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文本内容:
(wei)危险源与环境因素识别、评价及更新控制程序
1.目的为了有效地开展危(wei)险源辨识、环境因素辨识、风险评价和实施必要的风险控制措施,确保职业健康安全与环境管理体系的有效运行,特制定本程序
2.合用范围合用于本公司对所有产品的所有作业场所的所有作业活动过程(含相关方)中的职业健康安全危(wei)险源、环境因素辨识、风险评价及更新的全过程
3.术语和定义
3.
1.
1.环境组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系注从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统
3.
1.
2.环境因素一个组织的活动、产品或者服务中能与环境发生相互作用的要素注:重要环境因素是指具有或者能够产生重大环境影响的环境因素
3.
1.
3.环境影响全部或者部份地由组织的活动、产品或者服务给环境造成的任何有害或者有益的变化
3.
1.
4.
1.
4.健康伤害可确认的、由工作活动和(或者)工作相关状况引起或者加重的身体或者精神的不良状态
3.
1.
5.事件发生或者可能发生与工作相关的健康伤害或者人身伤害(无论严重程度),或者死亡的情况
3.
1.
6.危(wei)险源可能导致人身伤害和(或者)健康损坏的根源、状态或者行为,或者其组合
3.
1.
7.危(wei)险源辨识识别危(wei)险源的存在并确定其特性的过程
3.
1.
8.风险在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件
3.
1.
9.风险评价对危(wei)险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程
3.
1.
10.职业健康安全影响或者可能影响工作场所内的员工或者其他工作人员(包括暂时工和承包方员工)、访问者或者其他人员的健康安全的条件和因素
4.职责附件A:作业流程图流程图权责部门使用表格所有部门职业健康安全危险源辨识与风险评价一览表环境因素识别一览表综管部(污染物及噪音)环境因素识别一览表(能源及资源)综管部综管部不可接受风险及其控制计划清单重要环境因素及其控制计划清单不可接受风险及其控制计划清总经理单重要环境因素及其控制计划清单相关部门
4.
1.总经理负责危(wei)险源和环境因素辨识评价的组织领导工作,并确认公司受关注危(wei)险源及重要环境因素,批准重大风险及其控制计划
4.
2.综管部负责组织辨识评价小组进行危(wei)险源及环境因素归类、汇总和评价,确定受关注危(wei)险源和重要环境因素并将其提交总经理审批
4.
3.各部门负责本部门的危(wei)险源及环境因素辨识评价工作,并将结果汇总报综管部
5.作业流程图(附件一)
6.程序
6.1危(wei)险源及环境因素辩识
6.
1.1根据公司的需要,综管部负责组建辨识评价小组,由总经理批准
6.
1.2辨识评价小组进行危(wei)险源辨识及环境因素识别工作
6.
1.3各部门根据各自工作流程划分作业活动,并对每一个作业活动和作业活动场所内的设施分别进行危(wei)险源和环境因素的辨识工作,应对进入其作业活动场所分包方、外协方、供应商和外来作业人员的活动进行危(wei)险源和环境因素的辨识工作,把辨识结果填入《职业健康安全危(wei)险源辨识与风险评价一览表》、《(污染物及噪音)环境因素识别评价结果一览表》和《(能源及资源)环境因素识别评价结果一览表》
6.
1.
3.1作业活动划分
6.
1.作业活动应包括公司各部门作业的所有活动及场所,通常按以下方式划分-各部门办公室;一车间生产过程及场所;-辅助生产活动及场所,如汽车运输等;-后勤生活及场所
6.危(wei)险源辨识和环境因素识别的方法-采用问询和交流;-现场观察;-查阅相关记录;-获取外部信息;一工作任务分析;一安全检查表,作业条件、危(wei)险评价法等危(wei)险源、环境因素辨识的分类
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1.
3.
3.1危(wei)险源辨识的分类⑴按事故的直接原因分类时,可将危害辨识分为七种类型-机械能伤害;一电能伤害;-热能伤害;-化学能伤害;-放射能伤害;一生物因素伤害;一人机工程因素(生理、心理)伤害⑵按起因物、引起事故的先后的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危(wei)险源分为十六大类-物体打击;一车辆伤害;一机械伤害;一超重伤害;一触电;一淹溺;一灼烫;一火灾;一高处坠落;一坍塌;-放炮;-火药爆炸;一化学性爆炸;一物理性爆炸;一中毒和窒息;其它伤害等
6.
