还剩27页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
年青岛市供销职业中2022校部门预算年预算2022功能分类科目编码功能分类科目名称基本支出合计公用经费合计1,
269.10教育支出
205944.6420503职业教育
944.642050302中等职业教育
944.64社会保障和就业支出
208196.46行政事业单位养老支出
20805196.46机关事业单位基本养老保险缴费
2080505132.94支出机关事业单位职业年金缴费支出
208050663.52住房保障支出
221128.00住房改革支出
22102128.00住房公积金
2210201128.00年预2022部门经济分类科目部门经济分类科目名称编码合计人员经费合计1,
053.00工资福利支出3011,
036.94基本工资
30101314.32津贴补贴
30102107.4030107绩效工资
126.15机关事业单位基本养老保险缴费
132.9430108职业年金缴费
63.
523010959.00职工基本医疗保险缴费
3011014.61其他社会保障缴费
30112128.00住房公积金
3011391.00其他工资福利支出30199302商品和服务支出
16.06年预2022政府经蠹类科目政府经济分类科目名称合计人员经费合计1,
053.00对事业单位时常性津贴5051,
053.00工资福利支出011,
036.94商品和服务支出
0216.06预算部门:年预2022功能分类科目编码功能分类科目名称基本支出合计人员经费公用经费年部门〃三公〃经费预算表俵20229注释.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
1.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用.公务用车23购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费).公务用车运行维护费反4映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、.本部门“三公”经费增减变化情况、主5要原因及其他需要说明的事项:年政府采购预算表2022购目采项资金来源府济类目功能科目编码政经分科政府预算资金专门预留给中小普通公共预算安排小金支出额是否专财政拨款结转社会保险基金预算资金项目规格计量单门预留给国有资本经营预算名称要求位数量门坊企业单位参考单否准资立专项债券品价是始否计名编名是标类产称码称政府性基金预算资金政府性货或总业基金预算小计外国政赠外国政贷般债券纳入预算、税经费拨款由般公共预算k-第三部份年部门预算情况和2022重要事项说明
一、年部门预算情况说明2022
(一)年收支预算总体情况说明2022按照综合预算的原则,青岛市供销职业中等专业学校部门收入包括普通公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括普通公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出……(各部门根据自己情况据实填写)年收入预算为万元,其中,财政拨款
20222670.68万元,占;其他收入万元,占%
1269.148%
551.821年支出预算为万元,其中,基本支出
20222670.68万元,占;项目支出万元,占
2454.5892%
216.18%
(二)年收入预算情况说明2022本年收入合计万元,其中财政拨款收入万元,
2670.
681269.1占;事业收入万元,占;财政专户管理资金收入万48%75028%100元,占;其他收入万元,占%4%
551.821
(三)年支出预算情况说明2022本年收入合计万元,其中基本支出万元,占
2670.
682454.58;项目支出万元,占92%
216.18%……o
(四)年财政拨款收入支出预算总体情况说明2022年财政拨款收支预算万元与年相比,财政拨
20221269.12022款收入、支出总计各减少万元,减少主要原因工资福利支出
6.251%减少
(五)年普通公共预算财政拨款收入支出预算情况2022说明年普通公共预算收入万元,与年相比,减少
20221269.
120226.25万元,减少主要原因工资福利支出减少1%年普通公共预算支出万元,与年相比,减少
20221269.
