综合性安全检查表

序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见

一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况

（一）建立、健全安全生产责任制是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管查企业下发的文件和有无安五个层面上的安全生产责任1理人员、职能部门、岗位安全生产责任制全生产责任制文本制落实

（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程

①安全教育培训制度，

②安全生产奖惩制度，

③安全检查和隐患整改制度，

④安全设施、设备管理制度，

⑤作查企业下发的文件和有无安企业应建立健全八项安全生2业场所防火、防爆、防毒管理制度，

⑥作业场所职业卫全生产规章制度文本产规章制度生管理制度，

⑦劳动防护用品（具）管理制度，

⑧事故管理制度查企业下发的标准化达标计是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准4划，已达标企业标准化体系化体系运行情况运行记录是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程查企业下发的文件和有无岗企业应建立岗位操作安全规5（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规位安全操作规程文本程程

（三）保证安全生产投入是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，按照各市规定提取安全费用6安全投入是否符合安全生产要求是否依法为从业人员查企业相关文件、资料（发票）和缴纳保险费缴纳保险费

（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动按安全管理制度企业应开展8是否正常开展定期安全检查活动抽查企业相关台帐、记录日常安全检查工作9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患

（五）生产安全事故10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告

（六）管理机构和安全培训教育是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理按相关法律法规要求设置机12查企业下发的文件人员构和配置专职人员主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理13查相关人员培训证书应持证上岗能力是否经考核合格特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得抽查特种作业人员资格证书14应持证上岗特种作业操作资格证书从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并查相应教育培训记录，抽查上15考核合格，做到持证上岗并建立相应台帐岗证应落实相关人员的各种培训外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安查相应教育培训记录和相关16全教育，或签订安全协议资料应落实相关人员的各种培训新职工入厂是否经三级安全教育培训1;采用新工艺、新查相应教育培训记录和相关17技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门应落实相关人员的各种培训资料的安全教育和培训换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教查相应教育培训记录和相关应落实相关人员的各种培训18育培训资料

（七）建立安全生产管理基本台帐19安全教育培训台帐20安全检查及隐患整改台帐根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台基本台账登记及时、完整、有21安全设施登记、维护保养及检测台帐帐、记录，检查企业安全生效22特种设备登记及检测、检验台帐产规章制度的落实情况23职业卫生检测台帐24动火、进入受限空间等危险作业票证记录

二、安全生产现场管理及相关制度落实情况

（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员26抽查作业人员进行询问是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程现场提问解答正确作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因27抽查作业人员进行询问素、防范措施及事故应急措施企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的抽查作业场所劳动防护用品符合从业人员配备劳动保护28劳动防护用品配备情况用品要求

（二）设备设施检测检验情况压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单29位检测检验合格，并在有效期内防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质检测检验单位资质、检测检验查检测检验报告单等30单位检测检验合格，并在有效期内的范围、在效期进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收31合格

（三）设备设施管理和作业现场安全管理32查评价报告对其评价是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备是否建立生产设备设施管理台帐、记录是否按管理制33查相关台帐、记录度定期检查维修，并建立档案动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高34查台帐和审批单处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴35查现场安全警示标志和安全标签或安全周知卡36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置查现场警戒区域和警示标志是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常37安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在查台帐和记录问题是否落实整改作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对38“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和查台帐和记录有记录生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料39查现场堆放是否规范、消防通道是否畅通

（四）重大危险源监管40无

（五）建设项目管理及应急救援设置情况41无

（六）危险化学品储存与包装情况危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库抽查储存仓库及出入库登记41是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记有危化专用库、专人管理；出记录入库登记及时、准确、有效；抽查危险化学品储存仓库中有明显安全标志42危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志的安全标志剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化符合剧毒品单独存放、并符合抽查专用仓库及收发、保管43学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、“五双”管理要求记录双人保管制度生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内标签贴挂一致，并有安全技术44危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危抽查包装岗位说明书险化学品完全一致的化学品安全技术说明书

（七）厂区选址和布局危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否45符合有关法律、法规、规章和标准的规定对照评价报告，抽查周边情况46危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府查有关部门规划许可文件规划部门的规划证明文件生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在47同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安查现场全距离厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范要求，对照安全评价报告，抽查现场48或是否经设计单位或安评机构认可建构筑物安全间距厂区布局经有资质单位规范设计后，是否存在未经设计49查设计文件资料单位同意确认改变（或增加）建构筑物布局（A）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况50无

三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况51是否合法持有工商营业执照查证照52是否需取得安全生产许可证的企业若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和53查许可证和批准证书生产（储存）批准书对照许可证和批准证书许可54是否存在超许可范围生产经营活动范围，抽查其生产的产品危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产方案备查安全许可相关意见书及备55案和竣工验收安全许可（备案）审查案证明56企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查备案证明文件57企业的危险化学品是否已登记查登记证编制单位编制人审核批准生效日期检查报告:检查小组成员组长检查日期。