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企业生产过程控制表核查序号核查内容核叁要点结论核查记录项目
1.是否制定了工艺管理制度及考□合格核办法其内容是否完善可行工艺1企业应制定工艺管理制度及考核办法,□T殳不合格
5.
12.是否按制度进行管理和考核并严格进行管理和考核管理□严重不合格核查序号核查内容核查要点结论核查记录项目2企业应建立原辅材料使用台帐,不得使用
1.企业是否建立原辅材料使用台受污染的原料企业应对生产过程中原辅帐,对原辅材料的使用进行详细的材料的使用进行监控,防止因原辅材料使记录;是否使用受污染的原料□合格用不当造成有毒、有害物质污染产品;添
2.是否对生产过程中原辅材料的口一般不合格加剂的使用应符合实施细则的相关要求使用进行监控不得使用〃中水〃及其他有害物质超标水口严重不合格
3.添加剂及生产用水的使用是否作为生产用水(城市污水经处理设施深符合相关要求度净化处理后的水统称〃中水〃)□合格3生产人员应严格执行工S管理制度,按是否按制度、规程等工艺文件进口一般不合格操作规程、作业指导书等工艺文件进行生行生产操作产操作口严重不合格核查序号核蛰内容核查要点结论核查记录项目1,是否有对影响质量安全的危害因素进行识别标志□合格1企业应明确设置关键质量控制点,识别
2.是否对原料、酉己料、灌装等重工艺过程质量安全的危害因素,对生产中口一般不合格要工序关键特性设置了质量控制的重要工序或产品关键特性进行质量控点口严重不合格制质量
3.是否在有关工乙义件中标明关
5.2键质量控制点控制
1.是否制订关键质量控制点的操□合格作控制程序,其内容是否完整*2企业应制订关键质量安全控制点的操作□不合格控制程序,并依据程序实施严格监控,并
2.是否按程序实施了严格监控,建立可追溯性记录并建立可追溯性记录核查序号核蛰内容核查要点结论核查记录项目
1.1企业应规定产品包装、标识方法并进行
1.7E否规定J口口包装标识方标识□合格法,能否有效防止产品混淆、区分
1.2产品应具有合格证明和产品标签质量责任和追溯性□一般不合格
1.3产品包装标识、标志、标签符合本实施
2.是否有合格证明和产品标签;□严重不合格细则要求
3.产品标识内容是否齐全产品包
1.4小包装质量
(1)小包装要牢固,不
4.能否根据标识确定产品用途等
5.3装、标泄漏
(2)小包装标志应有产品名称、
5.小包装是否牢固,不泄漏签标识性能、用途、主要有效成分、使用方法、
6.大包装是否牢固、结实、整齐注意事项(必要时注明安全警告)、执行标准、生产许可证标志和编号(初次申请
7.大、小包装标志是否缺项、是否除外)、净含量、生产日期和保质期(或清晰、牢固、易于识别批号和限用日期)、生产者名称、地址及
8.检查最终产品的包装和标识是邮政编码等(机洗产核查序号核蛰内容核查要点结论核查记录项目否符合规定品必须标明〃适用于机洗”等字样);标识、图案和文字应端正、清晰、牢固、易于识别
1.5大包装质量
(1)大包装应牢固、结实、整齐
(2)大包装标志应白产品名称、执行标准、小包装规格及数量、货箱毛重、箱体尺寸、生产日期和保质期或生产批号和限期使用日期、生产者名称、地址及邮政编码、防水防潮等机洗产品必须标明适用于机洗等字样;标识、图案和文字应端正、清晰、牢固、易于识别核查序号核查内容核查要点结论核直记录项目1有无适宜的搬运工具、运输工具□合格是否清洁,有无必要的工位器具、1运输工具应清洁,在搬运和贮存过程中运输搬贮存场所和防护措施□一般不合格
5.4应加强防护,防止原辅材料、半成品、成运贮存品出现损伤、污染2原辅材料、半成品、成品是否出□严重不合格现损伤、污染审查员年月曰。