分级管控制度：确保安全生产风险

d）员工对所从事岗位的风险有更充足的认识，安全技能和应急处置能力深入提高；e）保证风险控制措施持续有效的制度得到改善和完善，风险管控能力得到加强；f）根据改善的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性6持续改善

6.1体系评审总经理组织每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审特殊状况时应根据新技术、新材料、新设备、新产品等适时开展危险源辨识和风险评价、评审，并对评审成果进行公告或公布

6.2体系更新

6.

2.1危险源辨识、风险评价日勺更新频次危险源辨识、风险评价及风险控制措施实行是一种动态日勺过程，根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价两个体系领导小组组织各部门每年进行一次系统性更新当危险点在产品构造、规模、人员数量、产能、设备、工艺（工序）技术变化时，应及时进行系统更新

6.

2.2风险信息H勺更新企业各部门根据如下状况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新完善风险信息a）法规、原则等增减、修订变化所引起风险程度变化；b）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对有关危险源的再评价；c）组织机构发生重大调整；d）生产工艺技术或专用设备发生较大变化；e）进行新技术、新材料、新设备、新产品等四新活动；f）风险程度变化后，需要对风险控制措施调整

6.3沟通

6.

3.1各岗位人员发现风险信息有所变化时，应及时向部门负责人汇报外来人员进入我企业时，保卫科或其他联络部门应及时有效传递风险信息，以树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率

6.

3.2重大风险信息更新后应公告或公布并及时组织有关人员进行培训附录A表风险点记录表ANQ Q/LH-D-AQ-37风险等序号风险点名称区域位置重要风险责任单位负责人备注级注“风险等级”待等级确定后再填写1附录B表设备设施清单B1（记录受控号）单位（风险点）NQ Q/LH-D-AQ-38与否特种设备或专用设序号设备设施名称类别型号位号/所在部位备注备填表人填表日期年月日审核人审核日期年月日注按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相似的设备设施可合并，在备注内写明数量注厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表日勺12最终列出风险点岗位:设备名称:NQQ/LH-D-AQ-39分析人:日期审核人:F1期:审定人FI期:表设备设施风险分析与评价记录B2既有控制措施风险评价（LEC）提议改善（新增）措施也许发生的程管理训体应急处也暴严重风险风险风管程训体急序号项目也许危产害生的事故类型及术施措施育施护施置措施许性露程性C值D级别险分控层术施管理措育施护施置施备注度级级后果工培个工施培个应技教防技教防处措措措措措措措注分析人为齿位人员，审核人为所在囱位/工序负责人，审定人为上级负责人1注既有管控措施结合企业实际状况按五种措施分类填写，内容必须详细和详细3注也许发生的事故类型应结合工贸行业特点根据填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆4GB6441炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息，以及其他伤害等LE注评价级别是运用风险评价措施确定的风险等级5注风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识6注管控层级是指根据企业机构设置状况确定的管控层级，一般分为企业（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级.7注项目是指设备设施的不安全状态或不符合，如电机不防爆、防护土堤高度不够高、库房安全距离不符合、防静电设施不符合原则等等7表设备设施风险分级管控清单B3单位NQ Q/LH-D-AQ-40风险点检查项目管控措施评价不符合原则管控层责任单原则风险分级负责人备注级别状况及后果级位编号工程技术管理措培训教育个体防护措应急处置类型名称序号名称措施施措施施措施12设施、部3位、1场所、区4域56注管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“既有安全控制措施”和“提议改善（新增）措施”，内容必须详细和详细1附录c表作业活动清单C1风险点__________NQQ/LH-D-AQ-41工作/任务区域/工艺过程分析人员日期年月日序号工作环节工作详细操作措施所波及的物料备注12345678910（记录受控号）风险点:岗位:作业活动:NoQ/LH-D-AQ-42表作业活动工作危害分析与风险评价记录C2分析人日期审核人日期审定人日期:既有控制措施风险评价（LEC）提议改善（新增）措施危险源或潜也许发生的也暴风风程培训体应急处严重体作业在事件（人、许露险险风险管控术理护理护序号环节物、作业环事故类型及施施教育施置措施性程性C值级分级层级工程技施培训教施应急处备注措施度别后果工管个术措施管育措施个置措施境、管理）技措防措防措措措注分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人1注既有管控措施结合企业实际状况按五种措施分类填写，内容必须详细和详细8注也许发生的事故类型应结合民爆行业特点根据填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、加塌、锅炉9GB6441爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息，以及其他伤害等LED注评价级别是运用风险评价措施确定日勺风险等级10注风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识11:注管控层级是指根据企业机构设置状况确定的管控层级，一般分为企业（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级12NQ Q/LH-D-AQ-43单位（风险点）风险点作业环节也许发生的管控措施危险源或潜在评价风险分管控层责任单事故类型及负责人备注事件级别级级位类工程技术措管理培训教育个体防护应急处置后果名称序号名称编号型施措施措施措施措施1操作2及1作3业活4动5表作业活动风险分级管控清单C3注管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“既有安全控制措施”和“提议改善（新增）措施”，内容必须详细和详细13附录D表风险点级别划分鉴定表DNQ Q/LH-D-AQ-44综合鉴定风险等序号风险点名称区域位置不一样风险评价措施评价成果级检查表法固有风险法LEC检查表法固有风险法LEC作业条件危险分析（LEC法）E1作业条件危险分析（LEC法）的环节a）作业条件危险分析法用与系统风险有关日勺三种原因之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种原因是E（人员暴露于危险环境中日勺频繁程度），C（一旦发生事故也许导致口勺后果口勺严重性）和L（事故发生的I也许性）其赋分原则见表EL E

