,进行跟踪和追溯,追查产生不良的原因,确定问题及发生的原因,并采取相应的纠正与预防措施
6.9召回食品分类召回食品按其发生的类型分为三类1第一类食品存在很高的可能引发炎症的食品安全事故,如食品中毒甚至引发死亡2第二类食品可能引发短暂或可逆的食品安全事故,如中轻度可治愈的食品中毒或食品中的小块金属掺杂3第三类不属于安全事故的品质问题.食品召回工作流程
57.1根据获取的信息确定引起的问题的原因,拟定召回计划报总经理批准;同时,立即调查车间正在加工的食品,如有为题应立即停止生产,待评估后根据不合格品管理制度处理;对未使用的原料,辅料或包装材料也应封存,待评估后处理
8.2实施召回前,有技术质量部将批准的召回计划上报总经理,应在其监督实时召回
9.
35.
55.6由原料引起的问题,按规定的流程进行召回;由辅料引起的问题;按
5.7规定的流程进行召回;由内包装引起的按规定的流程进行召回;由加工过程引
5.8起的按规定的流程进行召回
10.对于公司自检发现的问题或官方监督部门从公司发现的问题,在执行以下流程2时,可直接从第步开始
5.5由原料引起的问题,其召回流程如下:序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定食品名称和生产日期成品检验报告3确定原料品种、批次和数量原料验收报告4确定食品的生产批次和数量入库登记表5确定所加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表88小时内向客户发放食品回收联系表食品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收食品无10回收食品处理无
5.6由辅料引起的问题,其召回流程如下:序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定食品名称和生产日期成品检验报告3确定问题辅料的品种、批次和数量进货验收报告4确定加工食品的生产批次和数量配料表5确定加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户的信息出入库登记表88小时内向客户发放食品回收联系表食品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收食品无10回收食品处理无
5.7由包装物引起的问题,其召回流程如下:序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定食品名称和生产日期成品检验报告记录3确定问题包装的品种、批次和数量进货验收报告4确定加工食品的生产批次和数量包装生产监控记录5确定加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表88小时内向客户发放回收联系表食品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收食品—10回收食品处理—
5.8加工过程中引起的问题,其召回流程如下:序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定食品名称和生产日期成品检验报告3确定问题的品种、生产日期和数量生产监控记录4确定库存数量出入库登记表5确定发货数量和发货客户信息出入库登记表68小时内向客户发放回收联系表食品回收联系表7由客户协助公司在七日内回收食品—8回收食品处理—
5.9必要时,通过媒体发布食品信息,通知消费者将所需召回的食品返回售货点.召回食品的管理
66.1所有召回食品单独放置,悬挂特殊标示牌,注明“召回食品”字样,并注明原因和数量
6.2对库存为发的伪问题的食品,应悬挂不合格标示牌,注明原因和数量
6.3食品召回后,只核对数量,确保所有能召回的食品都已被召回填写《食品召回记录》,3每年交办公室归档保存一般保存年.召回食品处理
71.11仓库负责对召回的食品惊醒清点、登记、储存,并报总经理批准后进行销毁,销毁时应做好记录
1.2无论何种召回原因,所有召回食品一律作销毁处理;对于召回过程中封存的正在加工和已经入库的食品、原辅料、包材按《不合格品管理制度》进行处理
1.3对原辅料产地出现疫情的,技术质量部应立即上报市场局,并按国家相关法规进行处理
1.4质量及食品安全管理小组组长应每年向当地市场监督部门报告回收食品的登记和销毁情况.原因分析及纠正措施8针对召回产品,技术质量部与各相关部门进行原因分析,针对产生原因,进行纠正措施的落实由技术质量部对纠正及纠正措施的试试情况进行跟踪验证.相关记录9《食品召回记录》《预防纠正措施表》。