宜春市袁锦水利工程服务中心状元洲橡胶坝坝袋更换工程建设项目部门评价报告

宜春市袁锦水利工程服务中心状元洲橡胶坝坝袋更换工程建设项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况宜春市状元洲橡胶坝工程位于袁河宜春市中心城区段状元洲尾部下游376m工程由泄水（冲砂）闸和橡胶坝段组成，呈“一”字型布置，工程纵轴线长176m,泄水闸位于右岸，工程等别为H等，工程规模为中型，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇，最大过闸流量为3520m3/s橡胶坝坝顶设计高程o

85.0m,坝袋设计高度

3.0m,坝袋右岸设3孔

3.0mx

4.2m的泄水闸及一座充排水泵房橡胶坝工程主要功能为抬高宜春现阶段主城区河段（状元洲至化成岩电站厂房）水位，使该段呈现出秀江安澜、碧波荡漾的自然美景，提升宜春中心城区整体形象状元洲橡胶坝工程于2003年动工兴建，2004年7月完工达现有规模，2004年8月开始试运行，2007年6月完成竣工验收根据2019年12月宜春市水利局审定的《宜春市状元洲橡胶坝工程安全评价报告》，宜春市状元洲橡胶坝工程评定为二类水闸状元洲橡胶坝已运行16年，已到使用寿命，虽经过多次应急处理及运行维护，仍存在不少问题，包括橡胶坝坝袋老化漏水严重、坝袋两端闸墩侧面露石、基础底板局损等为解决状元洲橡胶坝存在的问题，决定实施状元洲橡胶坝坝袋更换工程2021年1月，宜春市水利局以《宜春市水利局关于宜春市状元洲橡胶坝坝袋更换工程实施方案的批复》（宜水建管字［2021）3号）批复宜春市状元洲橡胶坝坝袋更换工程概算投资417万元按照投资计划，市级水利建设资金安排300万元，其余由宜春市袁锦水利工程服务中心自筹工程实际完成投资327万元实际完成投资较批复概算减少原因主要为

①在工程施工图设计阶段，考虑到2022年极端干旱，河道来水量小，设计单位对导流工程及其他临时工程进行了优化，减少了工程投资约18万元；

②财政审计预算价较批复金额审减35万元；

③施工招标中标报价较批复金额减少10万元；

④坝袋采购中标报价较批复金额减少27万元工程主要内容有坝袋更换1898m2,中（边）墩处理174m2,底垫片1087itf,锚固槽砂浆

13.73m

（二）项目绩效目标

1.总体目标为更换橡胶坝老旧、漏水的坝袋，消除工程安全隐患，保障工程安全稳定运行，营造城区河道优美的水体景观，提升城市品位，满足城区生态环境要求

2.本项目共分为3个阶段性

①2022年5月至9月，委托设计单位，确定实施方案，办理审批手续，通过中介超市选取监理单位、招标代理机构,通过招标选定施工单位（设计单位江西省赣西土木工程勘测设计院；招标代理机构安徽涵轩工程项目管理有限公司;监理单位温州广汇工程监理有限公司；施工单位江西铭宏建设有限公司）

②2022年10月至2023年1月，现场施工，包括施工便道修筑，导流围堰，橡胶坝旧坝袋拆除，新坝袋安装，中（边）墩喷涂聚服等工程施工及试运行等

③2023年1月至今，验收资料收集，召开工程验收会议目前项目验收工作仍在进行，主要原因为与施工单位多次校对结算工程量，最终资料未完成

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后类似项目实施、管理提供经验

2.绩效评价对象为状元洲橡胶坝坝袋更换工程建设项目

3.绩效评价范围为项目实施程序、质量、进度以及项目效益

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关

2.评价指标体系绩效评价指标体系设计，使单位预算的编制与监控建立桥梁，弥补单位运行以来的财务评估方法的不足，即把绩效评价制度作为一种反映过去的历史管理状况，为适应高效管理环境的变化，以促进财务的动态管理，建立起经济效益、生态效益等多视角的动态绩效评价制度体系

3.评分标准及方式按照项目预算使用情况与年初批复的预算比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分