2、E3o表El事故发生时也许性（L）分数值事故发生的也许性分数值事故发生时也许性10完全可以预料

0.5很不也许，可以设想6相称也许

0.2极不也许3也许但不常常

0.1实际不也许1也许性小，完全意外表E2人员暴露于危险环境中H勺频繁程度（E）人员暴露于危险环境中的频繁人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值分数值程度10持续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶尔暴露

0.5非常罕见的暴露（＜1次/年）表E3发生事故也许导致日勺后果的严重性（C）分数值发生事故也许导致的后果分数值发生事故也许导致的后果100大劫难，许多人死亡，或导致重大财产损失7严重，重伤，或导致较小的财产损失40劫难，数人死亡，或导致很大财产损失4重大，致残，或很小H勺财产损失15非常严重，一人死亡，或导致一定的财产损失1引人注目，不利于基本的安全健康规定b）由评价小组专家共同确定每一危险源的LEC各项分值，然后再以三个分值日勺乘积来评价作业条件危险性日勺大小，即D=L-E-Coc）将D值与危险性等级划分原则中的分值相比较，进行风险等级划分，若D值不小于70分，则应定为重大风险根据风险值D进行风险等级划分，见表E4表E4风险等级划分分数值风险级别危险程度3201极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改160-32023明显危险，需要整改70〜159694一般危险，需要注意注LEC法，危险等级日勺划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际状况，实行时组织有经验的作业人员参与问、翻新整修、极端气候条件、公用设施日勺毁坏等，例如现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设施口勺毁坏等风险点排查由安全管理部组织，生产部、技术质量部、工会等力量参与，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在日勺安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险点记录表（附录A）

3.4危险源辨识

3.

4.1危险源辨识措施

3.

4.

1.1对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单（附录B1）,运用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录（附录B2）检查表采用《民用爆破器材企业安全检查措施检查表法》（WJ/T9075）o

3.

4.

1.2对作业活动采用工作危害分析（JHA）进行危险源辨识，列出作业活动清单（参见附录C1）,填写作业活动工作危害分析与评价记录（参见附录C2）辨识范围危险源的辨识范围覆盖企业所有危险点内的危险源

3.

4.3辨识规定

3.

4.