120226.25万元,减少主要原因工资福利支出减少其中:教育(类)支出1%万元,占比上年增加万元,增加主要原因是中职
944.6475%,
9.691%,生均经费增加;社会保障和就业(类)支出万元,占比上
196.4616%,年减少万元,减少原因为在职在编人员减少;住房保障支出
6.944%,万元,占比去年减少万元,减少原因为在职在编人员减12810%,97%,少
(六)政府性基金预算收支情况年政府性基金收入万元,与年相比,增加万元,比上20222022年增长%主要原因……o年政府性基金支出万元,与年相比,增加万元,比上20222022年增长%主要原因……o若没有政府性基金预算收支,请做如下说明青岛市供销职业中等专业学校年没有政府性基金预算拨款安2022排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(七)年财政拨款基本支出预算情况说明2022年,通过财政拨款安排的基本支出万元,其中20221053人员经费万元,按部门预算支出经济分类主要包括基
1036.94本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、等按政府预算支出经济分类主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、对事业单位时常性津贴等公用经费万元,按部门预算支出经济分类主要包括工会
16.06经费按政府预算支出经济分类主要包括对事业单位时常性津贴
(八)年财政拨款安排的“三公”经费情况2022年,我单位无通过财政拨款安排的“三公”经费预算2022
二、其他重要事项的情况说明
(一)改善办学条件项目情况说明项目概述L消防工程改造.立项依据2《青岛市校园消防安全专项整治工作实施方案》.实施主体3青岛市供销职业中等专业学校.实施方案4消防改造工程改造校舍面积平方米,所需经费电路改造1300030万元,消防栓万元,雨淋系统万元,通风系统万元,报警系503020统万元通过改造,达到消防评审标准
20.实施周期5第一部份部门概况XX
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成第二部份部门年部门预算表XX2022
一、年部门收支总表2022
二、年部门收入总表2022
三、年部门支出总表2022
四、年财政拨款收支总表2022
五、年普通公共预算支出表2022
六、年普通公共预算基本支出表(部门经济分类)2022
七、年普通公共预算基本支出表(政府经济分类)2022
八、年政府性基金预算支出表2022
九、年部门“三公”经费预算表2022
十、年政府采购预算表2022第三部份部门年部门预算情况和重要事项说明第XX2022四部份名词解释年月―年月
20221202211.年度预算安排6万
150.绩效目标和指标7绩一二三级指指标备注级指标标值产数电路系量指标统建设改造电路系统数报警系统建设改造报警系统数消防栓系统建设改造消防栓系统数本次消防改造系统建设改造通风系统数雨淋系套本次消=1统防改造项目建设改造雨淋系统数维修改本次消造面积平防改造项目方米覆盖改造13000校五个系=100质消防改%统验收合格率量指标造系统验收五个系合格率11统建设改造于时消防系月年202211效指标统建设改造及时性舍面积数月日之前30完成二150成项目预本次消万元本指标算数防改造系统建设预算数达到效社消防改本次消消防评审防改造系统会效益造效果标准建设后达到指标
(二)预算绩效情况说明年,青岛市供销职业中等专业学校实行绩效目标管理的2022项目共个,涉及财政拨款万元,绩效目标设置情况是
2216.
1.消防改造工程;1级指标标产数电路系套本次消=1量指标统防改造系统建设改造电路系统数报警系套本次消防改造=1统系统建设改造报警系统数消防栓套本次消防改造=1系统系统建设改造消防栓系统数通风系套本次消防改造=1统系统建设改造通风系统数二套本次消1防改造项目建设改造雨淋系统数盖改造校维修改造面积舍面积数五个系=100质消防改%统验收合格量指标造系统验收合格率率时消防系五个系11效指标统建设改造月统建设改造及时性于年202211月日之前30完成二本次消成项目预150万元防改造系统本指标算数建设预算数效社消防改达到本次消消防评审会效益造效果防改造系统标准建设后达指标到消防评审标准,排除安全隐患健全本次消可消防系防改造系统持续影统维护制度本次消平防改造项目方米覆13000建设后,建立健全相关运行维护制度本次消防系=100统建设后,学生满意度本次消防系=100统建设后,教师满意度.市属学校生均公用经费2指标本次消防项目通风系统数本次消防项目报警系统数消防栓二套本次消1系统防改造项目消防栓系统数二套本次消1雨淋系防改造项目雨淋系统数二套本次统1消室外管防改造项目室网系统外管网系统数五个系=100统验收合格质消防改率量指标造系统验收%五个系11合格率统建设改造时消防系于年202211效指标统建设改造月月日之前30及时性完成成项目预二本次消
66.本指标算数万元防改造系统1建设补充资金数效社消防改达到本次消会效益造效果消防评审防改造系统标准指标建设后达到消防评审标准,排除安全隐患健全本次消可消防系持续影统防改造系统建维护制度响指标设后,建立健全相关运行维护制度满服受益师本次消=100务对象生满意度%防改造系统满意度建设后,师生指标满意度第四部份名词解释
一、财政拨款收入指由市级财政拨款形成的部门(单位)收入按现行管理制度,市级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括普通公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款
二、财政专户管理资金指单位纳入财政专户管理的资金主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等
三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
