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文本内容:
认证工厂访谈文件ICTI
一、采访总经理
1、能提供有关的政府证书以证明工厂是守法经营的吗?(如工厂营业执照、消防许可证、环保证明等)
2、工厂建立EHS政策了吗?是谁签署的?能说出它的具体内容吗?
3、请问您怎样确保工厂的EHS政策得到实施?能举出一些例子吗?
4、工厂建立了EHS委员会吗?他们有什么活动吗?您参加过这种活动吗?请问能提供相关记录吗?
5、能提供进行风险评估的记录吗?
6、能提供规定检查的证据吗?(如饮用水、车间空气、噪声等)
7、紧急疏散和医疗急救谁负责?
8、就遵循ICTI规范,您指定了一位高级管理代表了吗?我们可以与他谈谈吗?
二、采访管理代表
1、请问您在哪些方面能代表工厂管理层与员工进行沟通?
2、工厂有EHS委员会吗?其中是否有员工代表?
3、他们真的是员工代表吗?他们是否被允许就工资和工作条件进行谈判?
4、您与员工代表有过定期沟通吗?
5、沟通的频次是多少?能提供相关记录吗?
6、你是EHS统筹协调员吗?如果不是,谁是?
7、工厂给员工和生产线管理员提供哪种内容的培训?
8、是否有健康和安全的培训记录?
9、谁是最近接受紧急医疗救助培训的工人?
10、工厂进行紧急疏散训练吗?多长期进行一次呢?
12、工人得到了法律所赋于的福利吗?有哪些福利呢?
13、所有的机器都有适当的安全措施吗?所有的安全措施在任何时候都能正常工作吗?
14、所有的个人保护设施都是免费的吗?(包括征服)
15、接触化学用品的工人有定期的健康检查吗?他们接受过适当的安全培训吗?
16、工厂在哪些方面能体现遵守了ICTI的三大原则奉守环保法规如何体现?能提供相关的证据吗?
17、工厂是否参加社会保险?(如工伤、医疗、养老等),能提供相关证明吗?玖玖泰丰验厂中国认证权威咨询机构国际公证行指定合作火伴认证大常见违规项ICTI50序号主苣规项严重程度:厂提供的考勤与生产报表不一致,工资考勤无法确定严重1n:厂提供的工资考勤与员工访谈不一致,工资考勤无法确定严重2Z:资表签名与人事资料签名不一致,工资考勤无法确定严重3J无;有效的考勤方式,员工工作时间无法确定严重4:班时间员工仍在工作严重57扪,卡时间超过分锤且没有支付加班费严重615放假或者停工待料未支付工资严重7漳周加班时间超时小时,或者旺季超过小时严重82632:资低于当地最低工资标准严重9r加班费低于当地最低工资标准10严重人事资料不完整严重11没有与员工签订劳动合同或者没有给员工一份严重12没有保存离职人员的工资考勤及人事资料严重13注有合格的程叙文件14轻微15法七有适当的培训记录轻微潭有足够的会议记录轻微16清洁卫生差17轻微考(全条件差轻微1819耳境保护不达标轻微20”七学品不安全轻微务£有急救训练及消防演习轻微21现有提供和使用22PPE轻微出:有23MSDS轻微三法雇用童工严重24325小三法使用末成年工轻微收取押金、扣押身份证或者限制人身自由26轻微27型之身、体罚、侵犯工人权利轻微后欠工资28扣1严重]没有法定福利待遇29轻微三30中合一”厂房,机器设备没有安全装置轻微花轻微31舍拥挤,住宿条件差i洗手间和洗浴设各不充足32轻微旭33事道过窄轻微无34p性别隔离轻微通风设备不充足轻微35火器和消防栓数量和分布不合理轻微3672咕七有相关证书、证书过期或者不完整轻微37岁之工不知道相关福利或者安全健康知识轻微38口工代表不知道自己权利或者义务轻微39j二资表的发放日期未有显示轻微401二厂未有停工待料支付程序轻微41142J1厂未能提供最近3个月保险收据轻微43力1质测试报告为送样轻微二厂未有提供后备警报系统轻微44J45J:业垃圾箱未有盖轻微殍七包商未签收规则轻微46EHS二伤调查报告没有注明纠正措施的执行情况47n si说48油房未安装独立的抽风机械轻微i兄49:能提供每项作业所需的清单轻微PPE万速测试不符合要求501要求张贴的标签ICTI
1.本规范需以本国语言张贴或者可供全体员工查阅(打印后张贴)
