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北京某企业部门评分细则KPI训B满意和95以满意和较满80-94满意和较65-79满意和较50-64满意和50计较满意上意75%-85%满意65%-满意较满意下划85%以上75%50%-65%以50%以上完上毕率
二、部门经理KPI数据提供部门及规定1KPI、财务部提供数据表KPI名称被考核的部数据描述及数值数据周期提交时间门销售计划实际销售总量实际销售总量季度季初3号之(金额万元)精确率(数量万平前米)北京销售部渠道部武汉办事处品类商品品类商品销售收销售收入季度季初3号之销售份额入前北京销售部渠道部武汉办事处销售费用销售费用销售收入季度季初3号之率北京销售部前渠道部行政费用实际费用计划费用季度季初3号之控制率总经理办公前室运送成本当期运送成本季度季初3号控制率运送成本基准值之前采购物流部采购成本当期采购成本季度季初3号减少率采购成本基准值之前采购物流部应收账款销售收入净额平均应收账款余季度季初3号回收率额之前财务部注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日财务部经理签字日期年月日2KPI、营销中心主管副总经理提供数据表KPI名称被考核的部数据描述及数值数据周期提交时间门上季度末月销售计划精确季度15号之计划销售量(数量万平米)率、北京销售部乙渠道部刖武汉办事处运送成本控制计划销售比例季度上季度末率采购物流部月15号之,、乙刖经销商质量A类专卖店数总专卖店数季度季初3号量量之前北京销售部渠道部媒体宣传曝光计划曝光数量季度上季度末月率企划部15号之刖企划部注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日营销中心主管副总经理签字:日期年3KPI、企划部提供数据表月日企划部经理签字:日期年月日KPI名称被考核的部数据描述及数值数据周期提交时间门媒体宣传曝光实际曝光数量季度季初3号率企划部之前营销方案通过营销方案总通营销方案总数季度季初3号率过次数之前企划部终端形象完善企划部向主管副总汇报状况汇季度季度末月度报30号之前企划部网站宣传企划部企划部向主管副总汇报状况汇季度季度末月报30号之前注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日4KPI、客服中心提供数据表KPI名称被考核的部数据描述及数值数据周期提交时间门季初3号进货质量合格质量问题投诉数量季度率采购物流部季初3号产品质量问题损失值季度处理能力采购物流部之前满意度调查汇考核周期前向主管总经理助理季度季度末30报提交计划,考核周期后提交汇号之前报客服中心客户投诉处理达到满意数投诉数量季度季初3号能力量之前客服中心培训计划完毕A计戈B实际C培训满季度率A为季度末ij培训培训数意度调查30号之前量数量表记录B、C为季初客服中心3号之刖客服中心经理签字:日期年月日注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日5KPI、总经理助理(采购物流部)提供数据表KPI名称被考核的部数据描述及数值数据周期提交时间门采购计划完毕A计划采购B实际采购量季度A上季度率量末月15号采购物流部之前B季初3号之前进货质量合格采购数量季度季初3号之率采购物流部前产品质量问题索赔值(以实际获赔金额为六个月7月3号之处理能力准)前和1月3采购物流部号之前总经理助理签字:日期年月日注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的I第一种工作日6KPI、武汉办事处提供数据表KPI名称被考核的部数据描述及数值数据周期提交时间门营销方案通过营销方案总通营销方案总数季度季初3号率过次数之前武汉办事处市场调研分析武汉办事处向主管副总提交汇季度季度末30汇报报号之前武汉办事处注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日武汉办事处主任签字日期年月7KPI、总经理办公室提供数据表KPI名称数据描述及数值被考核的部数据周期提交时间门培训体系健全考核周期前向主管总经理助理季度性提交计划给,考核周期后提交季度末30汇报号之刖总经理办公室组织员工调配人员需求数人员供应数量季度季初3号及时性量之前总经理办公室行政事务差错出现差错次数季度季初3号差之前总经理办公室主任签字:日期年月日总经理办公室法律风险控制法律风险次数季度季初3号总经理办公之前室注数据提供时间遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一种工作日附件1我司类专卖店定义A某企业2023年度A类专卖店需符合如下规定:北京地区:项目描述位置重要建材市场内客流量较大、重要竞争大品牌集中之位置面积40平米以上形象符合企业2023年度新的形象原则销量15000平米/店/年
二、渠道项目描述位置重要建材市场内客流量较大、重要竞争大品牌集中之位置面积60平米以上形象符合企业2023年度新的形象原则销量12023平米/店/年
一、部门经理KPI考核评分原则
1、北京销售部
一、KPI数值计算
1、销售计划预测精确率1计算公式实际销售量总量/计划销售量2数据提供计划销售量数据由主管副总经理提供,实际销售量总量数据由财务部提供
2、经销商质量1计算公式A类专卖店数量/总专卖店数量2A类专卖店定义见附件1《瑞嘉地板A类专卖店定义》3数据提供A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供
3、品类商品销售份额1计算公式品类商品的销售收入/总销售收入2品类商品定义品类商品确定为除国标王以外的地板系列3数据提供品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供
4、销售费用率1计算公式销售费用/销售收入2数据提供销售费用和销售收入这两项数据由财务部提供3数据原则
2.05%为预算费用控制值,控制值评分为79分,以控制值上下浮动5%确定其他评分
二、KPI评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分
1、销售计95以80-9465-7950-
640.6如下50如划预测精上下确率30%以上95以27%-30%24%-27%20%—24%20%如下
