还剩14页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
北京某企业销售部门KPI评分细则2023
一、部门经理KPI考核评分原则
1、北京销售部KPI
一、数值计算
1、销售计划预测精确率1计算公式实际销售量总量/计划销售量2数据提供计划销售量数据由主管副总经理提供,实际销售量总量数据由财务部提供KPI名称数据描述及数值数据周期提交时间被考核的部门实际销售总量销售计划精实际销售总量(金季度季初3号之前(数量万平额万元)确率米)北京销售部渠道部武汉办事处品类商品销销售收入季度季初3号之前售份额品类商品销售收入北京销售部渠道部武汉办事处3销售费用销售费用销售收入季度季初号之前率北京销售部渠道部行政费用控实际费用计划费用季度季初3号之前制率总经理办公室运送成本控当期运送成本季度季初3号之前制率运送成本基准值采购物流部采购成本减当期采购成本季度季初3号之前少率采购成本基准值采购物流部应收账款销售收入净额季度季初3号之前I口]收率平均应收账款余额财务部注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日财务部经理签字:日期:2KPI、营销中心主管副总经理提供数据表KPI名称数据描述及数值数据周期提交时间被考核的部门销售计划精确率计划销售量(数量万平季度上季度末月15号之前米)北京销售部渠道部武汉办事处运送成本控制率计划销售比例季度采购物流部上季度末月15号之刖3经销商质量季度季初号A类专卖店数量总专卖店数量之前北京销售部渠道部媒体宣传曝光率季度上季度末月计划曝光数量15号之企划部、乙刖企划部注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日营销中心主管副总经理签字日期年月日3KPI、企划部提供数据表KPI名称被考核的数据描述及数值数据周期提交时间部门媒体宣传曝光率实际曝光数量季度季初3号之前企划部3营销方案通过率营销方案总通营销方案总数季度季初号之前过次数企划部终端形象完善度季度季度末月30企划部向主管副总汇报状况汇报号之前企划部网站宣传企划部季度季度末月企划部向主管副总汇报状况汇报30号之前注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日企划部经理签字日期年月日4KPI、客服中心提供数据表KPI名称数据描述及数值数据周期提交时间被考核的部门进货质量合格率3质量问题投诉数量季度季初号采购物流部之前3产品质量问题处损失值季初号季度理能力采购物流部之前满意度调查汇报季度季度末30号考核周期前向主管总经理助理提交之前计划,考核周期后提交汇报客服中心客户投诉处理能3投诉数量季度季初号之前力达到满意数量客服中心培训计划完毕率C1培训季度B实际培A30为季度末A计划培满意度调查训数量B C号之前、训数量表记录3为季初号之客服中心刖注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日客服中心经理签字日期年月日5KPI、总经理助理(采购物流部)提供数据表KPT名称数据描述及数值数据周期提交时间被考核的部门采购计划完毕率A计划采购B实际采购量季度A上季度末量15月号之前采购物流部B3季初号之前进货质量合格率3采购数量季度季初号之采购物流部前产品质量问题处73六个月月号之前理能力索赔值(以实际获赔金额为准)和1月3号之采购物流部前注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日总经理助理签字:日期:6KPI、武汉办事处提供数据表KPI名称被考核H勺数据描述及数值数据周期提交时间部门营销方案通过率营销方案总通营销方案总数季度季初3号之前过次数武汉办事处市场调研分析汇季度季度末30号报武汉办事处向主管副总提交汇报之前武汉办事处I注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日武汉办事处主任签字:日期:7KPI、总经理办公室提供数据表KPT名称数据描述及数值数据周期提交时间被考核的部门培训体系健全性30季度季度末考核周期前向主管总经理助理提交号之刖计划给,考核周期后提交汇报总经理办公室组织员工调配及3人员供应数量季度季初号时性人员需求数量之前总经理办公室行政事务差错差出现差错次数季度季初3号之前总经理办公室法律风险控制3季度季初号法律风险次数总经理办公室之前注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日总经理办公室主任签字日期年月日附件1我司类专卖店定义A2023A某企业年度类专卖店需符合如下规定:北京地区:项目描述位置重要建材市场内客流量较大、重要竞争大品牌集中之位置面积40平米以上2023形象符合企业年度新的形象原则15000销量平米/店/年
二、渠道项目描述位置重要建材市场内客流量较大、重要竞争大品牌集中之位置面积60平米以上2023形象符合企业年度新的形象原则销量12023平米/店/年
2、经销商质量1A计算公式类专卖店数量/总专卖店数量2A1A类专卖店定义见附件《瑞嘉地板类专卖店定义》3A数据提供类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供
3、品类商品销售份额1计算公式品类商品的销售收入/总销售收入21品类商品定义品类商品确定为除国标王以外的地板系列3数据提供品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供
4、销售费用率1计算公式销售费用/销售收入2数据提供销售费用和销售收入这两项数据由财务部提供
32.05%795%数据原则为预算费用控制值,控制值评分为分,以控制值上下浮动确定其他评分KPI
二、评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分以如下如9580-9465-7950-
640.