2.法定工作时间及工厂规定的工作时间应当张贴或者可供全体员工查阅
3.用本国语言编写的关于工资与补贴的工厂政策或者程序应予以张贴或者可供全体员工查阅
4.工厂应有一种使用本国语言编制的关于歧视性问题的书面政策或者程叙文件,并公开张贴
5.建议张贴应急电话号码使用方法,以便紧急事件发生时使用
6.吸烟区张贴吸烟器区标志,危(wei)险场所张贴禁止吸烟标志(自制或者购置)
7.应指明紧急求助电话号码,并将其列入应急计划予以张贴
8.应制定应急详细资料图解,在所有员工可看到的地方清晰展示图解
9.撤离路线及紧急出口在紧急状态中仍应进行识别,紧急出口应有标识且在紧急事件时可见到标识志,应当在通向街道或者其他车行区域的出口上张贴标识,以警告员工提防危(W6i)险
10.表明紧急状态和紧急路线的疏散图,应以试图的形式张贴在墙上
11.部门之间互通的门如果平日用作出口或者可能被误认为出口,应当明确标示出(自制或者购置)
12.凡使用存放易燃物品的地方,以及明火可能导致危(wei)险的地方,都应标示并张贴有禁止吸烟的标志(自制或者购置)
13.存放易然物品的容器应贴有以本国语言书写的内容说明及危(wei)险警告标识(自制)
14.热工作业的危(wei)险场所应张贴适宜的警告,如“未经许可不许在此进行热工作业”等(自制)15•应在危(wei)险化学品容器(包括压缩气瓶)上的明显位置用中文清晰标明内容物质,所以储存气瓶的地方应经过正确的选择和构建,可适当的识别,设置适当的警告标识,有保安措施(自制)
16.灭火器上应当有明显的标识以共急用,消防竖管和消防软管应当可以清晰的识别(自制)
17.EHS程序应当用本国语言书写并张贴或者供全体员工查阅
18.EHS规章,安全操作程序,EHS活动以及与其工作有关的其它EHS知识可采用出版简报,发布张贴公告等信息沟通在工作场所普及(视情况)
19.进入工厂的所有盛有化学品容器都应当附有标签,注明物质名称、危害性、储运须知,可采用符号或者本国语言书写(自制)
20.应在明显位置标明紧急洗眼设备和淋浴设备的所在地点(自制)
21.储存罐加工管道、有害物管道化学品流量阀门均应附加标签或者色标(物质名称)应将所明标签及其含义加以张贴发布除色标外,阀门连接器和喷嘴其它关键部位也应加以标识以便识别
22.所有的开关、关机控制器上都应贴有标示功能的标签,并根据其功能用不同颜色加以标识(自制或者购置)
23.设备保养时应挂上停机警示说明切断能源的原因(自制或者购置)
24.普通区域或者工作点应设有明显标牌,以说明员工在该地方应按规定佩带使用的个人防护装备类别(自制或者购置)
25.吊车、吊索以及吊机一经发现有损坏或者缺陷应住手使用,并标注出“待维修/更换”的字样(自制或者购置)
26.所有吊车、吊索以及陈述吊机上均应在明显部位标注出最大承载量(自制)玖玖泰丰权威验厂咨询机构99coc4006-120-
39927.损坏的梯子若要修复后再使用,应当在上面标注或者标签,示明“有待维修/更换”(自制或者购置)
28.所有密闭空间外必须有紧本国语言书写的警告声明“密闭空间,遵守进入程序”(自制)
29.叉车作业场所若可能浮现行人,应当设置“住手”标志、交通镜及限速标志
30.所有的废弃物储存桶上都应贴上标有“有害废弃物”字样的标识,此外还应加贴警示标志废弃物储存的地方应当有适当的清洁设备及灭火器并张贴有相关的标识(自制)
31.工厂应当有一套要求住宿员工以及访客遵守的宿舍管理通则,并以本国语言制定并公开张贴
32.如15分钟路程内没有紧急救护设施,则应清晰最邻近救护设施的地点、距离和到达该处所需的实际时间,并将所有并数据公开张贴(自制)
33.急救站应贴有急救站标志(自制或者购置)工厂应当将医疗废弃物与其它废弃物隔离开来,可通过按类别加以标识针头的处理应当是将针头放入容器中且容器上贴上表示“内含尖锐物,,的标签(自制)4M•Mi»MMi4110IKBlIII»■MtIM・■1♦1iiMiMiUIIIINiHI培训内容
9.2消防和应急准备计划的培训
一、ICTI认知及认证申请流程培训
二、ICTI CAREProcess理解与实施要点
1.
