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年内控工作计划表格(优质篇)20236当我们有一个明确的目标时,我们可以更好地了解自己想要达到的结果,并为之制定相应的计划我们在制定计划时需要考虑到各种因素的影响,并保持灵活性和适应性下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文,我们一起来了解一下吧内控工作计划表格篇一单位内部控制体系建设的总体目标是按照单位内控建设工作的整体部署,于年年底前完成内部控制的建设和实施工作,力争到年底,遵照《行政事业20162017单位内部控制规范》(试行)和《医院内部控制制度(试行)》,在全站范围内建立统
一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行
二、内部控制体系建设的原则及要素内部控制体系建设的主要任务是建立覆盖我站各项经营管理活动的内部控制体系;制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行;实现内部控制与全面风险管理有机结合,提高基础管理水平和风险防控能力此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面按照《行政事业单位内部控制规范》(试行)的要求,梳理、修订、健全单位现有各项规章制度,细化、完善各项经营管理业务(工作)流程,建立适应我站经营管理实际需要的内部控制制度体系
(一)建立内控体系的必要性完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则,是减少风险、风险防控的基本保证,可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和管理水平,促进医院发展战略和目标的实现做海报是我到城二之后做的第一份工作,而我的第一张海报,到现在我都还记得,是“各职场破零情况追踪表”,因为这张海报还得到一位职场经理的肯定“字写得不错嘛,很有新意,第一次见到破零追踪表做成这样的,不错,努力”而这位经理就是后来教了我很多东西,给我很多锻炼机会的李经理内控工作计划表格篇
六、城镇职工养老保险1企业养老保险参保任务为**人,截止**月底,实际完成**人,占全年任务的;扩面新增任务为人,实际完成人,占全年任务的彳正收企业养老保险18003076171%金任务为万元,实际完成**万元,占全年任务的年度支出总额任务为*9668151%;万元,实际发放万元,占任务的*%,较好的完成了全年控制指标事业养老保险征收任务为万元,截止**月底,实际完成万元,占全年61009179任务的发放事业离退休人员基本养老金**万元150%、工伤保险2企业工伤保险参保任务为人,截止**月底,实际完成人,占全年1980519874任务的;扩面净增任务为人,实际完成人,占全年任务的征收基金任24002882103%;务为万元,实际完成万元,占全年任务的支付工伤保险费万元425675159%;事业工伤保险参保任务为*人,截止**月底,实际完成人,占全年任务的;9525扩面新增任务为人,实际完成人,占全年任务的彳正收基金任务为万100575575%元,实际完成万元,占全年任务的支付工伤保险费万元169%;、城乡居民养老保险3截止到月底,我县城乡居民养老保险实际参保人,征收养老金121879691643万元;领取养老金人数人,累计发放养老金万元
48381、稽核工作4企业养老保险稽核任务为人,截止**月底,实际完成人,占全年任务40704351的企业工伤保险稽核任务为人,实际完成人,占全年任务的107%36683765103%事业养老保险稽核任务为人,实际完成人,占任务的事业工伤保46234715102%险稽核任务为人,实际完成人,占任务的46234715102%
0、离退休职工社会化管理5截止**月底,新增企业退休人员人,全部办理了移交社区手续,接收退休1075人员档案份,已全部装订完毕全县乡镇(街道)劳动保障工作机构共接收企业1075离退休人员人,其中市本级离退休人员人居住在石家庄其他个县市区750088823的余名企业离退休人员也已纳入当地管理,社会化管理服务率达到月底30099%o9前分两次对本辖区管理企业离退休人员进行了领取养老金资格认证,上半年应认证人,实际参加认证人,未认证人;下半年应认证人,实际参加认71927177157500证人,未认证人,对未认证人员已做出了暂停发养老金的处理月*日至74792110月日,对全县*名事业单位离退休人员进行了领取养老金资的格认证,认证率达1031我局于月日至月日,对年满周岁至周岁的企业退休人员进100%10910256870行了免费体检,参加此次体检的共人