6501、销售计划上下预测精确率以上如下30%以27%-30%24%-27%20%-24%20%
295、经销商质如80-9465-7950-6450上量下
0.75以95以80-9465-7950-
640.55如50如
3、品类商品上上下下销售份额
4、销售费用
1.95%如95以
1.95%-
2.05%80-
942.05%-
2.15%65-
792.15%-
2.25%50-
642.25%以50如下上上下率
2、渠道部KPI
一、数值计算
1、销售计划预测精确率1计算公式实际销售量总量/计划销售量2数据提供计划销售量数据由主管副总经理提供,实际销售量总量数据由财务部提供
2、经销商质量1A计算公式类专卖店数量/总专卖店数量2A1A类专卖店定义见附件《类专卖店定义》3A数据提供类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供
3、品类商品销售份额1计算公式品类商品的销售收入/总销售收入2品类商品定义品类商品确定为除国标王以外的地板系列3数据提供品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供
4、销售费用率1计算公式销售费用/销售收入2数据提供售费用和销售收入这两项数据由财务部提供
20.61%795%数值原则为预算费用控制值,控制值评分为分,以控制值上下浮动确定其他评分KPI
二、评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分
1、销售计划预95以80-9465-7950-
640.6如下50如测精确率上下以上以如下30%9527%-30%24%-27%20%-24%20%
2、经销商质量如80-9465-7950-6450上下
3、品类商品销
0.75以95以80-9465-7950-
640.55如50如上上下下售份额如以以如
0.58%
950.58%-
0.61%80-
940.61%-
0.64%65-
790.64%-
0.67%50-
640.67%
504、销售费用率下上上下
3、企划部KPI
一、数值计算
1、营销方案通过率1计算公式营销方案总通过次数/营销方案总数21通过次数定义方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数次在方案得到基本10%肯定状况下,以内的修改不算做通过次数
(3)数据提供营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由企划部提供
2、媒体宣传曝光率
(1)计算公式实际曝光数量/计划曝光数量
(2)数据提供计划曝光数量数据由主管副总提供,实际曝光数量数据由企划部提供
3、终端形象物料完善度
(1)计算措施主管副总经理直接打分
(2)30数据提供季度末号前企划部向主管副总汇报有关状况
4、网站宣传
(1)计算措施由主管副总直接打分
(2)30数据提供及规定季度末号前企划部向主管副总汇报有关状况KPI
二、评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分2如下95以380-94465-79550-646以上50如
1、营销方上下案通过率以上以如下
0.
9950.680-9465-7950-6450如1:
2、媒体宣下传曝光率终端形象由主管副总直接打分物料完善度由主管副总直接打分网站宣传
4、武汉办事处KPI、数值计算
1、销售计划预测精确率1计算公式实际销售量总量/计划销售量2数据提供季度计划销售量数据由主管副总经理提供,季度实际销售量总量数据由财务部提供
2、营销方案通过率1计算公式营销方案总通过次数/营销方案总数2110%通过次数定义方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数次在方案得到基本肯定状况下,以内的修改不算做通过次数3数据提供营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由武汉办事处提供
3、品类商品销售份额1计算公式品类商品的销售收入/总销售收入2Btl品类商品定义品类商品确定为除国标王以外地板系列3数据提供品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供
4、市场调研分析汇报1计算措施由主管副总直接打分230数据提供及规定季度末号前武汉办事处向主管副总提交汇报KPI
二、评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分以如下如9580-9465-7950-
640.