9.3负责管理消防程序和应急准备计划作业现场统工作时数培训筹协调员
1.1工厂符合当地法律的关于工作时间和加班时间的成B)出口及疏散文规定
9.4作业现场通知员工疏散的警报系统
1.2法定工作时间和工厂自定工作时间的资料
9.5应急电力照明投施及检查
1.3工作时数的文件记录
9.6过道和紧急出口标志
1.4员工自愿加班
9.7疏散路线图
1.5每日的最长工作时间是,每周的最长工作时间
9.8紧急出口门的设置
1.6每月加班时间
9.9业场地的消防演习
1.7员工歇息日与员工病假C)内务管理
1.8工人用餐时间及私人歇息时间
2.
9.10废弃垃圾的处理工资与补贴培训
9.11易燃废料、碎料和废弃物的处置
2.1工厂符合当地法律的关于工资和补贴的成文规定
9.12易燃物料的存放
2.2法定的及公司的最低工资标准
9.13地面清洁的要求
2.3工资和补贴
9.14容器的设置
2.4代扣工资
2.5工资中扣除的住宿及伙食费
9.15热力设备与易燃材料的控制
2.6工厂对其所提供物品的扣款
9.16建造物内外的物料的存放要求
2.7有无法定福利(奖金,带薪假,伙食补贴等)D)电气管理
2.8员工工资单及工资支付、领取
9.17电气设备和线缆的维护及连接要求
3.未成年工培训
9.18接线盒、插座及仪表板
3.1国家关于义务教育的年龄规定
9.19避雷系统与检测
3.2工厂受聘员工最低年龄的成文规定E)特殊危(wei)险因
3.3如何向全体员工传达有关的法律和/或者政策素
3.4员工的年龄
9.20易燃材料及可燃液体的存放A)紧急情况应对措施
9.21作业场地使用明火或者产生火花的作业的热工作
9.1作业现场应急准备计划的制定
3.5聘用未成年工的法律规定
9.23可燃粉尘的控制
3.6工人年龄情况的文件记录
4.
9.24溶剂喷涂或者产生粉尘的作业区域的要求强迫劳工与使用囚工培训
9.25在喷涂作业的通风要求
4.1有关强迫劳动工的政策文件
9.26管理和使用可燃、易燃材料的员工培训F)消防警报器和灭火器
4.2强迫劳动工
4.3工抵债工
9.27消防警报器的标识
4.4员工离职
9.28灭火器的设置要求
4.5保安人员或者监督措施胁迫员工
9.29灭火器的检查
9.30正确使用灭火器正确使用培训
4.6不使用囚工或者不将生产承包给监狱的成文规定
5.纪律常规培训
9.31起火原因的调查与预防措施
5.1避免工人遭受精神或者肉体惩罚的纪律常规成文规
9.32其它消防设备的检查和维护
10.环境卫生安全定(EHS)、健康与安全培训
5.2向全体工人传达文件规定
10.1是环境卫生安全以及工作条件的政策和程序的书面EHS计划
5.3工厂可否使用体罚或者以肉体伤害为胁迫手段
10.2EHS协调员、委员会及推广
5.4证明工厂无使用过分的精神虐待、语言污辱或者威胁的证据
10.3MSDS
10.4洗眼及冲淋设备
5.5证明工厂无使用保安人员或者指派不属监督管理员的其它人员对工人实行纪律处罚的证据
10.5储存和处理危(wei)险化学品的容器、管道以及阀门
5.6罚款处分的合理性
6.是否均有标歧视示和/或者以颜色标识
6.1工厂反对歧视的政策文件
10.6事故和事故险象调查
6.2工厂在招聘中存在歧视的情况
7.
