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有限公司发布控制计划管理程序1目的:对控制零件和过程的体系,通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差;并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订,使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用,确保按顾客的要求创造出优质的产品2范围合用于公司内所有的产品质量策划引用文件Q/6DG
13.701-2003《产品质量先期策划程序》《文件和资料控制程序》《质Q/6DG
13.401-2003量记录控制程序》《过程控Q/6DG
13.402-2003制程序》Q/6DG
13.713-2003术语和定义无5职责项目组负责制定与管理控制计划O6工作流程和内容工作内容说明使用表单工作流程
6.1当顾客和公司有需求和要求时,项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划(即样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划),技术部门按工艺文件将其发行至相关部门,由其执行
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1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程,包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求
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1.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施,并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订
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1.3针对新产品,技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划;针对常规产品(即老产品、旧产品),技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划
6.2为了达到过程控制和改进的有效性,项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划,制订控制计划的信息可包括
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2.1过程流程图;设计/过程失效模式及后果分析;
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2.3特殊特性;
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2.4从相似零件得到的经验;项目组对过程的了解;
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2.6设计评审;
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2.7化方法(如QFD,DOE等)
6.3新产品开辟过程中根据进度计划要求,由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划样件控制计划在样件试制过程中,对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述如顾客有要求时,公司必须编制样件控制计划;确定控制计划分类样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外),且其检查的频率和容量必须为连续性和100%样件试制数量普通为2—5件试生产控制计划在样件试制之后,大批量生产投产之前,对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外),试生产试作的数量普通为300-400件之间,除非顾客另有书面规定
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3.3生产控制计划在批量生产过程中,对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)、产品最终审核,且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和控制计划功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)
6.4控制计划的制定采用“控制计划”表进行编制新产品/常规产品(如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进控制计划行)
6.5如顾客有要求时,样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后,方可实施
6.6制定控制计划的栏目说明
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6.1样件、试生产、生产控制计划表示各阶段适当的分类
7.样件控制计划--一在样件试作过程中,对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述;
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1.2试生产控制计划一一在样件试作之后,正式批量生产之前,对所涉及的尺寸测量、材料和性能控制计划试验的描述;
8.生产控制计划一一在正式批量生产过程中,对表产品/过程的特性、过程控制、试验和测量©系统的全面文件化的描述
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1.4在相应的阶段前“口”中以“表示控制计划的不同阶段L_
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6.2控制计划编号:填入控制计划文件编号以利于日后追溯,对于多填写控制计划编号页的控制计划则填入页码(第___________页共页)o填写零件编号、最新新产品控制计划编号按“KJ分厂号年号-序号分更改等级/水平类代号”执行例如KJ1803-001S为2003年18分厂001号样件控制计划常规产品控制计划编号按“TKJ分厂号年号-序号”执行例如TKJ1803-001为2003年18分厂001号常规填写零件名称/描述产品通用控制计划
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6.3零件编号、最新更改等级/水平填入被控制的系统、子系统或者部件编号合用填写公司/工厂名称时,填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或者发布日期零件名称/描述填入被控制产品的名称/过程的名称和描述
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6.5公司/工厂填入制订控制计划的公司名称和适当的分公司/工厂/部门的名称
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6.6公司代码填入按采购机构要求的识别号或者顾客指定公司的识别号
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6.7主要联系人/电话/传真填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或者传真