2、经销商80-9465-7950-6450如上质量下
3、品类商
0.75以95以80-9465-7950-
640.55如50如品销售份上上下下额
4、销售费
1.95%如95以
1.95%-
2.05%80-
942.05%-
2.15%65-
792.15%-
2.25%50-
642.25%以50如用率下上1:下
2、渠道部
一、KPI数值计算
1、销售计划预测精确率1计算公式实际销售量总量/计划销售量2数据提供计划销售量数据由主管副总经理提供,实际销售量总量数据由财务部提供
2、经销商质量1计算公式A类专卖店数量/总专卖店数量2A类专卖店定义见附件1《A类专卖店定义》3数据提供A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供
3、品类商品销售份额1计算公式品类商品的销售收入/总销售收入2品类商品定义品类商品确定为除国标王以外的地板系列3数据提供品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供
4、销售费用率1计算公式销售费用/销售收入2数据提供售费用和销售收入这两项数据由财务部提供2数值原则
0.61%为预算费用控制值,控制值评分为79分,以控制值上下浮动5%确定其他评分
二、KPI评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分
1、销售计划95以80-9465-7950-
640.6如下50如预测精确率上下30%以上95以27%-30%24%-27%20%-24%20%如下
2、经销商质80-9465-7950-6450如上量下
3、品类商品
0.75以95以80-9465-7950-
640.55如50如销售份额上上下下
4、销售费用
0.58%如95以
0.58%-
0.61%80-
940.61%-
0.64%65-
790.64%-
0.67%50-
640.67%以50如率下上上下
3、企划部
一、KPT数值计算
1、营销方案通过率
(1)计算公式营销方案总通过次数/营销方案总数
(2)通过次数定义方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次在方案得到基本肯定状况下,10%以内的修改不算做通过次数
(3)数据提供营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由企划部提供
2、媒体宣传曝光率
(1)计算公式实际曝光数量/计划曝光数量
(2)数据提供计划曝光数量数据由主管副总提供,实际曝光数量数据由企划部提供
3、终端形象物料完善度
(1)计算措施主管副总经理直接打分
(2)数据提供季度末30号前企划部向主管副总汇报有关状况
4、网站宣传
(1)计算措施由主管副总直接打分
(2)数据提供及规定季度末30号前企划部向主管副总汇报有关状况
二、KPI评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分
1、营销2如下95以380-94465-79550-646以上50如方案通上下过率
0.9以上95以上
0.6如下
2、媒体80-9465-7950-6450如宣传曝下光率终端形由主管副总直接打分象物料完善度网站宣由主管副总直接打分传
4、武汉办事处-、KPI数值计算
1、销售计划预测精确率
(1)计算公式实际销售量总量/计划销售量
(2)数据提供季度计划销售量数据由主管副总经理提供,季度实际销售量总量数据由财务部提供
2、营销方案通过率
(1)计算公式营销方案总通过次数/营销方案总数
(2)通过次数定义方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次在方案得到基本肯定状况下,10%以内的1修改不算做通过次数
(3)数据提供营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由武汉办事处提供
3、品类商品销售份额
(1)计算公式品类商品的销售收入/总销售收入
(2)品类商品定义品类商品确定为除国标王以外的1地板系列
(3)数据提供品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供
4、市场调研分析汇报
(1)计算措施由主管副总直接打分
(2)数据提供及规定季度末30号前武汉办事处向主管副总提交汇报
二、KPI评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分
1、销售95以80-9465-7950-
640.6如下50如计划预上下测精确率
2、营销2如下95以380-94465-79550-646以上50如方案通上下过率
3、品类
0.75以95以80-9465-7950-
640.55如50如商品销I:上下下售份额
4、市场由主管副总直接打分调研分析汇报
5、采购物流部KPI数值计算
1、采购计划完毕率1计算公式实际采购量/计划采购量注实际采购量以工厂发出日期为准2计划采购量定义营销中心估计需求为计划采购量3数据提供计划采购量和实际采购量两项数据由采购物流部提供
2、进货质量合格率1计算公式质量问题投诉数量/采购数量注采购数量以实际入库数据为准2数据提供质量问题投诉数量数据由客服中心提供,采购数量由采购物流部提供
3、产品质量问题处理能力1计算公式索赔值/损失值注索赔值以实际获赔金额为准2数据提供索赔值数据由采购物流部提供,损失值数据由客服中心提供
4、运送成本控制率1计算公式运送成本基准值一当期运送成本/运送成本基准值2运送成本基准值定义整年运送费用预算义考核周期计划销售比例3数据提供运送成本基准值和当期运送成本两项数据由财务部提供,考核周期计划销售比例数据由营销中心主管副总经理提供
5、采购成本减少率1计算公式采购成本基准值一当期采购成本/采购成本基准值2数据提供采购成本基准值和当期采购成本两项数据由财务部提供
二、KPI评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分
1、采购计划完95以80-9465-7950-
640.8如下50如毕率上下
2、进货质量合
0.1%如下95以
0.1%-
0.2%80-
940.2%-
0.3%65-
790.3%-
0.4%50-
640.4%以50如格率I-.