1.
3.
3.2环境因素按以下七种因素识别-大气排放;-水体污染;-噪音污染;-废物管理;-放射性辐射、热辐射、热污染;-土地污染;-植被和自然生态的破坏危(wei)险源及环境因素的采集危(wei)险源及环境因素的采集应覆盖全公司作业活动,危(wei)险源及环境因素通常存在于这些作业活动的“三种时态”和“三种状态”
6.
1.
3.
4.1三种时态:⑴过去时态作业活动及场所过去所遗留的危(wei)险源或者环境因素⑵现在时态作业活动及场所现有(或者拟定)的控制措施下的危(wei)险源或者环境因素⑶将来时态作业活动在开展后可能浮现的危(wei)险源或者环境因素
6.
1.
3.
4.2三种状态⑴正常状态指正常的作业情况,作业活动按正常的作业流程进行,包括机械设备、工器具能正常工作等⑵异常状态非正常的作业情况,作业活动不能按正常流程进行,包括机械设备的试运转、停机及发生故障和在恶劣天气下施工以及非常规作业等⑶紧急状态指不能预见何时发生、可能带来的重大危(wei)险
6.2受关注危(wei)险源及重要环境因素的评价
6.
2.1危(wei)险源与环境因素的评价方法
6.
2.
1.1危(wei)险源评价方法和受关注危(wei)险源的判定对受关注危(wei)险源的确认采用半定量法和定性法相结合进行评价,对所有危(wei)险源先通过定性法进行判定,其余的采用半定量法进行评价后确认
(1)定性评价法凡具备以下条件的均可判定为受关注危(wei)险源
①不符合法律、法规和其它要求;
②相关方有合理抱怨和要求的;
③曾经发生过事故,且未采取有效防范控制措施的;
④直接观察到导致事故风险,且无适当控制措施的⑵半定量评价主要采取作业条件危(wei)险评价法(简称LEC法)LEC法是采用与系统危(wei)险性(D)有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小D=LXEXC式中L-发生事故的可能性大小;E-人体暴露在这种危(wei)险环境中的频繁程度;C——旦发生事故会造成的损失后果;D—危(wei)险性三个主要因素依据下表确定:发生事故的可能性(L)分数值事故发生的可能性10彻底可以预料6相当可能3可能,但不时常1可能性小,彻底意外
0.5很不可能,可以设想
0.2极不可能
0.1实际不川能暴露于风险环境的频繁程度(E)分数值暴露于风险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或者偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露
0.5非常罕见地暴露发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡402-9人死亡151人死亡7伤残3重伤1轻伤依据作业条件危(wei)险性评价结果,属于显著危(wei)险、极其危(wei)险和高度危(wei)险的
①270),判定为受关注危(wei)险源危(wei)险性评价标准DD值危(wei危(wei措施要求的寸圾Z320即将停工整改梆苴幕(£死160-320wei)险即将整改高度危(70-160需要整改•X必wei;应20-70需要注意级9日软d/20wei)险可以接受
6.
2.