733、档案工作6根据人社部要求,今年年底前,社会保险业务档案管理要达到国家人社部档案验收标准为了实现其目标,我局严格执行“谁主办,谁立卷”的原则综合档案室及业务科室,认真学习《**市社会保险业务档案管理办法》、《**市城镇养老、工伤保险业务材料立卷目录及保管期限明细》,由局长带队档案室组织养老科、工伤科、财务科科长及档案管理人员共计十余人对市局档案管理进行参观学习并对业务档案的整理达标升级进行安排部署,使我县的档案管理工作更加正规化、规范化截止月底,共整理城镇职工养老保险档案卷,工伤保险档案卷,12111815城乡居民养老保险档案卷月日,全省社保业务档案达标验收组到我县49081218检查业务档案工作,检查组对我县业务档案工作给予专职人员编制到位、档案库房装备标准化、档案制度流程规范化的高度评价、深入贯彻学习*精神1*期间,我局组织全体干部职工收听收看了*会议盛况,十一月九日召开了学习*精神动员会刘霄峰局长提出,要把贯彻学习*精神作为当前和今后一个时期的头等大事抓紧抓好,进一步提高认识,统一思想,把全体干部职工的思想和行动统一到*精神的重要思想上来同时要把学习贯彻党的*精神与社保工作紧密结合起来,学以致用,创新思想,开创社保工作新局面、加强党风和廉政建设,营造风清气正的良好氛围2我局注重加强理论学习,认真遵守《党风廉政建设行为准则》,时刻警醒和严格要求全体干部职工成立了党风廉政建设领导小组,局长任组长,实行一岗双责切实将党风廉政建设落实到各个科室一是加强学习用反腐倡廉的理论武装头脑,提高认识,增强了廉洁自律、拒腐防变的能力二是以身作则,坚决执行上级的有关规定,用党纪政纪约束自己,用正反两方面典型教育干部职工,切实做到“为民、务实、清廉”三是自觉遵守各项规章制度,努力干好本职工作,自觉接受上级领导和群众的监督针对我局类似准金融机构的特点,教育职工自觉按程序办事,严格内控制度,实行精细化管理,实现零差错、零失误在基金支付和资金使用上严格审批,层层把关,建立审核、稽核机制,对于大额支出实行集体研究并严格按财务纪律办事、掌握社会保险政策,依法经办3社会保险是一项政策性很强的工作,《社保法》的出台为社会保险奠定了坚实的法律基础我局坚持利用每星期五下午的学习时间,将社保法的法律知识与社会保险政策结合起来讲解,认真学习政策,准确把握和掌握政策,牢固树立法律意识,规范业务经办行为,使全局干部职工法律意识和政策观念得到很大提高,依法经办各项社保业务一是办理依据合法,严格按法律法规和各项政策办;二是办理程序合法,严格按操作流程操作;三是建立制度措施,按照初审、复审、批准上报等约束制度办事,以保证准确、规范,让*放心、群众满意、启动城乡居民社会养老保险参保缴费工作4根据《**省人民*关于合并实施新型农村和城镇居民社会养老保险制度的通知》精神,结合我县实际,决定合并实施我县新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度,合并后统称“城乡居民社会养老保险”今年是国家确立城乡居民社会养老保险制度全覆盖的第一年,也是我县开展城乡居民社会养老保险工作的第三年全面推行城乡居民社会养老保险工作,是一项顺民意、谋民利、得民心、解民难的德政工程、民心工程,也是广大城乡居民共享经济社会发展成果的重要体现我局坚持“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”,“*引导,自愿参保”的基本原则,准确把握参保对象、养老金待遇组成和领取条件,准确把握缴费方式和相关政策的配套衔接问题;强化措施,全力组织做好参保缴费工作;明确工作职责,努力形成工作合力,集中时间,集中力量,扎扎实实做好群众发动和个人参保缴费的工作月日,城乡居民保1212经办管理服务规范化验收工作小组到我县检查工作,深入了解了我县城乡居民保规范化管理工作,李清海副*指出正定县的新农保工作在全省都名列前茅,城乡居民养老保险工作也做的很好,我们对正定的工作是放心的、安心的、有信心的、积极探索被征地农民养老保险工作5由于我省尚未出台被征地农民养老保险政策,省人社厅根据省*指示精神和被征地农民强烈要求,决定在我县开展被征地农民养老保险工作试点我局依据省人社厅《关于**市人民*〈关于机场改扩建项目被征地农民纳入城镇职工基本养老保险范围的请示〉的复函》和《**机场改扩建项目被征地农民养老保险会议纪要》精神,在上级部门的大力支持下,探索性地制定了具体参保办法,规范了参保条件、筹资规模、筹资方式、待遇标准、待遇调整以及新、老农村养老保险与城镇职工养老保险的基金转移接续等业务,为顺利完成试点工作提供了操作依据截止目前,已为符合参保条件且自愿参保的人办理了养老保险手续,其中自愿参加城镇职工养老保险的人,自23941526愿参加新农保的人共收缴养老保险费万元,其中*负担万元,个人负担万元;868为达到享受城镇职工养老保险待遇条件的人办理了领取待遇手续并补发了自**年523月起的养老金万元,有力地维护了被征地农民的权益和社会的和谐稳定省人1864社厅、财政厅到我局进行了认真的考察和调研,我县的经验做法得到了各级领导的充分肯定,也为全省出台被征地农民养老保险政策和操作模式提供了借鉴
