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安全生产标准化自评报告企业名称企业地址电话传真邮编自评/考核组长成员自评/考核日期自评/考核情况概述:企业安全生产标准化考核评价标准”通过听取各单位负责人关于实施安全标准化工作情况的会报和查阅相关资料、深入生产现场检查、对各单位员工进行询问等方式对全公司实施安全标准化工作进行自评/考核自评/考核如下
1、13个A级要素的实得分别为
1.100分;
2.100分;
3.100分;
4.96分;
5.98分;
6.85分;
7.81分;
8.84分;
9.61分;
10.82分;
11.85分;
12.100分;
13.100分;
2、13个A级要素得分均在60分以上,满足“冶金等工贸企业安全标准化考评办法”;
3、根据权重数折算综合得分
87.4分;
4、存在的问题从自评/考核结果表明,发现有5个不符合项;
5、自评/考核组要求各单位应针对存在的问题进行认真清理及时整改,并举一反三,查找并改进可能存在的其它问题,确保企业按期通过安全标准化三级企业验收;自评结论经自评/考核企业得分
87.4分,按“冶金等工贸企业安全标准化考评办法”达到安全标准化三级企业自评/考核汇总表
1.目标
(20)(自评/考核得分20分)不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数L建立安全生产目标管理制度
441.
12.根据制度制定文件化总体和年度安全生产目标66目标
3.分解年度安全生产目标,制定实施计划和考核办法
444.对计划实施情况监测、保存相关监测记录
335.定期对目标评估和考核;调整计划,形成文件保存
332.组织机构和职责
(30)(自评/考核得分30分)不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数
1.建立设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度
222.
12.设置安全管理机构或配备安全管理人员33组织机构
3.设立安全生产委员会或安全生产领导机构
224.安委会每季度召开一次安全专题会,会议纪要归档保存
331.主要负责人全面负责安全生产工作,并履行相应职责
10102.建立安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及22考核管理制度
2.2职责
3.健全安全生产责任制,对落实情况进行考核
334.对管理层各级进行安全生产责任制与权限培训
225.定期进行适宜性评审与更新
333.安全生产投入
(40)(自评/考核得分40分)不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数
1.建立安全生产费用提取和使用管理制度
442.保证专款专用,建立安全生产费用使用台账
12123.1安全
3.制定安全生产费用使用计划1212生产投入
4.建立员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度
445.足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费
446.保障死亡、受伤员工获取保险与赔付444法律法规与安全管理制度
(100)(自评/考核得分96分)不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数
1.建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要
444.1求管理制度;
2.各职能部门定期识别和获取本部门的法律法规与要求,并法律44向归口部门汇总
3.定期识别和获取使用的安全生产法律法规与要求,发布清法规标准44单规范
4.及时向从业人员传达、培训和考核
645.将相关要求转化成本单位规章制度,贯彻到各项工作中88L建立规章制度的管理制度
332.建立和发布健全的安全生产规章管理制度
884.2规章
3.发放管理制度到相关工作岗位,对员工培训和考核33管理制度
4.3安全1•根据岗位特定风险辨识,编制岗位安全操作规程1212操作规程
2.下发岗位安全操作规程,对员工培训和考核
861.每年至少一次对法律法规、标准规范、规章制度、操作规
12124.4评估程进行检查和评估修订
2.根据评估情况及反馈问题、案例对法律法规、标准规范、规1212章制度、操作规程,进行修订,确保有效和适用
1.建立文件和档案管理制度
442.确保规章制度和操作规程编制、适用、评审、修订效力
224.5文件
3.对相关安全生产资料进行归档管理1010档案管理5安全培训教育
(50)(自评/考核得分49分)不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数L建立安全教育培训管理制度
332.确定教育培训主管部门,识别教育需求,制定培训计划
545.1教育培训1管理
3.按计划进行培训,对培训效果评估改进,记录并存档1010L主要负责人和安全生产管理人员,具备与本单位生产相适
885.2管理应的安全生产知识和管理能力,经培训考核合格后任职人员培训
1.对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核;上岗前经职业健康培训和在岗期间定期职业健康培训2,对新员工进行“三级”安全教育
5.3操作
3.新工艺、新技术、新材料、新设备设施使用前的专项安全岗位人员教育培训1212教育培训
4.岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者,进行车间、班组安全教育考核,合格上岗
5.特种作业人员和特种设备作业人员取得资格证书后上岗L对外来参观、学习等人员进行安全规定及安全注意事项的22发他培训教育人员
2.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育,考核培训合格发放入厂证进入作业现场前,由作业现场所在单位进44教育行进入现场前安全培训教育L开展班组安全活动,有内容和记录;管理人员定期参加对活动记录检查、签字;安全生产管理部门制定活动计划,规
665.5安全定活动形式、内容、要求文化建设6生产设备设施
(260)(自评/考核得分187分)不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数L建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度
442.新、改、扩建工程的安全设施,职业病防护措施与项目主
6.1生产1212体工程同时设计、施工和投入生产使用设备设施
3.厂址选择符合《工业企业总平面设计规范》要求44建设
4.平面布置合理、保证安全顺行
445.厂房照明符合标准,照明电气选型与作业场所相适应
535.