1.2环境因素的评价方法和重要环境因素的判定对重要环境因素的确认采用直接判定法和多因素评分法相结合进行评价,对所有环境因素先通过直接定性判断法进行判定,其余的采用多因素评分法进行评价后确认⑴直接定性判断法以下情况的环境行为,判定为重要环境因素
①已违反或者接近违反法律及标准要求的环境因素;
②当地政府高度关注或者强制监测的环境因素;政府或者法律明令禁止使用、限制使用或者限期替代使用的物质;34政府或者法律有明文规定,但无定量指标的环境因素;-未加合理处置的危(wei)险废弃物;-有利用价值而没有回收利用的固体废弃物;-未进行必要的分类,处于不合理混放状态的固体废弃物;-与有毒、有害化学品相关的环境因素;-有较大使用节约潜能的能源消耗
⑤异常或者紧急状态下估计产生严重环境影响的环境因素,如火灾、危(wei)险品泄漏事故、环境设施故障或者人为事故时造成严重环境影响或者超标排放,有较大环境影响的自然灾害;
⑥近三年内曾经引起污染事故的环境因素⑵多因素评价法
①对污染物及噪声的评价Ml=a+b+c+d+e需考虑的因素有a-造成环境影响的规模和范围;b一造成环境影响的严重程度;c一发生的频率;d一法律、法规符合情况;e-环境影响的社区关注度;当a或者b或者d=5时,或者M1N15时判定为重要环境因素对污染物和噪声的评价评价环境影响的规模和范围a环境影响的严重程度b评价因子I全球性严重破坏5因子b I严重5aII国家范围H勺破坏4II普通3III超出社区性破坏3III轻微1IV周围社区性破坏2V场界内破坏或者无1发生频率C法律、法规符合情况dI每日1次至持续时间5I超标5评价II每周1次至每日1次4II接近超标3评价因子III每月1次至每周1次3因子d III达标1CIV每年1次至每月1次2V1年以上1次1公众和媒介的关注程度eI社区极度关注5评价II地区性极度关注4因子III地区性关注3eIV地区性普通关注2V不为关注1环境因素对环境影响的大小Ml=a+b+c+d+e
②对能源资源的评价M2=f+g需考虑的因素有f-人均万元产值年消耗量;g-可节约程度当f=5或者g=5时,或者M27时判定为重要环境因素对能源资源的评价万元产值年消耗量f可节约程度g评价评价I大5I加强管理可明显见效5因子因子II中311改造工艺可明显见效3fgIII小1III较为节约1环境因素对环境影响的大小M2=f+g
6.
2.2各部门将辨识结果交辨识评价小组汇总,辨识评价小组负责对其进行修改、补充和整理辨识评价小组依据危害危(wei)险源与环境因素的评价方法,对各部门辨识出来的结果进行评价,并将结果填入《职业健康安全危害辨识与风险评价一览表》、《(能源及资源)环境因素识别评价结果一览表》和《(污染物及噪音)环境因素识别评价结果一览表》
6.
2.3辨识评价小组对评价结果确认后,填写《受关注危(wei)险源及控制计划清单》和《重要环境因素及控制计划清单》评价出的受关注危(wei)险源和重要环境因素报总经理批准
6.
2.5综管部负责把评价结果传递给相关部门,作为建立目标、指标、管理方案和运行程序的依据
6.
2.6综管部负责监督、协调各部门对受关注危(wei)险源和重要环境因素进行有效控制
6.3受关注危(wei)险源和重要环境因素的跟踪、验证、监测综管部负责对受关注危(wei)险源和重要环境因素进行跟踪,每季度向总经理汇报有关受关注危(wei)险源和重要环境因素的表现,必要时,可委托当地环保部门监测受关注危(wei)险源和重要环境因素表现,发现问题及时处理
6.4危(wei)险源和环境因素的更新
6.
4.1普通情况下,公司每年应进行一次危(wei)险源和环境因素的辨识评价和控制计划的确定;
6.
4.2当浮现下列情况时,应及时对危(wei)险源和环境因素重新进行辨识评价,确定新的或者更改受关注危(wei)险源和重要环境因素及其控制计划,以保证体系运行的持续有效性和及时性
6.
4.
2.1生产作业条件发生重大变化时;
6.
4.
2.2新产品、新技术、新工艺、新材料的应用;
6.
4.
2.3科学技术的进步;
6.
4.
2.4法律、法规的更新或者变化;
7.
4.
2.5公司对自身提出更高要求;
8.5文件的管理该活动所涉及到的有关文件按《文件控制程序》办理
9.6记录的保管危(wei)险源和环境因素的辨识评价过程中的相关记录具体执行《记录控制程序》的有关规定
10.关文件
10.1文件控制程序》
10.2目标、指标与管理方案评审控制程序》
10.3记录控制程序》
11.行记录
8.1《职业健康安全危(wei)险源辨识与风险评价
8.2《(能源及资源)环境因素识别评价结果一览表》
8.3《(污染物及噪音)环境因素识别评价结果一览表》
8.4《不可接受风险及其控制计划清单》
8.5《重要环境因素及其控制计划清单》。