(二)建立与实施内部控制遵循下列基本原则.全面性原则内部控制应当1贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖医院的各种业务和事项.重要性原则内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和2高风险领域.制衡性原则内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流3程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率•适应性原则内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等4相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度,并随着情况的变化及时加以调整,建立动态调整机制,防止制度缺失和流程缺陷,成本效益原则内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现5有效控制机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等.风险评估风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制4目标相关的风险,合理确定风险应对策略.控制活动控制活动是我站根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险5控制在可承受度之内.信息沟通及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在单6位内部、本院与外部之间进行有效沟通,监督内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查,评价内部控5制的有效性,发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进
(四)以价值管理为主线,以风险管理为导向,全面梳理和优化各项业务(工作)流程,明确关键领域和控制点,制定修订完善制度流程,制作内部控制制度汇编,建立形成内部控制制度体系
(五)按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求,推进内部控制信息化建设,各业务流程嵌入信息系统,实现控制措施在线运行
三、建立内部控制组织体系为确保医院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,医院将建立内部控制组织体系,通过建立健全内部控制的组织体系,使管理层及决策层能及时获得适当信息;全体员工能共同参与内部控制建设,共担内部控制责任;各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责门;监督层面是单位审计部门
(一)院长办公会是我院最高决策机构,负责内部控制的建立健全和有效实施;审议年度内控评估报告;审议内控与风险管理的重大策略,重大风险及内控缺陷的解决方案;审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案;审批内控最终工作成果;有关内部控制及风险管理的其他事项
(二)内部控制建设领导小组职责医院将设立内控建设领导小组,待领导过会讨论通过后实施内控建设领导小组组长由院长担任,是内控体系建设的第一责任人内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥,负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围;•负责明确内控12体系建设的整体部署及内控工作的运行管理;.负责针对内控管理缺陷提出合规性管3理建议及改进方案并推进整改;有关内部控制管理的其他事项
4.设在财务部门,由财务科科长担任主任,执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展.负责内控体系建设成员的职责分工;,负责确定内控体系建设的具体时间安12排;.负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调;.记录或更新业务流程图、评估34内控设计及操作的有效性;.反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将5年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅;.内控工作文档管理;,负责本67次内控体系建设的其他实施工作
