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生产企业采购质量控制总表核查序号核查内容核查要点结论核查记录项目
1.1企业应制定原辅材料采购的
1.是否制定了米购质量控制制度,制度管理制度,对原辅材料的采购、内容是否完整、合理、有效,所用原辅□合格检验或验证实施有效控制,保证材料是否满足规定要求产品所用原辅材料质量满足规定□一般不合格
2.是否制定了外协加工等委托服务项要求目的质量安全管理控制办法□严重不合格
1.2企业如有外协加_1等委托服采购
3.质量安全管理控制办法是否完整合务项目,应制定相应的质量安全
4.1理管理控制办法控制
1.原辅材料是否具备合格检验证明或*2原辅材料必须提供检验合格证报口□合格明或报告;表面活性剂、防腐剂、
2.表面活性剂、防腐剂、色素、香精等色素、香精等原辅材料符合本实□不合格原辅材料是否符合本实施细则的相施细则的相关要求核查序号核查内容核查要点结论核查记录项目
1.是否制定了供方评价规定□合格3企业应制定影晌产品质量的主
2.是否按规定进行了供方评价要原、辅材料的供方评价规定,口一般不合格并依据规定进行评价,选择合格
3.是否全部在合格供方采购供方,保存供方及外协单位名单
4.是否保存供方及外协单位名单和供□严重不合格和供货、协作记录货、协作记录
1.是否有采购文件(如计划、清单、□合格协议、合同等)采购企业应制定采购计划、清单、协
2.采购文件是否明确了验收规定□T殳不合格
4.2议、合同等采购文件并根据正式批准的采购文件合同进行采购
3.采购文件是否经正式批准文件□严重不合格
4.是否按采购文件进行采购□合格
1.是否对采购的质量检验或验证作出企业应按规定对采购的原辅材规定采购料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量口一般不合格
4.
32.是否按规定进行检验或验证验证,检验或验证的记录应该齐检验全
3.是否保留检验或验证的记录口严重不合格审查员。