企业管理资料范本单位采购管理制度

审批同意后，定期报办公室、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管2相关领导人审核，然后经主要相关领导人审批同意后交由采购相关有关人员实施采购大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购、单项千元（含）以上或批量万元（含）以上的大宗物品、万元（含3）以上的2维修工程，必须通过政2府采购途径购买；单项千元1以下或批量万元以下的小额零星物品、万元以下的维修工程2，可以自行购买，2并索要正式、合格发票1对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本、对大宗物品，办公室相关相关本次项目与供货单位拟订采购协议合4同协议，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案、对到相关货物品，由办公室仓库保管相关有关人员进行本协议合同5支付资金服务入库，出具本协议合同支付资金服务证明对重大采购相关本次项目或维修工程要成立本协议合同支付资金服务小组对本协议合同支付资金服务不合格的物品要及时上报处理、办公室采购相关有关人员将应本相关本次项目联系相关公司正式正6式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章相关本次项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章结算

三、其他相关控制措施、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并1根据具体情况对办理采购业务的相关有关人员定期进行岗位轮换，防范采购相关有关人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益

3、加强采购业务的记录控制由档案室相关相关本次项目妥善保管采2购业务的相关文件，包括采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、协议合同协议文本、本协议合同支付资金服务证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位相关领导人3班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等机构部门机构相关有关人员组成的采购工作小组，形成各机构部门机构相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制、加强涉密采购相关本次项目安全保密管控管理管控涉密采购相关4本次项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在协议合同协议中设定保密条款。