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文本内容:
年第一季度公司对项目监理部检查表201_项目监理部:检查项检查分项检查内容检查结果目项目监理部组建文件，监理人员备案表，公司法人代表签署的总监任命文件夹，现场实际配备人员
1、监理组织机构相符
2、监理人员持证上总监、总监代表的上岗资格证；专业监理工程师、监理员的上岗证；所有人员的职称证、上岗证加岗情况盖公司章的复印件监理人员变更审批手续（文）
3、监理人员变更
4、劳动合同及社保劳动合同，社保清单5现场监理人员职监理人员职责、分工表（具体到每个人的分管专业、工作范围），监理费50万元以上的要配备专现场责、分工职资料员监理
6、监理部资料签部履认、审核、验收工施工单位报审、报验资料签收、签审的及时性，工序、分部分项工程实体验收及时性职作的及时性施工单位的报审、报验、监理过程控制资料复印件与原件一致，时间与进度基本吻合，数据的真实
7、资料的真实性性，收发文记录按岗位职责划分签认或签发资料和监理现场管理资料，是否越权、代签、不签，监理日志及总监的签阅，监理规划、细则、方案、月报是否齐全，监理对质量、安全日常检查、巡视、会议等记录
8、监理部人员履职对公司检查存在的问题是否及时督促施工方整改落实，并及时向公司进行回复
9、对公司检查回复
1、施工图会审和设施工图会审与设计交底必须在施工开始前完成（及时性），各单位签章是否齐全，图纸和设计文件计交底需有设计院出图章、工程变更图和文件需得到设计确认，是否通过图审
2、对施工（分包）单施工单位资质、人员资格报审表（承包单位资质材料、施工项目部主要组成人员任命文件及人员资位资质、人员资格格证明材料、特种作业人员上岗证等资料真实有效）复印件监理审查签字、盖章，符合手续的人员进行审查变更资料
3、审查施工单位现场（含分包）人员岗定期或不定期对施工（含分包）单位人员到岗和履职情况的检查记录监理和履职部履
4、重大危险源识别配备专职或兼职安全管理监理工程师，重大危险源识别（含施工和监理），重大危险源监理管理检职和安全管理查记录（台帐），日常工作检查记录（日、周月例行检查），安全旁站计划及旁站记录
5、质量、安全管理对施工单位质量、安全管理体系审查表、组织结构图、制度的审查和签认、内容符合《建设服务指体系审查南》要求编制与审批人符合要求、须盖公章，内容的完整性（GB/T50319-2013规定）、引用规范标准的有
1、监理规划效性，第一次工地会议前报送建设单位
2、监理细则数量适用工程要求，细则内容的完整性（GB/T50319-2013规定），编制与审批人符合要求
3、第一次工地会主持人，内容建设方授权、各方介绍施工准备情况、监理工作交底，与会人员签到表，总监审查议，工地例会签发；工地例会定期召开，会议纪要及签到表，总监审查签发
4、施工组织设计总施组内容齐全（《建设服务指南》规定）、编制与审批人符合要求、须盖公章，施组（方案）审监计、专项方案批时间工程进度要求，监理审查人员满足要求，须专家论证的要有论证文件或会议纪要主要建筑机械进场报审表监理签认（清单、设备有关技术资料、合格证），重点起重提升设备案使
5、主要建筑机械理用登记证情况，监理的日常检查记录
6、工程设备与材料工程材料/构配件/设备报审表签认（附清单、质量证明文件、供应用商资质、三证齐全、自检结资料验收果），建立台帐施工试验室报审表签认（附资质、仪器、设备、人员等资料），商品碎供应商资质资料•，日常工
7、施工试验室考核作、考核记录开工报审表签认（证明文件、开工的14个条件），内容齐全（GB/T50319-2013规定），总监签
8、开工/复工条件署的开工令，工程暂停令及复工报审表审查每个监理人员要有监理工作日记，专监填写监理日志（包括安全监理日志），总监定期查阅并签名，
9、监理日志总监不定期填写巡查记录
10、监理月报监理月报内容符合GB/T50319-2013规定，必须附相关影像资料
11、监理通知单监理通知单数量符合工程要求，有回复单且问题闭合，有收发文记录
12、旁站记录要有旁站方案，旁站方案的内容与记录吻合，监理旁站记录按GB/T50319-2013规定填写
13、见证取样和送结合工程材料报审表分厂家、型号、批号、数量按规范要求取样送检，有送检委托书，报审、取样检送检、报告时间关系吻合，检测报告监理审查签认，建立送检台帐
14、检验批、隐蔽隐蔽工程报验申请表及附件，检验批验收记录表，施工测量放线成果及监理复核，沉降观测记录监工程验收理审签，施工现场质量管理检查记录
15、分项与分部分项与分部（子分部）工程报验申请表、验收记录表，验收结论和意见用语规范，文件有效性（签（子分部）验收字人、单位章、验收时间），基础、主体验收监理工作汇报材料单位（子单位）工程竣工验收报验单、质量竣工验收记录、质量控制核查记录、安全和功能检验资
16、单位（子单位）料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录等5种表格，文件有效性（签字人、单位章、验收工程验收时间）监
17、质量与安全事工程暂停令，向建设行政主管部门报告的监理报告，调查组处理意见或方案，事故处理过程资料（含故处理验收），复工令理
18、工程变更建立工程变更台帐，专业监理工程师及时建立月完成工程量和工作量统计表，现场工程量签证单须三方同时签字认
19、工程计量资
20、工程款支付工程款支付证书监理审查记录，工程款支付台帐料
21、工程索赔处理费用索赔申请表及附件，工程延期申请及附件，费用索赔审批表，工程临时延期审批表，工程最终延期审批表
22、工程进度管理承包单位报送的总进度计划、月（周）进度计划及报审表监理的批准签认情况，进度控制、检查、纠偏、专题会议等费料竣工预验收计划书，工程竣工报验单及施工单位总结，自验收及整改情况记录，竣工预验收意见，
23、竣工预验收监理工作总结公司检查人（签字）:监理部总监（签字）:检查日期:。
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