四、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、上级津贴收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政津贴收入
六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在估计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入,,、“事业单位经营收入,,,其他收入,,等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
七、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费
八、项目支出指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出
九、“三公”经费指市级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待第一部份青岛市供销职业中等专业学校部门概况费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
十、机关运行经费指市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及普通设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
十一、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)
十二、各部门特有的其他需进行解释说明的名词
一、主要职能青岛市供销职业中等专业学校(青岛市经济贸易技术学校)始建于办批1985准成立正处级差额拨款预算单位现法人代表李晓同志,学校注册地韩号130学校现有办公楼栋,教学楼栋,学生宿舍栋,食堂楼栋,房间占11311地平方米,房屋建造面积平方米,学校编制在校学生人1477520617692335本校是经省教育厅、省劳动和社会保障厅批准,以中等专业学历教育山东省示范性成人中等专业学校、山东省重点技工学校、全国供销总社示精神文明单位、青岛市三八红旗集体、青岛市高级技术人材培训基地、国鉴定站学校常设专业有会计、计算机应用与维修、国际商务、电子商务、现幼儿教育、电子电器应用与维修、机电一体化、汽车运用与维修等专业山东省技工院校百强特色专业,会计、计算机专业为市级骨干专业近年深化农村改革的号召,学校增设茶叶种植与管理、农村经济综合管理、农资连锁经营与管理等涉农专业机构设置青岛市供销职业中等专业学校部门内设机构共个,分别为校长室总务科、8教务科、学生科、财务科、招生就业指导办公室
三、预算单位构成青岛市供销职业中等专业学校部门预算包括本级预算年部门预算编制范围的预算单位共个,包括
20221、青岛市供销职业中等专业学校本级1第二部份年部门预算表2022支出项目年预算2022项目
一、普通公共预算资金基本支出1,
269.10经费拨款(津贴)人员经费1,
269.10纳入预算管理的政府非税收入公用经费普通债券
二、项目支出外国政府和国际组织贷款其他运转类外国政府和国际组织赠款特定目标类
二、政府性基金预算资金政府性基金预算资金专项债券
三、国有资本经营预算
四、社会保险基金预算资金
100.00
五、财政专户管理资金
750.00
六、事业收入资金
七、上级津贴收入资金
八、附属单位上缴收入资金
九、事业单位经营收入
551.58
十、其他收入收入总计支出总计政府预算资金普通公共预算安排政府性基金预算财政纳入预算关事单位
128.
00128.00功能分类科有社会专户管理基本养老目编码政府政府性I财政拨保险管理单位资的其普通保险缴费普通公经费拨基性基金预款小计他政债券I基金资金金小计支出共预算款金预算小算
132.
94132.94府非税收I预算机小计(津贴)资计入关事业单位职业年金缴费支出住合计2,670,681,
269.101,
269.101,
269.
10100.001,
301.5房以门又2052,
346.
22944.
64944.
64944.
64100.001,
301.5出职业
944.
64100.001,
301.5教205033*2,
346.
22944.
64944.64中2050302等职业2,
346.
22944.
64944.64教育
944.
64100.001,
301.5保社会保障和就
196.
46196.
46196.
46196.46障业支出支行政出事业
196.46,
196.
46196.
46196.46住位养房支出
63.
5263.52改革支出住房公积
2210201132.
94132.
94128.
00128.
00128.
00128.
0063.
5263.
52128.
00128.
00128.
00128.
00128.
00128.00年预算2022功能分类科目基本支出功能分类科目名称编码合计公用经费合计2,
670.681,
588.52教育支出2052,
346.221,
264.06职业教育205032,
346.221,
264.06中等职业教育20503022,
346.221,
264.06社会保障和就业支出
208196.
46196.46行政事业单位养老支出
20805196.
46196.46机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080505132.
94132.94机关事业单位职业年金缴费支出
208050663.
5263.52住房保障支出
221128.
00128.00住房改革支出
22102128.
00128.00住房公积金
2210201128.
00128.00年预算2022收入
一、普通公共预算资金经费拨款(津贴)纳入预算管理的政府非税收入普通债券外国政府和国际组织贷款外国政府和国际组织赠款
二、政府性基金预算资金政府性基金预算资金专项债券本年收入合计。