10.7衣着肥大、佩戴饰物和留长发的人员的规定员工代表培训
10.8员工机器安全防护培训
7.1员工就所关心的问题与管理方接洽的方式
10.9安全防护装置
7.2员工代表
10.10机器的开启/制动装置要求
7.3厂方的管理代表与员工代表进行沟通及记录
10.11局部废气排放装置
7.4员工代表的要求
10.12接触有害物质的安全齐日量水平
7.5工厂就《规范》中受关注的问题实施了相应的管理
10.13控制有害能源的程叙文件措施
10.14有害能源的人员培训
7.6员工代表的待遇
10.15其它职业健康相关的要求
8.工厂设施培训
11.宿舍、饮食与医疗培训
8.1工厂关于健康、安全、环境和工作条件的政策文件
11.1宿舍、洗手间、冲凉房的相关要求
8.2工厂主管健康、安全、福利和普通设施的高级管理
11.2娱乐代表
8.3工厂的清洁与状态业程序
8.4工厂设施的日常检查
9.22气瓶的标示、使用存放和安全防护
8.5所有机器、设备和设施的保养与维修
11.4员工的私人时间
8.6工厂用以对内、对外发出紧急通报的通讯联络系统
11.5工人及其财物的保安措施
8.7工厂内温度和湿度的控制
11.6宿舍防火安全和应急准备书面程序
8.8照明问题
11.7对食堂的相关要求
8.9废弃物的回收
11.8处理医疗紧急情况的程叙文件
8.10建造物的形貌完整性和结构完整性的要求
11.9急救员的培训
8.11锅炉、无火压力容器、熔炉的检验要求
11.10伤病记录以及纠正措施
8.12楼面承重能力的确立
11.11作业设施和宿舍范围内的急救必需品
8.13工厂所受的法律惩罚与纠正措施
11.12医疗废弃物的处置
8.14饮用水的提供及检测
三、摹拟内部审核演练
8.15洗手间及洗手设施的要求
四、如何策划和平衡内部资料
8.16保安人员职责的培训
11.3宿舍管理规定
五、如何应对ICTI认证审核
8.17有关吸烟及标志的规定
9.消防培训
18、工厂有安排正常和紧急状态下的EHS区域协调员、急救员、报警员、疏散员、灭火员吗
19、他们接受过相关的训练吗?可以和他们谈谈吗?
20、可以和危(wei)险化学品的保管员谈谈吗?
三、采访人事/行政主管
1、你了解当地的劳动法规吗?你从何处得到它?
2、你们怎样招聘劳工?从哪些省份招聘劳工?
3、怎样确认劳工是自由择业的?
4、工厂有多少名工人?女性/男性的比例是多少?有多少人住在厂内?
5、你招聘的最年轻的工人年龄是多大?怎样核实工人的年龄?
6、工厂的平均服务年限是几年?员工的跳槽率是多少?
7、工人是否需向工厂提供身份证和保险金?
8、工人是否需在开始工作前进行体检?
9、固定工人是否签定了劳动合同?是否符合法律规定?可以看看吗?
10、上岗前,工人是否接受上岗培训?包括哪些内容?
11、外地工人自己住在外面的宿舍是否需花更多的钱?
12、在这里工作的每一个人是否都登记在工厂的员工名册上?
13、你们工厂是否实行倒班制?能提供作息时间及轮班安排吗?
14、员工是否会遭到搜身?谁来搜?如何搜?
15、工人、警卫和管理人员的比例是多少?
四、采购财务主管(经理)
1、能否提供工厂的工资结构及工资计算方法?