46.生产场所火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距符55合《建筑设计防火规范》
7.厂内建筑防雷设施符合《建筑物防雷设计规范》定期检查44维护
8.操作室、值班室、休息室、浴室、更衣室设在安全区域
449.安全出入口采用侧拉门;厂房、梯子出入口设计不合理处40要设有醒目的警告标示
10.直梯、斜梯、防护栏和工作平台符合《固定式钢梯及平4—台安全要求》
11.移动梯台符合各项安全相关要求4—
12.电气室等设有火灾自动报警仪、监视装置、灭火装置和40防止小动物进入措施,穿孔处要用防火材料封堵
13.设置用发电机房符合相关要求3—
14.胶(皮)带运输机设有相关安全防护装置4—
15.根据作业场所性质选择适合的电气设备4—
16.定期检查压力表、安全阀等安全装置
6617.不同介质管线符合《工业管道的基本识别色、识别符号3—和安全标识》要求
18.起重机标明起重吨位,并设有相关安全装置
8819.特殊要害部位工作区出入口不少于两个,门向外开启4—
20.设有集中监视和显示火警信号
6421.所有设备设施建设符合有关法律法规、标准规范要求
101022.对项目建议、可行性研究、设计、开工方案、前期安全6—确认和验收等阶段进行规范管理
23.建立生产设备设施变更管理制度44L建立设备设施维修、维护、保养管理制度
222.建立设备设施运行台账,制定检(维)修计划
443.对有关设备设施、仪器仪表、工具进行检测检验检定,归
886.2设备档保存设施运行
4.吊车滑线布置符合要求,布置同一侧时采取防护措施
225.吊具专人管理,在其安全系数允许范围内使用;吊具安全管理31系数及报废标准符合《起重机械安全规程》规定
6.吊运行走路线不跨越固定岗位、人员停留处及主体设备
337.设置C0等有毒有害气体报警仪定期检验
408.压力容器满足本体及安全附件处于检验有效期;连接元件66无异常;运行使用符合规定要求
9.锅炉及辅机锅炉满足“三证”齐全及安全附件良好,性能—4指标符合相关要求
10.工业气瓶满足存储合理、气瓶良好;安全标志及安全色44明显;护具、消防器材齐全可靠;工作场地符合规定
11.厂内机动车满足检验有效期内使用,动力系统完好,安44全装置性能良好,制动距离符合要求
12.低压临时线路满足完备的审批手续;设备符合安全要求;40有安全保护装置,远离有爆炸和火灾的危险场所
13.低压电气线路(固定)满足定期预防性试验;性能强度、安全距离、安全设备设施符合相关要求;安全标志齐全清晰;40排线整齐,相序相色正确
14.电网接地系统满足整体性及独立性接地制式安全要求;附件检测合格;系统布置合理;其他性能强度可靠;标识明40晰,各项资料完整有效;
15.金属切削机床满足防护设施完备可靠;安全部件反应灵44敏;安全附件位置符合要求
16.冲、剪、压机械满足安全防护部件在规定位置安装齐全、44反应灵敏可靠;专用工具符合要求;
17.砂轮机满足防护装置强度达标、运行平稳;各项性能指44数不超标;安全要求符合规定
18.工业机器人满足相关各项安全标准要求4—
19.移动电器设备满足部件配置达到规定要求并相互匹配;—2防护装置灵敏可靠
20.电气设备(手持式电动工具)的防护部件安全可靠
4421.传动部位按照相关要求设置防护罩、盖或栏
4322.危险品库满足符合安全标准要求;有应急预案;分类分88区储存;消防设施齐全,通道畅通,采用防爆电器
23.油库、油罐库的作业许可;安全设施;建筑规格;应急44设备配置安全警示标识满足相关规定要求
24.专用设施符合相关法律法规、标准规定
161625.设备设施维修前制定方案,包括分析和控制措施
4426.按计划定期对设备设施、安全设施检维修
6627.安全设备设施不得随意拆除、挪用和不用;因维修拆除44的,采取临时安全措施,维修后恢复
1.设备的全生命周期,符合相关法律法规、标准规定66设备设施
2.建立设备设施验收和拆除、报废管理制度44到货验收
3.按规定对设备设施进行验收,确保质量、设计符合要求66报废拆除
4.按规定对不符合要求的设备设施进行报废和拆除447作业安全
(230)(自评/考核得分158分)不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数
1.对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、
