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公司信息化管理制度第一章总则第一条为强化公司信息化建设,标准公司信息化管理,降低公司管理本钱,提高工作效率和管理水平,特制定本制度第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作,指导公司的网络运用管理和维护工作,标准装备和耗材选购配置引进流程,为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案第三条公司信息化管理施行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制第四条本方法适用于职能管理系统信息化管理工作,生产技术系统信息化管理参照执行第二章管理分工及职责第五条公司成立信息化管理小组(简称信息小组),负责建立健全公司信息化管理体系,组织制定和实施公司信息化管理的规章制度;检查《信息化工程方案》,审核《信息化装备的配置计划》,监督、检查、指导公司各部门信息化建设、运行维护及管理工作第六条办公室是公司信息化管理常设机构负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程,承办公司信息化装备的选购、调配与回收,组织信息化装备的安装、调试及技术支持,负责公司办公自动化系统(简称系统)建设、运营、维护和信息资源管理工作,统筹公司信息安全管理,0a组织公司信息化管理的学问培训第七条公司各部门分别负责权限内信息化装备设备的日常运用、维护管理和软件系统维护及信息搜集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作第八条公司各运用部门应指定专人负责本部门信息化管理工作第三章软硬件管理第九条公司因工作需添置计算机及其他装备,应先依据工程情况和公司计划管理规定编写《信息化配置需求计划》,计划应具体说明运用目的、运用软件情况、配置计算机及外设数量、装备设备配置标准提交到办公室审核后,履行公司及中煤龙化公司选购计划审批程序第十条需求计划经批准后,公司权限内选购依据公司管理分工和选购规定,硬件设备选购由办公室负责办理,软件由申请部门会同办公室办理,全部信息化装备设备的型号、性能数据、厂商、供货商、购置日期等具体数据及软件信息,各运用部门均应以书面的形式提供应办公室备案第十一条各运用部门应强化信息化装备设备(含软件)的管理,落实专责制,严禁私自处置第十二条公司各运用部门负责本部门计算机及辅助设备的日常维护工作,确保装备在运用期内正常运用第十三条计算机及辅助设备在运用中由于人为原因造成损坏,损失由当事人所在的.科室进行赔偿或由当事人赔偿第十四条公司各个科室因工作需要,添加或更换装备,应向办公室提交《信息化配置申请》,经办公室审核后,由总经理审批后,办公室负责组织购置或进行调剂第十五条公司各部室的计算机及辅助设备变更后,办公室应登记备案第十六条公司计算机装备的日常修理工作由办公室负责,修理和更换部件相关费用列入申请部门费用第十七条办公室应维护计算机及装备的注册信息和分布信息,确保每一装备的信息真实可查第十八条信息装备的淘汰、报废由运用部门提出申请,办公室审核,经公司主管领导审批后,办公室负责淘汰或报废装备的回收、处置第十九条公司信息装备耗材由办公室统一选购、发放办公室应依据公司耗材储藏情况和各个部室的需求情况,在每个季度初拟定《耗材选购季度计划》,按公司规定程序审批后,组织选购和发放工作耗材供应应按时、充足,保证经营管理需要办公室应依据各部门消耗情况,核定耗材定额,并依据实际需求按时调整办公室应指定专人负责耗材管理,耗材管理人员应按部门、品类设置耗材运用台账,具体登记各部门耗材运用情况,并依据定额定期考核第四章系统管理0a第二十条办公室是公司系统归口管理部门,负责公司系统资源oa oa分配,系统日常维护和管理公司系统管理执行《中煤龙化公司办公自a动化管理方法》规定第二十一条办公室应指定专人负责对计算机装备、服务器要定期对其操作系统和文件进行检查,常常查杀病毒,保障装备正常运行负责服务器运行日志记录工作第五章网络管理第二十二条办公室负责公司内部局域网的网络通畅,网络共享和网络安全第二十三条办公室负责搭建公司的远程访问平台,确保平台的不7X24间断的网络服务对网络数据流进行安全过滤,应用防火墙和安全策略进行入侵监测和病毒监测第六章数据及申报管理第二十四条信息管理人员应定期对公司数据进行异地备份,并保证备份数据安全,确保数据丧失后,可以通过备份复原数据养成时时备份数据的习惯第二十五条办公室应帮助各部门设计备份策略,综合运用日志备份、差异备份和完全备份来维护数据库的数据安全,以便数据损坏后可以胜利的恢复数据第二十六条公司各信息系统运用部门负责权限内数据信息的搜集、审核、汇总、整理、审批和按时申报工作第七章安全管理第二十七条信息系统管理人员应强化密码管理,并定期更换系统登录密码不得互相泄漏第二十八条操作人员操作完毕应按时退出应用程序,以防他人非法进入系统第二十九条涉密文件以纸质方式发送,不得以电子公文形式在网上传递对网上处理信息应执行“上网不涉密、涉密不上网制度,坚定杜绝发生泄密、盗取信息等现象第三十条公司全体工作人员对信息化装备有管理和维护的责任来访人员或非本部门人员未经答应,不得操作公司装备,时辰留意防火、防水、防盗下班之后操作人员应根据正确程序关闭办公自动化装备及电源,要按时关闭门窗,防止失窃第三十一条信息化装备的详细运用者为该装备的第一责任人对于每台计算机中保存的文件、资料等保密信息,第一责任人负保密责任严禁操作人员私自利用工作便利及非法手段调阅非共享信息第三十二条操作人员应有剧烈的病毒防范意识,运用盘、光盘及网u络信息准用存储装备时,首先须对其进行杀毒操作,确认其未带病毒后才可在系统上运用定期进行杀毒处理,发现计算机遭受计算机病毒感染时应立刻隔离,尽快杀毒工作数据要常常做备份,检查、杀毒后备用第三十三条任何个人不得从事以下危害信息系统安全的活动
(一)未经答应,进入信息系统或运用公司信息系统资源;
(二)未经答应,对信息系统功能进行删除、修改或者增加;
(三)未经答应,对信息系统中存储、处理或者传输的数据或应用程序进行删除、修改或者增加;
(四)有意制作、传播计算机病毒等破坏性程序;
(五)任意方式对数据的恶意操作,如篡改、删除、转移等
(六)未经授权查阅其他人的电子邮件,冒用他人名义发送电子邮件违反本规定,公司将视情节和公司奖惩相关规定追究责任人责任第八章附则第三十四条本方法由公司办公室负责解释第三十五条本方法自发布之日起实施。