3.1危险源辨识过程应充足考虑五种不安全原因，包括人区I原因、机（含工艺技术）、物的原因、环境原因、管理原因重要有a）已识别的源于工作场所外，可以对工作场所内企业控制下U勺人员的安全产生不利影响日勺危险源;b）在工作场所附近，由企业控制下日勺工作有关活动所产生的危险源；c）由我司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；d）组织及其活动、材料的变更，工艺技术的变更，设备变更，或生产计划区I变更；e）作业方式存在的危害在接触同类有害环境（物质）原因条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害原因较少的作业方式，并给作业人员配置专用劳动保护用品，以减少对人员的危害；f）工艺存在日勺危害通过度析工艺构成，理解产生有害原因日勺作业源点及其散发有害原因的I性质、特性等状况工艺的特点不一样，所产生的危害也有很大差异；g）作业环境中存在的I危害原因在同一种作业方式下，由于采用的J物质、环境条件的I不一样，对人体的危害差异颇大首先要识别危害原因的类型，包括化学原因、物理原因、生物原因另首先要识别各危害原因的存在形态、分布特性、扩散特点、成分、浓度或强度等此外，还应分析危害原因产生及变化日勺原因，以便制定防护对策；h）采用新装备、新技术、新材料、开发新产品前，应组织危险源辨识，制定相对应的I安全管控措施；i）进入工作场所的所有人员以及因他们的活动而产生的危险源和风险；j）其他

3.

4.

3.2危险源辨识应同步考虑三种时态、三种状态a）三种时态过去、目前和未来；b）二种状态正常、异常和紧急状况

3.5风险评价

3.

5.1风险评价措施对识别出的每项危险源，采用检查表法、固有风险分析法、LEC法进行评价

3.

5.

25.2风险评价准则在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生时也许性、严重性、暴露频次、风险值的取值原则（按照附录e）和评价级别，进行风险评价风险鉴定准则的制定应充足考虑如下规定a）有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第303号、《有关实行遏制重特大事故工作指南构建双重防止机制的意见》、《有关推进安全生产领域改革发展口勺意见》、《工业和信息化部有关建立民爆企业安全生产长期有效机制的I指导意见》工信部安全

[2023]18号等）；b）设计规范、技术原则（《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》GB28263-

2023、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089-

2023、《民用爆破器材安全检查表措施检查表法》WJ9075-

2023、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T等）；C）本单位的安全管理、技术原则（《潍坊龙海民爆有限企业生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限企业安全生产规章制度汇编》）;d）企业的安全生产方针和目H勺等；e）有关方日勺投诉

3.

5.3风险评价与分级

3.

5.

3.1根据风险点内所有危险源作业条件危险性分析法（LEC法）、《民用爆破器材企业安全检查措施检查表法》、固有风险分级三种评价措施确定口勺最高风险等级，综合鉴定该风险点日勺风险级别

3.

5.

3.2运用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内日勺危险源进行风险评价，划分各危险源风险等级，取最高危险源风险等级作为危险点风险等级

3.

5.

3.3固有风险分级，根据风险点与国家有关法律、法规、原则强制性条款欧I符合性，生产过程的危险程度，功能的性质和也许发生事故的后果，进行风险点分级a）风险点内存在也许发生小规模燃烧或设备损坏，但不会发生爆炸或无人员死亡发生的危险源时，其固有风险划分为四级；b）风险点内存在有m类设备（安装在抗爆间室的设备视同III类设备）存在的独立爆炸单元,或有也许发生一般生产安全事故的I生产储存场所的I危险源时，其固有风险划分为三级;c）风险点内存在属于重大危险源，或有类、I类、II类生产设备的独立爆炸单元，或有也许发生较大及以上生产安全事故的生产储存场所，或危险试验试验场所，或危险品销毁场所的危险源时，其固有风险划分为二级；d）风险点内存在违反国家有关法律、法规、原则强制性条款，或违法建设、违法生产、违法销售等活动，或安全评估为不合格，或独立设置欧）

1.1级建筑物最大容许定员超过9人（不包括本数）情形的危险源时，其固有风险划分为一级根据《民用爆破器材企业安全检查措施检查表法》对各危险点进行风险评价,鉴定危险点合格或不合格