2、能提供工资发放的记录吗?
3、谁负责工资的发放?
4、工人上下班如何计时?
5、工人多长期领一次工资?
6、工人在工资方面得到何种信息?
7、如果工人对其工资总额有异议,将如何解决?
8、当机器停机或者维修时,工人是否有工资?
9、如果按工作时间正常上班,工人是否可以得到最低工资?
10、不同年龄阶段的员工的最低月工资是不同的吗?
五、采访生产线主管
1、你负责几条生产线?
2、平均有多大比例的工人可以达到生产目标?
3、如果工人在下班前达到了生产目标,你会怎样处理?如果没有达到生产目标呢?
4、工人可以拒绝或者申请加班吗?有这种情况发生吗?
5、工人在工厂的加班频繁吗?
6、当工人不能胜任工作时,你将如何处理?这种情况时常发生吗?能举出几个例子吗?
7、工人是否接受过机器安全操作的培训?
8、工人是否按受过个人防护装备使用的培训?
9、工人有多长期的假期?
10、工人如何请假?你是否总是拒绝他们?
11、如果工人觉得身体不舒畅?工人该怎样处理?
12、生产在线员工补缺人数的情况怎样?
13、在工作方面,你认为工人最喜欢什么?最讨厌什么?
14、你负责的生产区域实行计件工资吗?怎样计算?
15、评估过你所负责区域的作业风险吗?现在还有风险吗?
六、采访员工代表
1、你在哪方面有责任代表工人的利益?
2、你是如何被选出来的?
3、你在这个职位干了多长期?你的合同期是多长?
4、你如何发现问题和议题?
5、你与工人会谈的频率高吗?这些会议容易组织吗?有理想的开会场所吗?生产线主管参加会议或者参预组织吗?
6、你与工人何时会谈?会谈的频率?最常见的问题是什么?
7、你如何向管理层反映这些问题?有例会吗?
8、你能举出向管理层反映问题后发生变化的例子吗?如果一个问题不能解决,你将怎样做?你下一步会怎样做?
9、担任该职位,你接受过培训吗?
10、管理层对你们的提议采取积极态度吗?打击过你们吗?
七、米访工人
1、你来自哪里?你在这家工厂工作了多长期?
2、你为何选择这个工厂?你担任哪个工种?为何选择这个工种?
3、你每天工作几个小时?晚上最晚的时候加班到什么时候?
4、一周中你工作最长的那一天工作了多长期?具体是哪一天呢?
5、你每周歇息几天?是否有不打卡上班的时候?如果有,什么时候?
6、所有的假期你是否都可以歇息?都有哪些假期呢?
7、你是自愿加班的吗?一天中何时歇息?
8、你年龄多大?哪一年出生的呢?何时进厂的呢?
9、你的工资是多少?多长期领一次工资?厂方告诉你工资如何计算吗?
10、2月份(春节期间)你上了几天的班?放了几天的假?领了多少工资?何时领的?
11、你会收到工资单吗?你们曾经被罚款吗?工资清单中项目明确吗?
12、你有加班费吗?知道怎么计算加班费吗?
13、工厂有没有向你收取一定的押金?
14、你们的劳动合同还保存着吗?
15、下班后可以自由离办厂吗?厂方提供食宿吗?如果提供,条件怎样?
16、如果身体不舒畅,可以请假吗?领导会批吗?
17、你们的员工代表是民主选举的还是领导任命的?
18、你们故意见或者建议可以向员工代表反映或者向管理层提出吗?
19、你们的工作服工厂收费是多少?
20、工作时间你们能根据身体需要上厕所吗?能随时喝水吗?
21、管理人员或者保安对你们进行打骂、侮辱或者威协吗?能举出几个例子吗?
22、下班后离办厂你们会受到搜身吗?谁来搜?怎样搜?
23、你们辞工是自由的吗?领导会批准吗?
24、工厂在认证前对你们进行访谈答案培训吗?怎么培训的?能举个例子吗?
25、你接受过防火训练吗?怎么举行的?多久一次?
26、你能看懂疏散符号和疏散图吗?你知道火灾发生时怎么报警吗?
