煤矿持续改进标准化评分表

煤矿持续改进标准化评分表煤矿年月日项目标准分值项目基本要求评分方法得分扣分扣分原因内容建立相关工作制度，涵盖对体系的考核评价、持续

一、工作查资料未建立制度不得分；制度缺改进的要求，对考核工作的责任分工、工作流程、机制（20制度201项内容扣1分；1项未按制度执行整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容分）扣分1作出规定并落实检查每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行查资料总结缺1次扣4分；未归纳分20评价总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进析或制定改进措施1次扣2分；措施

二、考核措施并落实条未落实扣分11评价（40分）每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检内部查资料次未分解责任或纳入绩效管1查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员20考核理扣3分绩效考核每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行

1.质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告分析工作的依据应包含但不限于以下方面

（1）安全生产目标考核结果；

（2）安全承诺考核结果；

（3）安全生产责任制考核结果；

（4）标准化内部自查和外部检查考核情况；

三、持磋查资料矿长未组织或未分析不得分；溢£持续

（5）国家政策、法规、标准变化调整情况；20未形成报告扣8分；分析报告不符合改进

（6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情（40分）实际扣5分；缺1项依据扣2分况；

（7）职工诉求；

（8）本矿生产安全事故情况.依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念2目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划得分合计:评分人:。