7.12020评估分级,制定措施生产
2.严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所4—
3.非经允许,禁止与生产无关人员进入生产操作现场,划出现场管理4—安全路线生产过程
4.行灯电压不大于36V,金属容器内及潮湿场所,电压不大20控制于12V
5.设应急照明,正常照明中断后自动启动
406.易燃可燃或有毒介质导管通过变送器把信号引进仪表操4—作室或有人值守休息房间
7.建立“三违”行为管理制度
44838.建立L危险区域动火作业安全管理制度;2,进入受限空间作业安全管理制度;
3.高处作业安全管理制度;
4.大型吊装22作业安全管理制度;
5.交叉作业安全管理制度;
6.其他危险作业安全管理制度等
9.对危险作业安全管理工作实施作业许可
661.对生产作业过程不安全行为进行辨识,制定控制措施
20202.对危险性大的作业实行许可制、工作票制
20103.要害岗位及电气、机械等设备,实行操作牌制度20—4,配备劳动防护用品,监督、教育从业人员佩带及使用
885.易燃易爆区作业需要动火,转移到动火区域进行
10107.2作业行
6.有毒物质设备、管道和容器内检修维修时,浓度范围、监6—护数、防护用品佩带及使用、照明电压按规定执行为管理
7.对易燃易爆易中毒设备动火或内部检修维修时,监护人数6—及分析取样时机按规定执行
8.全部停电或部分停电的电气设备作业,采取拉闸断电,开关箱加锁、验电放电、短路接地、悬挂标示牌和装设遮拦措66施
9.建立警示标志和安全防护的管理制度
441.较大危险因素的作业场所或有关设备上设置安全警示标66志和安全色
2.特种设备等严重职业危害岗位,设置标识及警示标志
443.设备维修、施工、吊装作业设置警戒区和警示标志,维修4—
7.3现场设置围栏和警示标志警示标志
4.设备裸露运转部位,设防护罩、防护栏、防护挡板
445.吊装孔设置防护盖板或栏杆,并设警示标志4—
6.易泄露和聚集的场所设置醒目警示标志4—
7.建立承包商、供应商等相关方面的管理制度441•建立相关方的名录和资料档案
662.对相关方提供作业性质和行为识别服务风险,采取风险控
12127.4相关方制和监测管理
3.甲方统一协调管理作业区域内朵儿相关方的交叉作业
664.工程项目承包单位资质符合规定协议明确双方安全责任88和义务L建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环
667.5境变更管理制度;制定实施计划
2.变更后审批和验收管理,对变更后产生风险和隐患进行辨变更66识和评估控制
3.安全设施变更,建设阶段设计单位书面同意;投产后安全66管理部门书面同意;重大变更,报相关部门备案8隐患排查和治理
(80)(自评/考核得分62分)不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数
1.建立隐患排查管理制度
228.1隐患
2.对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档44排查
3.企业内部组织结构及方针目标发生变化时,企业根据规定44进行隐患排查
4.制定隐患排查工作方案
665.根据方案进行隐患排查工作88L范围包括生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动
888.2排查范
2.方法包括综合、专业、季节性、节假日和日常检查1010围方法
1.根据隐患排查结果制定隐患治理方案
20208.3隐患
2.在重大事故隐患治理后进行验证和效果评估6—治理
3.对隐患排查和治理向有关部门报送书面统计分析表40L根据经营状况及隐患排查治理情况,采取多种方法,建立
8.4预测预80警安全预警指数系统,每月进行一次风险分析9重大危险源监控
(60)(自评/考核得分30分)不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数L建立危险源管理制度
449.1辨识
2.对设施或场所进行辨识、分类和风险评价、分级,确定危评估1010险源及重大危险源
1.对确定的危险源及时登记建档6—
9.2登记建
2.将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案4—档备案