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6.8核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话或者传真建议将所有小组成员的姓名都填入公司/工厂批准日期由项目小组组长批准,并填入批准的日期填写修订日期
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6.10日期(编制)填入首次编制控制计划的日期
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6.11日期(修订)填写顾客工程批准/□期填入最近修订控制计划的日期必要时,获取顾客负责工程的部门的批准顾客质量批准/日期必要时,获取顾客在公司负责质量的代表的批准©
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6.14其它批准/日期必要时,获取其他允许的批准
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6.15零件/过程编号填写零件/过程编号填入零件/过程的编号,该项编号通常参照于过程流程图
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6.16过程名称/操作描述填写过程名称/操作描述填入零件的过程名称,系统、子系统或者部件制造的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致;过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法填写设备、工装、工具
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6.17生产设备适当时,填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称,例如生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或者其它工具
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6.18特性:对于从中可获取计量或者计数型数据的过程或者其输出(产品)的显著的特点、尺寸或者性能,适当时可使用目测法辅助
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6.19编号填写产品特性的相关内容必要时,填入所有适当的文件,诸如(但不限于)过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图(计算机绘图或者其它方式绘图)相互参照用的编号
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6.20产品:填入产品特性的相关内容,产品特性是指在图样或者其它主要工程信息中所描述的部件、零件或者总成的特点或者性能项目小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特性,所有的特殊性都应列在控制计划中,此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入必要时,填入所有适当的文填写过程特性的相关内容件,诸如(但不限于)过程流程图、已编号的计划、FMEA和草图(计算机绘图或者其它方式绘图)相互参照用的编号
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6.21过程填入过程特性的相关内容,过程特性是指在其t填写特殊特性分类符填写方法发生时才干测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量(输入变量)多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差对于每一个产品特性,可能有一个或者更多的过程特性;在某些过程中,一个过程特填写产品/过程规范/公性可能影响多个产品特性差的要求
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6.22特殊特性分类:填入顾客指定的或者公司内部确定的(包括与顾客1等效的特殊特性符号)产品和/或者过程的特歹特V性符号这些特殊特性符号主要是用来识别那些填写评价/测量技术诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或者外观的重要特性,“G”表示为与政府主规和安全有关的特殊特性,“Z”表示为与政府法规和安全无关的特殊特性)__________
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6.23方法:1填写样本容量/频率使用程序和其它工具控制过程的系统的计划t
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6.24产品/过程规范/公差要求填入产品/过程规范/公差的要求,产品和/或者文1程的填写控制方法规范/公差可以从各种工程文件,诸如1(但不限I于)图样、技术标准、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、创造和/或者装配及有关才术文件中获得
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6.25评价/测量技术填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名手称,包括测量零件/过程/创造装置所需的量具、检具、工具和/或者试验装置在使用一测4系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳1r r定性、偏倚(准确度)和/或者小样法进彳分析,填写反应计划并相应地做出改进;对需作MSA测量系统分析的测量设备应在此栏中作相应的标识,规定采用符号(备注测量关键、重要特性所用的设备必须作MSA分析)
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6.26样本容量/频率当需要取样时,按照《统计过程控制程序》附件1三抽样检验作业指导书中AQL表列出相应的样本容量和频率资料归档
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6.27控制方法:
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27.1填入对操作进行控制的简要描述,必要时包括程序编号所用的控制应是基于对过程的有效分析,可采用(但不限于)统计过程控制、检验、计数数据、防错(自动/非自动)和取样计划等来对操作进行控制如使用复杂的控制程序,计戈U中可填入引用程叙文件的特定的识别名称或者编号控制方法取决于所存在的过程类型,控制计划的描述应反应在创造过程中实施的策划和战略
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27.3为了达到过程控制的有效性,应不断评价控制方法以达到其有效性,例如当浮现过程或者过程能力的重大变化时,应对控制方法进行评价
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6.28反应计划填入对操作进行反应的简要描述,反应计划规定了为避免生产不合格产品或者操作失控所需要的纠正措施这些措施普通由最接近过程的人员(操作者、作业准备人员或者生产管理人员)执行,生产现场的班/组长监督,并应在反应计划中清晰地将其指定出
6.7控制计划的修改和/或者更新当产品或者过程发生变化、过程(工序)不稳定过程(工序)能力不足、检验方法/频次等修改时,必须修订或者更新控制计划
6.8控制计划资料由项目小组负责存档和保管,具体按Q/6DG
13.401-2003《文件和资料控制程序》和Q/6DG
13.402-2003《质量记录控制程序》执行7附件无。