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采购控制规章制规章制采购控制规章制度规章度规章名称执行机监督机构考证构部门部门机构部门机构度规章第1章总则的明确采购正式正式合约生效、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定,确保采购过程透明化第2条责权单位.采购部相关相关本次项目本规章制度规章的制定、修改、废除等工作
1.总裁相关相关本次项目本规章制度规章制定、修改、废除标记处数日期2等的审批第章采购正式正式合约生效控制2第3条采购正式正式合约生效分类.订单采购正式正式合约生效采购部根据批准的请购单签发订购单,订购单上注明求购商1品或劳务的具体相关本次项目、价格、数量、交货规定时间等,送交1供应商并表明购买意愿供应商按照订单上面的相关要求生产和供应商品或劳务订单在提交给供应商之前应由财务机构部门机构检查订单的2合理性
3.协议合同协议订货正式正式合约生效采购部与供应商通过谈判就采购的相关货物的质量、数量、2价格水平、相关质量本协议合同支付资金服务条件、结算正式正式合1约生效等项有关内容达成一致,并且以购销协议合同协议的形式确定下来供应商按协议合同协议提供相关货物并取得支付资金,企业按协议合同协议本协议合同支付资金服务相关货物并支本相关本次2项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项.直接采购正式正式合约生效采购相关有关人员根据批准的请购单,就其所列相关货物直接向3供应商购买的一种采购正式正式合约生效.比质比价采购正式正式合约生效选择三家以上的供应商,就其质量、价格、供货期等进行对比分4析,在符合质量标准的前提下,选择价格最低的供应商.紧急采购正式正式合约生效因紧急情况,需要以最快的速度使采购商品或劳务到位紧急采5购正式正式合约生效一般只有在临时性、突发性需要时方可采用第条采购正式正式合约生效选择.根据商品或劳务的性质及其供应情况确定采购正式正式合约生4效
1.一般商品或劳务的采购应采用采购订单或协议合同协议订货等正式正式合约生效
2.小额零星商品或劳务等的采购可以采用直接购买等正式正式合约生效
3.重要的商品或劳务以及政策性采购等应当经过决策论证和特殊的审批程序后,采用订单或协议合同协议正式正式合约生效或者比质4比价正式正式合约生效.大宗原料、然料和辅料的采购、基建或技改相关本次项目主要物资的采购以及其他金额较大的大宗物资采购采用比质比价采5购正式正式合约生效第3章采购数量控制第条采购数量应该严格按照采购计划进行确定第条采购员应审查每一份请购单的请购数量是否在控制限额的56范围内第条检查使用商品和获得劳务的机构部门机构相关相关本次项目人是否在请购单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生7效方法同意第条对于需大量采购的原材料、零配件等,必须做各种采购数量对成本影响的分析,将各种请购进行有效的归类,然后利用经济批8量法来测算成本第条对于请购数量不大,或者零星采购的商品,采购批量的成本分析控制可对照资金预算来执行9第4章采购规定时间控制第条采购规定时间包括请购单的报送审批规定时间、订单处理规定时间、供应商备货规定时间、运货规定时间、本协议合同支付10资金服务规定时间和入库规定时间等第条根据请购性质和采购正式正式合约生效确定具体的米购规定时间
11.现用现购商品或劳务从实际使用或需要日期算起,倒算出合理的采购规定时间1以最佳成本为原则确定最经济的订货正式正式合约生效采购规定时间通常是按照库存量控制的方法确定采购规定时间
2..保险储备量和定量当某一商品达到订货点时就是采购规定时间3第条对采购规定时间的控制是防止正常的业务活动被推迟,12或者过早地使现金被使用而形成过大的存量资产第条采购规定时间的控制由仓库管控管理管控机构部门机构运用经济批量法和分析最低存货点来进行,但当请购单已经提出,采购员应1及3时处理请购单,并将处理结果及时通知仓库管控管理管控机构部门机构第5章供应商选择第条供应商初步评价.采购部与使用机构部门机构根据企业实际需求寻找适合的供14应商,同时收集多方面的资料,如质量、服务、交货期、价格作为筛选的1依据,并相关要求有合作意向的供应商填写〃供应商基本资料表、.采购员对〃供应商基本资料表〃进行初步评价,挑选出值得进一步评审的供应商,填写供应商候选名单,交采购经理审核