4.评价方法本次评估采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法，对项目项目支出绩效进行评价

（三）绩效评价工作过程

1.根据文件要求，收集和审核材料，具体开展项目评估工作，初步形成评估资料汇总

2.根据收集的资料初步形成评估报告和自评报告

3.及时汇报，完善资料，形成最终报告上报

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）状元洲橡胶坝坝袋更换工程建设项目立足原坝袋老旧漏水的现实情况，旨在消除工程运行安全隐患，立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策项目前期工作依照中心项目实施管理办法实施，依法依规履行了中心党委会研究、主管部门批复，财政部门审查，公开招投标等相关程序，项目批复后及时开工建设，满足时效性要求项目按要求开展了绩效评价，目标合理，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平项目委托了具有相关资质的水利设计公司进行方案设计和预算编制，且经过上级主管部门审查批复，预算编制科学合理，资金分配符合项目实际需要，本项目资金到位率100%为高效推进项目实施，成立了“宜春市状元洲橡胶坝坝袋更换工程建设项目部”，制定并印发了“质量管理制度”、“安全生产管理制度”、“财务管理制度”等系列管理制度,项目实施过程中严格执行各项制度，工程质量良好，未发生安全事故项目实施的主要内容有坝袋更换、中（边）墩处理、底垫片、锚固槽砂浆等，质量均合格项目通过更换超过使用寿命、漏水的坝袋，消除了安全隐患，使得工程标准化管理更上新台阶，通过对施工方案优化、现场组织管理等手段,确保项目投资未突破预算项目完成后，经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等各类效益满足预期项目综合评价得分87分，评价等次为良

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；立项内容与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公告财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则项目前期实施经过立项、预算编制、主管部门审批、预算审核、招投标、建设实施等相关程序，决策科学合理，程序规范

（二）项目过程情况宜春市财政局以《宜春市财政局关于下达2022年市级水利建设专项资金的通知》（宜财农指

（2022）43号）下达本项目资金300万元，资金全部到位项目实施过程中，因迎接党的二十大召开和遭遇疫情冲击等因素，项目工期延后，相关签证、阶段性验收工作未按计划完成，导致资金支付滞后，因此未能满足预算执行率大于等于70%的要求，预算执行率指标不得分；组织实施部分，管理制度健全性方面成立了宜春市状元洲橡胶坝坝袋更换工程建设项目部，建立了坝袋更换工程相关制度；管理执行有效性方面安排专人负责，严控项目质量、安全、进度和投资，确保相关要求及时执行

（三）项目产出情况2022年状元洲橡胶坝坝袋更换工程建设项目已全部完成，项目结算总价未突破预算，项目成效良好，未发生安全生产事故因施工工期滞后，验收资料正在编制中，项目验收工作尚未完成，产出质量和产出时效指标均不得分

（四）项目效益情况项目完成后，强化了工程设施安全，工程正常运行下可抬高上游河道水位3米，营造工程上游

73.2万门城区水域优美的水体景观，提升城市品位，满足城区生态环境要求，经社会满意度调查，本项目服务对象满意度达到90%由于项目验收资料尚未完成，o无法进行移交，可持续影响指标扣1分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题为满足工程施工条件，降低袁河水位,导致有部分市民私自下河捡螺、捞鱼原因分析部分市民安全意识薄弱，对河道和水流认识存在误区主要经验及做法安全警戒巡视检查过程中，需耐心劝导周围群众，告知发生事故的严重性当预报河道水位将上涨时，加强巡查检查，及时通过高音喇叭进行预警，劝离工程上下游河道内停留的市民，防止发生安全事故

（二）存在问题因遇冬汛导致项目工期延后原因分析冬季施工存在麻痹大意的情况，认为不会出现洪水主要经验及做法涉河涉堤项目实施过程中应随时关注降雨情况，枯水期也要严格做好防汛工作2022年冬季，出现冬汛，项目部密切关注了雨水情，在洪水来临前及时转移了人员和物资设备，未发生安全事故

六、有关建议

（一）项目施工完成后，未经历大洪水考验，管理单位应加强对坝袋运行情况的观测，洪水期间强化巡查值守

（二）水闸作为水利工程设施重要组成部分，水闸的管理相关应引起相关部门的重视，抓好水闸的基层管理干部的防汛抗旱业务培训，推动业务知识和实践能力的“双提升”，提高水闸技术人员以及管理人员的管理意识和责任心，明确水闸运行中面临的各种风险，掌握好运行维护技术，严格按照规程操作，才能减少故障，避免事故发生确保水闸安全运行和人民的财产及生命安全，为经济发展提供可靠的保证，对于保证防汛抗旱工作各项目标任务的落实到位，具有重要意义

七、其他需要说明的问题无宜春市袁锦水利工程服务中心2023年6月6日。