6501、销售计上下划预测精确率2如下95以380-94465-79550-646以上50如
2、营销方上下案通过率
3、品类商以以如如
0.759580-9465-7950-
640.5550品销售份上上下下额
4、市场调由主管副总直接打分研分析汇报
5、采购物流部KPI数值计算
1、采购计划完毕率
(1)计算公式实际采购量/计划采购量(注实际采购量以工厂发出日期为准)
(2)计划采购量定义营销中心估计需求为计划采购量
(3)数据提供计划采购量和实际采购量两项数据由采购物流部提供
2、进货质量合格率
(1)计算公式质量问题投诉数量/采购数量(注采购数量以实际入库数据为准)
(2)数据提供质量问题投诉数量数据由客服中心提供,采购数量由采购物流部提供
3、产品质量问题处理能力
(1)计算公式索赔值/损失值(注索赔值以实际获赔金额为准)
(2)数据提供索赔值数据由采购物流部提供,损失值数据由客服中心提供
4、运送成本控制率
(1)计算公式(运送成本基准值一当期运送成本)/运送成本基准值
(2)运送成本基准值定义整年运送费用预算义考核周期计划销售比例
(3)数据提供运送成本基准值和当期运送成本两项数据由财务部提供,考核周期计划销售比例数据由营销中心主管副总经理提供
5、采购成本减少率
(1)计算公式(采购成本基准值一当期采购成本)/采购成本基准值
(2)数据提供采购成本基准值和当期采购成本两项数据由财务部提供KPI
二、评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分
1、采购计划完95以80-9465-7950-
640.8如下50如毕率上下
2、进货质量合
0.1%如下95以
0.1%-
0.2%80-
940.2%-
0.3%65-
790.3%-
0.4%50-
640.4%以50如格率上上下以上以如下如
0.49580-9465-7950-
640.
2503、产品质量问上下题处理能力
4、运送成本控
0.05以95以80-9465-7950-64-
0.98如50如制率上上下下
5、采购成本减
0.15以95以80-9465-790-
0.0550-640如下50如少率上下I:
6、总经理办公室KPI数值计算
1、培训体系健全性1计算措施由主管总经理助理直接打分2培训体系健全性定义员工培训、网站为企业健全的培训体系330数据提供及规定考核周期前提交计划给主管总经理助理,季度末号前提交汇报给主管总经理助理
2、组织员工调配及时性1计算公式人员供应数量/人员需求数量2数据提供人员供应数量和人员需求数量两项数据由总经理办公室提供
3、行政事务差错差15计算措施出现一次差错扣分2数据提供行政事务差错次数由总经理办公室提供
4、法律风险控制110计算措施出现一次扣分2数据提供法律风险出现次数由总经理办公室提供
3、行政费用控制率1计算公式实际费用/计划费用2数据提供实际费用和计划费用数据由财务部提供K
二、二评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分
1、培训体系健主管总经理助理直接打分全性
2、组织员工调95以如下50如
0.980-9465-7950-
640.5上下配及时性
3、行政事务差出现一次差错扣5分错率
4、法律风险控出现一次扣10分制
5、行政费用控如以
0.95-180-9465-7950-
641.2以上如
0.959550制率下上下、7财务部KPI数值计算
1、应收账款回收率
(1)计算公式销售收入净额/平均应收账款余额
(2)数据提供销售收入净额和平均应收账款余额两项数据由财务部提供
2、结算及时性
(1)计算措施主管财务总监直接打分
(2)数据提供数据由财务部提供
3、资金运用率
(1)计算措施主管财务总监直接打分
(2)数据提供数据由财务部提供
4、成本预算控制
(1)计算措施主管财务总监直接打分
(2)数据提供数据由财务部提供
5、税赋筹划
(1)计算公式主管财务总监直接打分
(2)数据提供数据由财务部提供KPI
二、评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分次以以如下如20095150-19980-94100-14965-7950-9950-
6449501、应收账上上下款回收率
2、结算及主管财务总监直接打分时性
3、资金运好95以很好80-94一般65-79较差50-64差50如上下用率好95以很好80-94一般65-79较差50-64差50如
4、成本预上下算控制
5、税赋筹主管财务总监直接打分划
8、客服中心KPI考核指标
1、满意度调查汇报
(1)计算措施主管总经理助理直接打分
(2)30数据提供及规定考核周期前提交计划给主管总经理助理,季度末号前提交汇报给主管总经理助理
2、客户投诉处理能力
(1)计算公式达到满意数量/投诉数量
(2)1数据提供达到满意数量和投诉数量两项数据由客服中心提供,本考核指标波及欧投诉等级指橙色、红色等级
3、培训计划完毕率
(1)A50%B50%计算公式计划培训数量/实际培训数量(占权重)培训满意度(占权重)
(2)2025计划培训数量定义客服中心上季度末号前向营销中心提交培训计划,营销中心号前确认培训计划经两个部门确认的培训计划即为计划培训数量
(3)计划培训数量、实际培训数量和培训满意度调查表记录等三项数据由客服中心提供KPI
二、评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分主管总经理助理直接打分
1、满意度调查汇报
2、客户投以如如
0.959580-9465-7950-
640.6550诉处理能上下下力A
0.9595以80-9465-7950-
640.5如下50如上下B满意和较满95以满意和较满80-94满意和较满65-79满意和较50-64满意和50如
3、意上意75%-85%意65%-75%满意较满意下培训85%以上50%-65%以50%以上计划上完毕率
二、部门经理KPI数据提供部门及规定。