非煤矿山企业安全风险管控基本要求表

非煤矿山企业安全风险管控基本要求表项目项目内容基本要求建立安全风险分级管控工作责任体系，主要负责人全面负责，分管负责人负职责分工责分管范围内的安全风险分级管控工作；副总工程师、部门、工区安全风险

一、工作分级管控的职责明确机制建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全制度建设风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程.主要负责人组织各分管负责人、副总工程师、相关部门和工区进行年度安1全风险辨识评估，重点对辨识炸药库，地下矿山通风、防治水、顶板、提升运输系统，露天矿山边坡、爆破及尾矿库排水系统、坝体等容易导致群死群伤事故的危险因素；.风险辨识评估范围应覆盖矿山（尾矿库）所有生产系统、场所、区域、作2业活动、设备设施；年度辨识评估.年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制，制定《非煤矿山较大以上3安全风险管控方案》；方案应包含较大以上安全风险清单，相应的管理、技术、工程等管控措施，以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容；.将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，《非煤矿山较大4以上安全风险管控方案》对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划等提出意见开拓新的中段或句、体前，开展次专项辨识评估1专项辨识评估由总工程师（或分管技术的负责人）组织有关部门进行；L

二、安全.重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；2风险辨、编制专项辨识评估报告，有新增较大以上风险或需调整措施的补充完善《非3识评估煤矿山较大以上安全风险管控方案》；.辨识评估结果应用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设4备选型、劳动组织确定生产系统、生产工艺、主要设施设备等发生重大变化，开展专项辨识评估专项辨识评估由分管负责人组织有关部门进行；

1.专项辨识评估

2.重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；.编制专项辨识评估报告，有新增较大以上风险或需调整措施的补充完善3《非煤矿山较大以上安全风险管控方案》；.辨识评估结果应用于指导编制或修订完善作业规程、操作规程4连续停工停产个月以上复工复产前，开展次专项辨识评估

61.专项辨识评估由主要负责人组织有关部门、工区进行；

1.重点辨识评估作也环境、工程技术、设备设施和现场等方面存在的安全风2险；编制专项辨识评估报告，有新增较大以上风险或需调整措施的补充完善《非

3.煤矿山较大以上安全风险管控方案》；辨识评估结果应用于安全技术措施编制提出指导意见

4.本矿发生死亡事故或涉险事故，开展次专项辨识评估1专项辨识评估由主要负责人组织分管负责人和有关部门进行；

1..识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；

2.编制专项辨识评估报告，有新增较大以上风险或需调整措施的补充完善《非3煤矿山较大以上安全风险管控方案》；.辨识评估结果应用于指导编制或修订完善设计方案、作业规程、操作规程、4安全技术措施.由主要负责人组织实施《非煤矿山较大以上安全风险管控方案》，人员、技1术、资金满足要求，较大以上安全风险管控措施落实到位；.有较大以上安全风险的区域设定作业人数上限，入口显著位置悬挂限员牌2板；主要负责人掌握并落实本矿较大以上安全风险及主要管控措施，分管负责

3.人、副总工程师、部门负责人、专业技术人员掌握相关范围的较大以上安全管控方案落实风险及管控措施；在较大以上安全风险区域作业的工区长、班组长掌握并落实该区域重大安

4.

三、安全全风险及相应的管控措施;工区长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进风险管行现场确认；控主要负责人每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总

5.结分析,指导下一年度安全风险管控工作在矿山入井口、尾矿库初期坝、交接班室等醒目位置和重点区域分别设置

1.安全风险公告栏将危险有害因素、事故类型、后果、影响范围、风险等级、管控措施和应急措施、责任人、报告电话等信息标识清楚，公告内容应及时公告报告更新和建档每年月底前，主要负责人组织本矿年度辨识评估得出的较大以上安风

2.12险清单及其管控措施报送属地应急部门采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分材上报等全过程信息管理的信息化管理要制作重点岗位安全风险告知卡，标明岗位安全操作要点、主要安全风险、L

四、保障可能引发的事故类型、管控措施及应急措施等内容措施教育培训.年度辨识评估完成后个月内人员进行安全风险控培训，内容包括重大安全21风险清单、与本岗位相关的较大以上安全风管控措施，且不少于学时；专项2辨识评估完成后周内对相关作人员开展培训1

五、其工区长、班组长和关键岗位人员掌握作业区域和本岗位的安全风险及管控措其他风险管控他施，组织作业时对其他安全风险管控措施落实情况进行现场确认。