3.计量检测用放射源应按照相关规定取得相应使用许可证44L危险源监控,包括技术措施和组织措施
2009.3监控管
2.危险源现场设置明显安全标志和危险源点警示牌66理
3.相关人员按规定对危险源检查,记录本上签字6610职业健康
(60)(自评/考核得分41分)不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数
1.建立职业健康管理制度
442.为员工提供符合职业健康的工作环境和条件
4410.1职业
3.对产尘设备和尘源点严格密闭,设有除尘系统66健康管理
4.建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案
335.职业病患者及时治疗和疗养,职业禁忌症者调整岗位
336.定期识别、检测作业场所职业危害因素,公布并存档
227.急性职业危害工作场所,设置报警装置,制定预案及救援40设施
8.产生粉尘等生产考虑自动化、加强密闭,采取通风及冲洗60设施
9.多尘、毒气厂房或甲、乙类生产厂房空气不得循环使用4—
10.具有辐射场所配置监测仪表,操作人员配备个人专用防护44器具
11.受到射线危害的有关人员佩带监测仪,检测和统计、建档33以控制接受计量不超标
12.防护器具存放安全、便于取用,专人保管,定期校验和维2—修
13.现场急救用品、设备和防护用品进行经常性检维修4—
1.劳动合同中将职业危害及后果告知从业人员,在合同中注22明
10.2职业
2.宣传和培训生产过程中职业危害、预防和应急处理措施22危害告知3,严重职业危害岗位醒目位置设置警示标志和警示说明33警示L及时、如实向当地主管部门申报生产过程中的职业危害因33素
10.3职业
2.企业组织结构、新建项目、技术工艺或材料等变化导致申22危害申报报职业危害因素发生重大变化时申请变更1L应急救援
(30)(自评/考核得分22分)不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数
1.制定事故应急救援制度
222.建立安全生产应急管理机构,制定专人负责安全生产应急
11.1应急22管理工作机构队伍
3.建立应急救援队伍或指定专职救援人员
224.定期组织应急救援队伍和人员进行训练
221.制定生产安全事故应急预案
2211.
22.建立火灾等专项应急预案22应急预案
3.应急预案报当地主管部门备案,通报协作单位
204.根据实际情况的变化定期修订和完善
221.建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资
2011.3应急设施装备
2.对应急设施、装备和物资经常性检查、维护和保养22物资
1.制定演练计划,保证每年至少组织一次综合(或专项)应
11.4应急44急预案演练;每半年至少组织一次现场处置方案演练演练
2.对应急演练的效果进行评估22L发生事故启动应急救援预案,积极开展事故救援2—
11.5事故
2.应急结束后,编制应急救援报告2—救援
12.事故报告、调查和处理
(20)(自评/考核得分20分)不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数
1.建立事故管理制度,明确报告、调查、分析、回顾、书面
12.122报告、表格的样式和内容2,发生事故,主要负责人应立即到现场组织抢救,采取措施,事故44防止事故扩大报告
3.向上级单位,有关部门报告,保护现场证据
334.对事故登记建档管理22L组织事故调查组或配合有关部门对事故进行调查
332.按照相关法律法规定期对事故进行统计和分析
3312.2事故调查处理
3.对本单位的事故及有关事故进行回顾和学习
3313.绩效评定和持续改进20自评/考核得分20分不符合考核要素考核内容应得分实得分备注项数
13.
11.建立安全生产标准化绩效评定管理制度
222.根据问题,安委会讨论提出纠正、预防和管理方案22绩效
3.向全厂所有部门和人员通报安全生产标准化评定报告
224.至少每年一次对安全标准化实施进行评定,形成报告评定445,将评定结果,纳入所有部门及员工年度安全绩效考评
2213.
21.根据评定结果对标准化相关内容修改完善,制定完善的实44施计划、执行、检查、改进循环持续
2.评定结果明确
1.运行效果
2.问题和缺陷所采取的措施.
3.统计和信息技术的使用和效果4,各资源的使用效果44改进5•绩效检测适宜性和准确性6•相关方关系。