(四)内审部门职责作为内部审计职能部门,审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查,配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估
(五)各职能部门及业务部门为内控工作小组开展工作提供支持和协助,组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源,协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜.联系本单位内控建设执行办公室相关人员,提供工作所需各项资料;协助组
12.织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施,协助内控问题记录,提出整改建议或方法等;.协助本单位内控缺陷的整改,及时反馈缺陷整改情况以及3内部控制的主要情况等;编制本部门内控评价报告
4..组织安排与内控管理相关的其他工作5由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带,起到承上启下的作用,所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持,需要全体员工的积极参与与通力协作
四、内控体系建设工作步骤内控建设工作涉及我站运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,计划于年月至年底完成内201682017部控制体系构建工作内控工作计划表格篇二依照团体公司安全生产工作会议的部署安排,和安全生产目标要求,坚持以人为本和全面调和可延续发展的发展观,坚持“安全第一,预防为主”的方针,牢固建立“安全生产责任重于泰山”的观念,强化对安全生产工作的领导,全面展开安全生产大检查,继续深化安全生产专项整治,推动服务区加强基础工作,依法强化监视管理,努力实现服务区安全生产状态的进一步稳定好转
二、主要目标一是服务区安全生产状态稳定好转,火灾事故为零,重大伤亡事故为零,伍佰元以上工伤率为零,伍佰元以下工伤率在以,治安案件发生率以下1%1%二是重点部分的安全状态明显改善,发生损失在万元以上的事故为零,食品中毒1率为零,商品过期发生率为零三是进一步建立健全服务区安全生产监视管理体制和工作机制,安全生产工作建设取得新的进展
三、具体安排、第二季度召开服务区安全生产工作会议,明确目标任务明确安全生产监管员,2明确安全生产完善服务区各项安全生产应急预案;做好“五一”节期间消防、防盗等安全检查;展开“安全生产月”活动,制定具体实施方案展开第二季度安全生产工作检查、第四季度展开火灾隐患普查整治工作做好“国庆、中秋”期间安全生产和稳4定工作展开第四季度安全生产工作检查及年终考核安排春节期间各项安全生产检查工作内控工作计划表格篇三随着证监会对上市公司企业内部控制审计的重视,公司内控管理工作从初步阶段逐步向系统化、规范化发展,为了切实做好年度的内部控制管理工作,根据公司审XX核委员会要求,特制订本计划、加强内部控制知识的培训年组织参加一次外部内控知识的培训课,学习1XX并引进其他企业先进的内控管理知识,确保企业内部控制管理工作跟上证监会等监管机构的要求、按时完成自我内部控制审计工作根据证监会与外部会计师事务所要求按时进2行自我内部控制审计工作,定期完成季度、年度内部控制审计底稿及报告,并按时向审核委员会提交内控审计报告及内部审计工作报告、进一步规范内部控制审计样本记录根据证监会要求,对内部控制样本的格式3及记录的选取及保存建立适当的方法,确保内控审计报告的可验证性、可追溯性督促相关部门及时修订并发布、加强财务报告的审核工作为了提高公司财务报告的可信性与准确性,年5XX将加强财务报告的审核工作,编制财务报告内部审核模板,完善财务报告内部审核的内容,及时保留审核底稿并按时向审核委员会提交内部审核报告内控工作计划表格篇四建设内控管理文化领导必须率先垂范,真正做到从高层发动,从高层落实,上级管下级,下级对上级负责;注重上级机构指挥棒的作用,在发展指标的制定和考核上要科学,把成本和收益、风险和效益有机结合起来特别是基层支行的直接管理层,更要做到思想上高度重视,理念上积极倡导,行动上以身作则,通过自己身体力行,推动文化建设的进程内控管理文化建设涉及全行经营管理的各个方面,涵盖全行各