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中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司神皖合肥庐江发电机组工程总承包项目部2X660MW不合格品管理规定X/L
4.16-20161编制目的为了防止不合格品的非预期使用、安装、交付或不合格工序转入下道工序,特制订本规定适用范围2本规定适用于本项目不合格品的进货与过程管理职责3施工管理部为不合格品的归口管理部门不合格品的确定4施工过程中不合格品的确定
4.1)凡在三级检验中确认不能满足规定要求的为不合格品1)经检验确定的施工过程中不合格品由施工管理部填写《不合格品登记表》,并通2知施工分包商,进行标识和隔离采购产品的不合格的确定
4.2)采购产品经检验或验证不符合产品质量标准或在使用中出现质量问题的产品为不1合格品)采购部可将发现的不合格品直接办理退货必要时应及时报告施工管理部,由其2进一步确认)经确认的不合格品由采购管理部记录,填写《不合格品登记表》,并标识和隔离3)不合格品如直接办理退货,可不进行评审;如需降级使用应经施工管理部组织有4关部门的评审和批准不合格品的标识和隔离5)对进行安装的不合格预制件,应指定区域单独堆放1)凡鉴别为不合格的过程应终止施工,由施工管理部通知需接受下道工序施工的工2地在未接到进行处理并经复检合格的通知之前,不得进入下道工序不合格的评审6不合格的评审
6.1不合格的评审,由施工管理部组织有关部门评审,并由施工管理部提出处置方案;重大项目的不合格应由项目主管副经理组织有关部门评审,施工管理部提出处置方案评审内容
6.2)影响工程(产品)质量的程度(外观、可靠性、安全性)及后果;1)纠正措施;2)对处置意见及处置方案的可行性分析、评价3处置方案
6.3)不经返修作为让步接收;1)返修后让步接收;2)返工达到规定要求;3)降级;4)报废;5)退货6不合格品的处置7)对不合格品的处置,必须在充分分析原因的基础上进行针对问题和造成不合格1的原因,提出具体处置方案,一般不合格由施工管理部经理审批)不合格品处置方案经批准后由分包商组织实施,经返修或返工的不合格品,应按2规定程序由施工管理部重新检验和鉴别)对引起重大质量事故的不合格品处置执行《质量事故处理规定》3不合格品的控制记录8对不合格品的标识、隔离、评审和处置,或质量事故调查,均应作好记录(见表Do本规定由神皖合肥庐江发电机组工程总承包项目部负责起草和解释2X660MW批准人审核人校核人起草人表神皖合肥庐江发电机组工程12X660MW不合格品记录表部门不合格品名称规格数量隔离地点标识特征标识人年月日鉴定鉴定人年月日评审忌见评审人年月日批准人年月日处置记录处置负责人年月日检验结果施工管理部质检员年月日。