2.选择供应商标准供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力3供应商按国家国际标准建立质量体系并已通过认证1有良好的售前、售后服务措施和服务意识23具有足够的生产能力,能满足本企业经营需要同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近
4.采购员在对供应商进行初步评审时,需确定采购的物资是否符5合国家法律法规的相关要求和安全相关要求,对于有毒品、危险品,4需相关要求供应商提供相关证明文件第条供应商现场评审.采购部会同使用机构部门机构、请购机构部门机构、生产机构15部门机构、质量管控管理管控机构部门机构、技术机构部门机构以及1财务机构部门机构共同进行供应商的现场评审,并提出相应的意见和建议.供应商评价有关内容采购部主要相关相关本次项目评价供应商的资质、经营状况、2信用等级及服务等方面1财务部主要相关相关本次项目评价供应商相关要求的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联2系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章条件等使用机构部门机构、质量管控管理管控机构部门机构主要相关相关本次项目评价供应商提供商品的质量3上述所有机构部门机构共同对采购的价格、交货规定时间进行评价
4.适用范围根据所采购物资对企业经营的重要程度,将采购的商品分为关3键、重要、普通三个级别,不同级别实行不同的等级控制1必须对提供关键与重要材料的供应商进行现场评审对于普通物资的供应商,无需进行现场评审2紧急、小额零星的采购,由使用机构部门机构直接提出申请,3采购员进行市场调查后,直接选择供应商,经采购经理审批后,进行4采购第条〃供应商质量保证协议〃的签定
1.采购部相关相关本次项目与现场评审合格的关键、重要材料的16供应商和普通物资供应商签定〃供应商质量保证协议〃
2.〃供应商质量保证协议”一式两份,双方各执一份,作为供应O商提供合格物资的一种契约3条样品需求与供应商送样.如有样品需求,由采购员通知供应商送交样品,使用机构部门17机构、质量管控管理管控机构部门机构等相关相关有关人员需对样品1提出详细的质量相关要求,如品名、规格、包装正式正式合约生效等.样品应为供应商正常经营情况下的具有代表性的商品,数量应多于两件2第条样品确认样品在送达企业后,由本协议合同支付资金服务相关有关人员18及使用机构部门机构完成样品的质量、性能、尺寸、外观等方面的检
1.验,并填写〃样品签样试用回单〃.经确认合格的样品,需在样品上贴〃样品标签〃,并注明合格或不合格,标识检验状态
2.合格的样件至少为两件,一件返还供应商,一件留在采购部作为今后检验的依据3第条确定合格供应商名单采购员根据现场评审结果和样品检查结果选择合格供应商,无19需进行现场评审的,直接填写合格供应商名单后,交采购经理审核
1..采购经理审核无误后,交总裁审核
2.原则上一种商品需两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择
3.唯一供应商或独占市场的供应商,可直接列入〃合格供应商名单〃4第6章订单的控制第条选定合格的供应商后,采购员在合格的供应商名单内找出合适的供应商进行采购20第条采购价格审核.财务部、使用机构部门机构等相关机构部门机构相关相关本次21项目审核采购价格,并报财务总监、总裁审批
1.对所有超过规定价格的订单必须经过总裁特殊审批第条条款审核2财务机构部门机构对采购订单进行审核,特殊条款必须由法22律办公室或专业法律顾问把关第条协议合同协议审批根据《采购授权审批规章制度规章》的相关规定,报相关相关有23关人员按权限进行审批第条登记采购订单.采购员应该按编号编制采购订单一式四联24一联提出请购机构部门机构,以便让请购机构部门机构验证1订单的有关内容是否符合他们的相关要求1一联提交质量管控管理管控机构部门机构,一联提交仓库保2管机构部门机构,作为本协议合同支付资金服务的标准一联提交财务部,作为入账凭证.采购员要及时对采购订单进行归档,在采购订单每月存档时应3检查已处理的采购汀单是否连续编号
2.定期汇总所有被取消和修改过的订单,并编制报表.定期汇总所有未完成的采购申请,并编制报表3第7章附则4第条本规章制度规章经总裁审批后启颁布之日起执行第条本规章制度规章由采购部相关相关本次项目解释25编制审核批准26日期日期日期修改修改修改。