个岗位和每一位员工,需要全行上下、方方面面、各个环节共同协调才能完成员工的参与度直接影响内控管理文化建设的落地效果,必须激发广大干部职工参与文化建设的主动性和积极性,发挥他们在文化建设中的主体作用一个好的文化应当是源于企业,又服务于企业,与企业和员工息息相关,只有把企业、员工和谐发展的要素紧密联系在一起,挖掘出带有丰富内涵的思想内容,文化才有生命力,才有创造力,才能让员工感受到这是我们自己的文化,从而增强认同感,成为员工自觉实践、自觉维护、自觉发展的行动;否则,文化建设就难以为继因此,应坚持人本文化建设为先的原则,积极塑造良好的素质文化、合规文化、道德文化和企业文化一是加强培训,不断提升员工的业务水平把员工作为核心竞争力加以培植,通过开展思想教育、业务技能、金融制度、法律知识等各层面内容的培训,不断强化员工的道德素质、业务素质,引导员工用全新的思维、习惯、状态投入工作,提高工作质量和效率二是提高效益,不断提升员工物质和精神生活水平关心员工生活,关注员工健康,为员工积极创造物质福利、培训福利、健康福利,解除员工的后顾之忧;积极开展员工喜闻乐见的文体活动,提升员工对建设银行的归属感,增强对企业的凝聚力、向心力三是关心员工,搞好员工职业生涯规划树立“员工是内部客户”的理念,服务客户从服务员工开始,加快人才队伍建设,为员工成长成才搭建平台、创造条件和环境,帮助员工实现自身的社会价值和人生目标,打造出优于同业的核心竞争力,为建设有效的内控管理文化提供人力资源保障内控工作计划表格篇五今天是月日,我结束了在*人寿中山分公司的最后一天实习下午点钟去555分公司给实习鉴定盖章,然后回公司宿舍屈指一算,这也许是我两个月实习期内唯一一次在六点钟之前下班,想到这里,实习期的一幕幕情景又浮现在眼前,心底翻到了五味瓶,不知道自己是为什么感动还是因何感慨,眼睛竟然湿润了我是月日到达中山市,当天就到分公司报到,休息了一个晚上,第二天就被35分配到个险城区第二营业区上班中山国寿一共有七个营业区,其中两个在城区,五个在镇区“城二”从此成为我们口中出现频率最高的一个词,分到城二是我的荣幸,也是我的荣耀这是真心话社会上都说当今的大学生是“眼高手低”,以前在学校时听到这样的评论还不服气,甚至很生气,真的到了工作中,才真正体会到这句话说得其实没错初到公司,对于保险行业知之甚少,对于工作内容一无所知,对于组训工作更是不知所谓,自己就是一张白纸摆在那里等待描画我充满期待的实习就这样开始了产品说明会月初,春节过后,第一季度的最后一个月,对于保险公司来说正是“开门红”3时期,也是一季度业务冲刺的最后阶段为了达成业务目标,保险公司除了采用保险代理人(营销员)销售方法外,还会采用一种叫做“会议营销”的销售渠道,这也就是我们所说的产品说明会产说会是把准客户邀请到指定会场,营造一种愉悦的环境氛围,请讲师做专题讲座,最后业务员现场促单的一个过程我参加的.第一场产品说明会是到城二报到的第二天(周六),在香格里拉酒店举办的“荣耀中山,总裁峰会”,是由中山分公司个险销售部举办的,也是利用分公司的资源和力量为各营业区的业绩冲刺提供的一种支持但大多数时候,每个营业区为了达成季度和月度的业绩任务,都要自己组织产说会,这意味着要由每个营业区自己承担场地费,酒水费,同时还要承担很大的风险,因为一场产说会可能现场唱单几十万,也可能一张单没有,那么对于香格里拉这样的高端场来说,就意味着花四千块请客户吃一顿饭,或者喝个早茶,但是人走茶凉印象最深刻的是月日在永怡商务会所举办的晚场说明会,现场到场个客户,4350开了围台的宴席,那一天我做礼仪、礼品展示和唱单登记随着说明会的进行,我9的心跳不断加速,因为已经到了散席的时刻,客户陆陆续续离场,但是,一张单也没有那一刻,我手足无措,不知道一会儿给老总汇报业绩的短信怎样编写,大脑一片空白最后,终于银祥职场在我们已经收拾设备的时候,交了两张单,在回去的路上又打电话加了一张单,那一次是我经历的最凄惨的一场产说会,现场唱单件,保费3总金额元30630创业说明会如果把保险公司比作一个人的话,“业绩”和“人力”就相当于两条腿,支撑着人的整个身躯但业绩也是靠人力来达成和实现的,所以归根结底,保险公司拼的就是“人力,套用*的话在这里是最贴切的——人多好办事所以三月“开门红”过后,就是“四五联动”大力搞增员,在冲刺业绩的同时,又不断地寻求新的血液注入到我们的队伍中创说会其实就相当于我们的校园宣讲会,同样有人做专题,有人做分享,刺激到你心中的隐痛,用动之以情,晓之以理来打动和说服你,让你对加入保险业充满了期待,让你对未来充满信心事实上,我觉得每个人心里都渴望成功,渴望过高品质的生活,但有时候真的需要有人把你内心潜在的成功欲望唤醒,这也就是创说会的作用,通过创说会,本来对生活和未来感到迷茫和困惑的准增员,就会有一部分人选择保险业,选择这个富有挑战和相对自由的职业铺天盖地的海报。