27、紧急出口在上班时时常会锁吗?通道时常阻塞吗?
28、你们车间有急救药箱吗?工厂有什么样的伤害发生?有人曾经使用过急救箱中的药品吗?怎样使用的?
29、你们工厂的化学物品如油漆、天那水、抹机水怎样使用?接受过使用前的培训吗?知道不正当使用会对人体产生危害吗?
30、知道化学物品的废弃物怎样处理吗?固体垃圾和生活污水又是怎么处理的呢?
31、你们的工作条件感到满意吗?冬天很冷、夏天很热吗?
32、你对这家工厂总体印象怎样?最近打算离开这家工厂吗?为什么?进行验厂的几大点细节ICTI
1、建立符合ICTI的消防管理系统,人员与记录要完整(记录资料保证三个可查记录);
2、建立符合ICTI的化学品回收记录;(记录资料保证三个可查记录);
3、建立符合ICTI的人事考勤系统;(记录资料保证三个可查记录);
4、建立符合ICTI宿舍住宿管理方案;(记录资料保证三个可查记录);
5、建立符合ICTI工伤事故处理记录;(记录资料保证三个可查记录);
6、建立符合ICTI化学品管制系统;
7、建立符合ICTI机械设备使用评估系统;
8、确定EHS管理的记录;
9、改变所有员工对ICTI的认识,并非高不可攀的观点所要求的证书ICTI如果超时加班,则需提供综合计算工时的政府批文[2,6]如果向员工提供的法定福利(包括社会保险)则需要当地社保部门提供的符合证明,最好有社会保险年检证【
3.8】如果有未成年工的用工记录,则需提供对未成年工进行定期的健康检查;最好有未成年工录用的政府批文[
4.6]建造物的建造质量证书[
9.11]锅炉,无火压力容器,以及熔炉的每年专业安全证明(如果有的话)【
9.12]楼面承重能力的测定证明【
9.13]饮用水的检验结果证书【
9.15]灭火器每年由合格的技术人员的检验证明[
10.34]EHS事务统筹员的培训证书【
11.3】专业电工的资格证明[
11.20]车间空气检定证明【
11.241起重机与吊机的操作资格证明(如有的话)[
11.331起重机与吊机的安全检验证明(如有的话)[
11.341电梯的每年安全检验证明(如有的话)[
11.39]叉车操作工与其它工业动力车辆司机的证书(如有的话)[
11.45]有害废弃物处理的证明[
11.50]生产废水排放许可证【
11.51]气体排放的许可证[
11.52]生活污水排放许可证【
11.531宿舍设施建造质量证书[
12.7]食堂的卫生许可执照[
12.14]饮食服务人员的健康证明[
12.17]医护人员的资格证明(如果工厂依靠内部人员提供紧急医护处理)[
12.23]验厂时相关工资工时与福利的问题ICTI验厂时,通常对工资工时的要求十分的严谨,从我对ICTI的认识来说,主要从这么几个方面提出问题的:当地劳动部门下发的最低工资标准;验证厂培训的工人的最低薪水是多少;验证未训练的员工的最低薪水是多少;验证如何支付给员工工资的;多久发一次工资;有否让员工带工作回家;如果是计件工资使用什么记录来计算员工的工资的;员工的工资表中,有无其它的扣除部份;验证是否有些员工不能得到公司的福利;支付超时工时时,是如何的计算的;是否有低债劳工;验证厂方是否按当地劳动法落实上班时间;员工的劳动权益是否得到了保障,如一天工作多少小时,每周上班多少天等;审核的程序和方法ICTIi.首次会议A.介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等B.提出需要审核的文件和资料清单C.解释工人访谈的方法和要求D.回答工厂代表提出的疑问
2.工厂参观A.了解工厂基本情况,厂房、人数、宿舍等B.熟悉路线,了解重点
3.文件和记录检查A.ICTI所要求的各种文件资料B.检查12个月的记录,最后3个月必须符合ICTI的要求
4.现场检查A.包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等B.重点关注ICTI三大原则C.了解生产情况,现场记录工人活动D.若有需要,可能拍照。