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文本内容:
管理评审控制程序目的:
1.确保质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性,并与公司的战略方向保持一致适用范围:
2.适用于本公司最高管理者对质量管理体系(IS09001)系统、方针和目标、经营计划的实施情况的评审定义:
3.职责分配:
4.
4.1总经理主持管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告
4.2管理者代表或其授权人负责组织编写管理评审计划,并组织管理评审所需要的材料,负责将管理评审会议的记录并对最高管理者在管理评审过程中提出的要求和问题点的整改和效果确认
4.3各部门负责人总结本部门在体系运行中的绩效,并在管理评审会议上向管理评审会议报告过程分析乌龟图
5.措施的有效性用什么资源谁来做・改进的机会•总经理主持管理评审(设备、材料等)?•管理者代表管理评审的组织管理评审过程・编制管理评审计划输入输出•管理评审报告・编制管理评审输入报告・召开管评会议•编制管评报告・管评输出中的决定和措施的落实用何程序、方法?用何指标衡量?•管理评审输出中的决定和・管理评审控制程序措施的按时完成率流程图:
6.责任部门相关表单----------------------------------编制常,评申计划管理者代表管理评审计划编制管理雪输入报告各部门管理评审输入报告召开管理卜审会议总经理会议记录表4tl Zr/r-rm、E4•H口”删倒吕甲JK口管理者代表管理评审报告(管理评审输出)管理评审输出中决定品质部纠正措施报告单和措施的落实程序内容:
7.
7.1编制管理评审计划
7.
1.1管理评审频次一般情况下,公司于每年的1月份就上一年的工作进行年终总结(管理评审)在下列情况下,由公司总经理提出,适时进行阶段总结(管理评审)1)当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场环境条件发生重大变化时;2)当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时3)当总经理认为必要时
7.
1.2在实施管理评审的前2周,管理者代表编制管理评审计划,内容包括评审目的、评审内容、评审人员、评审方法、时间安排、评审输入的准备等
7.
1.3管理评审计划经总经理批准后下发给参加管理评审的有关人员
7.2管理评审的输入
7.
2.1管理评审的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后,在1周内按以下准备管理评审输入报告:序号文件和资料内容主要责任部门/责任人1以往管理评审所采取措施的立施情况管理者代表2与质里管理体示相大的内外部因素白J变化管理者代表3公司的质量方针、各部门目标实施情况管理者代表4质量管理体的系适宜性、充分性、有效性,以及与组织战略方管理者代表向的一致性总体评价口居立I71□也甲T风应牙,口帆烟加木取柏力也U J伺姒H TTt/TTR TT6过程绩效以及产品和服务的合格情况品质部7内审和外审结果品质部8不合格及纠正措施品质部产品质量检验统计分析报告(包括进料、过程、成品、客诉等9情况)品质部客户满意和有关相关方的坦儒销售部10口口仪小士士口d/Ai后产、在衣rtr后否生*+n::TITI占卜士、口后再亡服务后“L报口(包于占顾客/两总度、顾若段并处理日勺情况及顾TZ若11反馈的其他信息等)销售部12本年度销售及市场分析报告(包括市场环境的变化等)销售部合同的油行件木报告1Q士O TIJPfl314新产品开发的建议销售部15外部供方的绩效采购部菜肱K+弋心大啰率分桁采购部1R于用人H5•十土》出||tr_____1757[71/-111米购成不置划v\米二RP18新产品开发情况报告研发部19工艺设计与改进情况报告工艺部on缶的告立R上「H XUnJ17U JIH TLflx.巾也口I_J IIP21生产成本、物料耗损情况报告制造部22仓库管理、产品储存状态报告仓库23组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告人事行政部24人员培训情况报告人事行政部25知识管理情况报告人事行政部26不良质量成本(内部和外部不符合成本)财务部27资源的充分性各部门28改进的机会、意见和建议各部门
7.
2.2评审输入资料的提交
7.
2.
2.1各职能部门/人员应于收到管理评审计划后的一周内将管理评审输入报告提交给管理者代表管理者代表在此基础上,准备全面的质量管理体系运行情况总结报告
7.
2.
2.2各职能部门/人员应在管理评审实施前1周,将其管理评审输入报告发送给所有参加管理评审的人员
7.3召开管理评审会
7.
3.1按管理评审计划中确定的时间召开管理评审会管理评审会由总经理主持,管理者代表负责会议的准备工作,做好会议签到和会议记录并予以保持
7.
3.2管理评审的内容参加管理评审会议的人员,结合各部门提交的管理评审输入报告,就以下内容进行评审1)以往管理评审所采取措施的实施情况2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化3)有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势
①客户满意和有关相关方的反馈
②质量目标的实现程度
③过程绩效以及产品和服务的合格情况
④不合格及纠正措施
⑤监视和测量结果
⑥内、外部审核结果
⑦外部供方的绩效4)资源的充分性5)应对风险和机遇所采取措施的有效性6)改进的机会、意见和建议
7.
3.3管理评审中应确定需纠正、改进的项目,并落实责任部门
7.
3.4评审结论(评审输出)总经理在以上评审的基础上做出评审结论并对评审后的纠正、改进活动提出明确要求评审结论包括1)质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,并与组织的战略方向一致的结论2)组织机构是否需要调整?3)方针、目标是否适宜?是否需要修改?4)质量管理体系是否需要变更?质量管理体系文件(质量手册、程序文件)是否需要修改5)资源配备是否充足,是否需要调整增加?6)过程、产品、风险控制及其他方面改进的决定和措施)制定下一年度质量目标的建议
7.4管理评审报告
7.
4.1管理评审会结束后3日内,由管理者代表组织编写《管理评审报告》报告应包括管理评审的结论,见条款
7.
4.2管理评审报告经总经理批准后,分发给参加管理评审的有关部门/人员
7.5管理评审输出中的决定和措施的落实
1.
5.1对管理评审中确定的需采取纠正措施的项目,由管理者代表责成品质部填写《纠正措施报告单》,下发给相应的责任部门纠正措施的实施与跟踪验证执行《纠正措施控制程序》
7.
5.2需采取改进措施时,由责任部门提交相应的改进计划,经管理者代表审核,总经理批准后,发给相关部门予以执行品质部对改进措施实施情况进行跟踪和验证过程绩效的监视:8监视部目标名称计算公式目标值监视时机门管理评审输出中(按时完成的决定和措施数量/管理评管理评审之----管理者的决定和措施的审喻Jj中的决/匕和措施的数量)100%100%---------按时完成率过程中的风险和机遇的控制(风险应对)9风险应对措施执行时间负责人监视方法管理评审输入报告管理评审输入管理者代表对各部门的管理评审输入报管理者必须有管理者代表告进行检查,不完整的要重写土木外力----------------不完整代表甲亘笆于相关文件
10.
11.1纠正措施控制程序相关记录
12.H.1管理评审计划
11.2管理评审输入报告
11.3管理评审报告
11.4会议记录表
11.5纠正措施报告单。