还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
变更管理制度范围1本标准规定了生产作业过程中识别引起变更的因素、应考虑的事项、实施前的工作、实施要求、变更情况的输出及报告、变更执行过程中的修改及撤销、总结与回顾的要求本标准适用于公司各单位涉及变更时的安全管理规范性引用文件2下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件安全生产法律法规与其他要求管理制度术语和定义3下列术语和定义适用于本标准变更管理
3.1是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施(含建筑物)等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制,以避免或减轻对职业健康安全环保的影响职责与权限发生变更部门
1.1责部门职责范围内的变更管理需要报公司审批的变更,由变更申请部门负责提出变更申请流程,拟定职业健康安全环保辨识、审核意见及落实安环控制措施,变更过程管理,参与验收业务主管部门
1.2负责对变更的审核确认,过程监管,组织对变更进行验收安全管理部门
1.3负责对变更的职业健康安全环保因素辨识、措施的审核,并对过程控制进行监督管理,参与变更验收业务分管领导
1.4负责审批变更申请,变更申请审批后方可实施项目分管业务领导应对变更的实施、过程、验收进行监督涉及特种设备、压力容器、危险化学品、灭火系统等安环影响重大变更的(以下简称重大变更),
4.5必须业务分管审核后报二级单位分管安环领导审核确认,必要时报建设公司主要领导批准才能执行变更类型及范围5变更类型及范围
4.1机构、人员、管理制度变更各变更主管部门应及时识别机构变化、人员变化、管理制度的变化,执行相关变更安全操作规程变更
4.2安全操作规程由使用岗位根据实际需要提出修改意见,主管部门、安环部审核后报项目领导批准发布实施工艺、技术、设备设施、作业过程及环境的变更
4.3工艺技术变更包括以下内容
5.
3.1原料介质变更;A.工艺流程及操作条件(操作方法、物料储存运输、作业环境)的变更;B.工艺设备的改进和变更;C.工艺参数的变更;D.公用工程的水、电、气、风的变更等E.设备设施变更包括以下内容设备设施的更新改造,更换与原设备不同的设备或配件,设备材料代用变更;A.职业健康安全环保设施的变更;B.临时的电气设备变更等;C..监控、测量仪表的变更;D计算机及其软件的变更;E.设备设施安装位置变更F.职业健康安全环保设施变更
5.
3.3职业健康安全环保设施发生变更的,应经设计单位书面同意后,方可实施变更,并由安全环境管理部门报建设单位管理部门备案变更程序6变更申请
5.1在工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等需要变更时,由发生变更项目提出申请、项目主管部门审核确认,填写变更申请单,变更应在“变更记录单”中详细阐明需要变更原因、依据和内容,充分辨识可能的职业健康安全环保变更因素,并拟定控制措施涉及重大变更时应编制书面变更实施计划,报业务主管部门、安环部、业务分管审批后,作为附件提交申请流程变更审批
6.2变更申请填好后,经项目申请部门负责人审核,转项目经理确定是否进行变更,审核把关
6.
2.1项目安全环保部门根据变更可能导致的职业健康安全环保风险进行风险评估,确定是否进行变更,负责审
6.
2.2核把关项目分管领导负责分管业务范围的变更审批,应结合变更可能产生的影响,需要投入等情况,负责把关审
6.
2.3批管理制度变更的主管部门为制度编制部门,人员岗位变更的业务主管部门为项目综合办公室,生产工艺、技
6.
2.4术变更的业务主管部门为项目工程部,设备设施变更的业务主管部门为项目设备管理部,,职业健康安全环保内容的主管部门为项目安全环保管理部变更实施要求
6.3变更申请批准后,需项目经理及提出变更申请的部门进行阅办各相关职能部门应监督、指导实施部门进
6.
3.1行变更落实使用部门不准私自变更工艺,降低原辅材料质量标准,变更品种使用部门不准随意变更工艺控制指标,
6.
3.2尤其是各种压力、温度、原辅材料及产品质量等重要控制指标各部门组织本部门技术人员及操作人员开展变更技术及职业健康安全环保方面的培训,并按工艺指标、安
6.
3.3环措施执行各级技术管理人员要深入现场,督促变更执行情况,了解存在的问题,及时提出变更意见
6.
3.4任何临时性的变更,未经审查和批准,不得超过原批准的范围和期限变更的验收
6.4每一项变更结束,流程会到提出变更部门项目经理组织验收分管经理按照变更规定的内容进行验收,并做
6.
4.1好确认提出变更部门应在审核意见处填写验收确认意见重大项目的验收由安环部负责
6.
4.2变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存变更验收等相关记录
6.
4.3相关记录7变更记录单见附录A.lo变更管理制度批准页A.2附录A(规范性附录)变更管理制度管理记录变更记录单A.1表变更记录单A.1报送单位:变更的类型变更的原因变更带来的影响变更的实施方法和过程影响制表人制表时间:变更管理制度批准页变更管理制度批准页A.2文号版本/修订次条款号修订主要内容批准人员生效日期有否需要回收的文件文件发放范围编制审核会签批准发布日期实施日期。