1.下
0.4以上95以80-9465-7950-
640.2如下50如
3、产品质量问上下题处理能力4>运送成本
0.05以95以80-9465-7950-64-
0.98如50如控制率上上下下
5、采购成本减
0.15以95以80-9465-790-
0.0550-640如下50如少率I-.下
6、总经理办公室KPI数值计算
1、培训体系健全性1计算措施由主管总经理助理直接打分2培训体系健全性定义员工培训、网站为企业健全的培训体系3数据提供及规定考核周期前提交计划给主管总经理助理,季度末30号前提交汇报给主管总经理助理
2、组织员工调配及时性1计算公式人员供应数量/人员需求数量2数据提供人员供应数量和人员需求数量两项数据由总经理办公室提供
4、法律风险出现一次扣10分控制
3、行政事务差错差1计算措施出现一次差错扣5分2数据提供行政事务差错次数由总经理办公室提供
4、法律风险控制1计算措施出现一次扣10分2数据提供法律风险出现次数由总经理办公室提供
3、行政费用控制率1计算公式实际费用/计划费用2数据提供实际费用和计划费用数据由财务部提供
二、KPI评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分
1、培训体系健主管总经理助理直接打分全性
2、组织员工调
0.995以80-9465-7950-
640.5如下50如配及时性上下
3、行政事务差出现一次差错扣5分错率
5、行政费用控
0.95-180-9465-7950-
641.2以上
0.95如95以50如制率下上下、7财务部KPI数值计算
1、应收账款回收率1计算公式销售收入净额/平均应收账款余额2数据提供销售收入净额和平均应收账款余额两项数据由财务部提供
2、结算及时性1计算措施主管财务总监直接打分2数据提供数据由财务部提供
3、资金运用率1计算措施主管财务总监直接打分2数据提供数据由财务部提供
4、成本预算控制1计算措施主管财务总监直接打分2数据提供数据由财务部提供
5、税赋筹划1计算公式主管财务总监直接打分2数据提供数据由财务部提供
二、KPI评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分
1、应收200次以95以150-19980-94100-14965-7950-9950-6449如下50如账款回1:上下收率
2、结算主管财务总监直接打分及时性
3、资金95以50如好很好80-94一般65-79较差50-64差运用率上下
4、成本好95以很好80-94一般65-79较差50-64差50如预算控上下制
5、税赋主管财务总监直接打分筹划
8、客服中心KPI考核指标
1、满意度调查汇报
(1)计算措施主管总经理助理直接打分
(2)数据提供及规定考核周期前提父计划给主管总经理助理,季度末30号前提父汇报给主管总经理助理
2、客户投诉处理能力
(1)计算公式达到满意数量/投诉数量
(2)数据提供达到满意数量和投诉数量两项数据由客服中心提供,本考核指标波及时投诉等级指橙色、红色等级
3、培训计划完毕率
(1)计算公式A计划培训数量/实际培训数量(占50%权重)B培训满意度(占50%权重)
(2)计划培训数量定义客服中心上季度末20号前向营销中心提交培训计划,营销中心25号前确认培训计划经两个部门确认的培训计划即为计划培训数量
(3)计划培训数量、实际培训数量和培训满意度调查表记录等三项数据由客服中心提供
二、KPI评分原则数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分数值赋分
1、满意主管总经理助理直接打分度调查汇报
2、客户
0.9595以80-9465-7950-
640.65如50如投诉处理上下下能力
3、A
0.9595以80-9465-7950-
640.5如下50如培上下。