353.5风险点等级日勺鉴定a）四级风险点/蓝颜色标示应同步满足《民用爆破器材企业安全检查措施检查表法》鉴定为合格，作业条件危险性分析法（LEC法）评分在69分如下，固有风险等级为四级区J;b）三级风险点/黄颜色标示在《民用爆破器材企业安全检查措施检查表法》鉴定为合格的前提下，作业条件危险性分析法（LEC法）最高评分为70分159分,或（和）固有风险等级最高为三级H勺；〜c）二级风险点/橙颜色标示在《民用爆破器材企业安全检查措施检查表法》鉴定为合格的I前提下，作业条件危险性分析法（LEC法）最高评分为160分320分,或（和）固有风险等级最高为二级日〜勺；d）一级风险点/红颜色标示《民用爆破器材企业安全检查措施检查表法》鉴定为不合格、或（和）作业条件危险性分析法（LEC法）评分超过320分、或（和）固有风险等级最高为一级的；e）根据上述原则进行风险点级别鉴定，填写附录D表D

353.6重大风险确实定一级风险点为重大风险

353.7控制措施

353.

7.1控制的方略性措施风险控制的方略性措施有减轻风险、防止风险、转移风险、回避风险、应急措施等

353.

7.2控制的技术性措施风险控制欧J技术性措施按如下次序选择工程技术措施（排除、替代、隔离、程序控制等）、安全培训措施、个体防护措施、应急处置措施、管理措施等363风险控制措施日勺选择

353.

7.

2.1定控制措施时，按如下次序选择控制措施a）工程技术措施（排除、替代、隔离、程序控制等）；b）标志、警告和（或）其他管理控制措施；c）安全培训措施;d）应急处置措施；e）个体防护措施

353.

7.

2.2点欧I控制措施a）对于一级风险点，应采用停产、停业措施；b）对于二级及其如下风险点应从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估既有控制措施的有效性既有控制措施局限性以控制此项风险时，应提出提议或改善的控制措施；C）不一样级别的I风险点要结合实际采用一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受风险控制措施评审风险控制措施应在实行前针对如下内容进行评审a）措施的可行性和有效性；b）与否使风险减少至可接受程度；c）与否产生新的危险源或危险有害原因；d）与否已选定最佳欧I处理方案

3.7风险分级管控

3.

7.1风险分级管控日勺规定分级管控分为企业级、车间级、班组级及岗位级四个管控层级企业及企业各级管理部门和人员均须贯彻管控责任，对风险点进行有效管控规定如下a）一级风险（红色风险）点重大风险，必须立即停产整顿，由企业级进行管控b）二级风险（橙色风险）点较大风险，必须重点管控企业和分管生产、安全、技术等管理部门应高度关注，制定对应的安全管理措施和技术措施，减少风险，由车间级进行管控c）三级风险（黄色风险）点一般风险，需要重点管控企业和分管生产、安全、技术等管理部门应重点关注，制定对应的安全管理措施和技术措施，减少风险，由班组级进行管控d）四级风险（蓝色风险）点低风险，需要管控企业和主管安所有门要及时关注，制定对应的安全管理措施和技术措施，由岗位级进行管控

3.

7.2编制风险分级管控清单各部门在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括所有风险点各类风险信息的I风险分级管控清单（参见附录B表B3和附录C表C3）,并按规定及时更新

3.

7.3风险告知在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或安全管理要点标识牌,标明风险点名称、风险等级、风险类别、管控措施、应急处置规定等内容4文献管理安全管理部结合实际编制并完整保留体现风险分级管控过程的记录资料,应包括风险分级管控制度、危险源辨识与风险评价表、风险点记录表、风险分级管控清单，并建档管理5分级管控的实行效果通过风险分级管控体系建设，在如下方面应有所改善a）每一轮危险源辨识和风险评价后，使原有管控措施得到改善，或者通过增长新的管控措施提高安全可靠性；b）风险点的I警示标识得到保持和改善；c）波及重大风险部位的作业、属于重大风险日勺作业建立了专人监护制度;。