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内审检查表编号:受审核部门物管部审核员日期是审核要否审核内容/方法审核记录审核结果点序号关键仓储区应有与生产规模相适应的面积和空间,应设置原料、包装材料、成品仓库(或区);应设置合适的照明和通风、防鼠、防虫、47—防尘、防潮等设施合格品与不合格品分区存放对易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等危险品48应设置专门区域或设施储存应建立供应商筛选、评估、检查和管理制度以及物料业务部制度,确保从符合要求61的供应商处业务部物料供应商的确定及—变更应按照供应商的管理制度执行,并保存所有记录供应商的选择包括收集供应商相关资料;确认供应商的资料符合要求;验证供应商提供的样品符合产品要求;必要时企业需62对供应商进行实地评估—供应商的管理建立供应商档案,建立合格供应商清单,定期对供应商进行评估和检查建立索证索票制度,认证查验供应商及相关质量安全的有效证明文件,留存相关票63证文件或复印件备查,加强台账管理,如实记录购销信息63对进口原料应有索证索票要求—企业应制定业务部计划、业务部清单、业63务部协议、业务部合同等业务部文件,并—按业务部文件进行业务部应建立物料和产品储存制度,如物料应离65墙离地摆放,应确保存货周转,定期盘点,—任何重大的不符应被调查并采取纠正行动原辅材料、成品(半成品)及包装材料按批存放,定位定点摆放,并标示如下信息供应商/代号物料名称(INCI)/代号66—批号来料日期/生产日期有效期(必要时)对于人工管理的原料和包装材料应分区储存,确保物料之间无交叉污染,原料库内不得存放非化妆品原料物料和产品应标识检验状态,将物料和产品按待检、合格、67----------------不合格三种状态区分易燃、易爆等危险化学品应按国家有关规定验收、储存和领用应明确物料和产品的储存条件,对温度、相对湿度或其他有特殊储存要求的物料和68—产品应按规定条件储存、监测并记录物料应按先进先出的原则和生产指令,根据领料单据发放,并保存相关记录领料70人应检查所领用的物料包装完整性、标签—等,核对领料单据和发放物料是否一致生产结存物料退仓时,若确认可以退回仓库,应重新包装,包装应密封并做好标识,标识包括名称、批号、数量、日期等质71量存疑物料退仓时,应由质量管理人员确----------------认,并按规定处置仓库管理人员核对退料单据与退仓物料的名称、批号、数量是否一致产品销售应有记录,记录应包括产品名称、规格、批号、数量、发货日期、收货单位96*和地址产品销售记录应保存至产品保质期后一年97企业应建立产品销售退货制度—企业应建立产品质量投诉管理制度,应指98定人员负责处理产品质量投诉并记泉备注在审核结果栏中“符合”代表符合,可以“表示“不符合”代表严重缺陷,可以“义”表示“基本符合”代表轻微不符合,可以表示。