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煤矿安全风险分级管控标准化评分表煤矿年月日项目项目基本要求标准评分方法得分扣分扣分原因内容分值建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责人负查现场和资料未建立矿长全面负责的责任体系不职责责分管范围内的安全风险分级管控工作;副总工程师、科室、区(队)6得分,职责内容不明确1项扣1分;随机抽考矿领导分工工彳乍安全风险分级管控的职责明确3人,1人不清楚职责扣1分机制(10分)查资料未建立制度不得分,辨识评估范围、方法制度建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险辨识评估范围、方法4或工作流程1处不明确扣1分,工作流程内容不完善建设和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程处扣分,制度不执行项扣分
10.
511.每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区(队)进1行年度安全风险辨识评估,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估;查资料和现场未开展辨识或辨识组织者不符合要--、
2.风险辨识评估范围应覆盖煤矿井(坑)下所有系统、场所、区域;求不得分;未按照工作制度开展风险辨识评估工作1度安全.高瓦斯及突出、水文地质类型复杂和极复杂、煤层自燃及容易自燃、处扣分,参加人员不全缺人扣分,辨识内容(危3111识风险有冲击地压等类重大灾害矿井,应将相应影响区域的安全风险评估险因素不存在的除外)缺项扣分,辨识评估范围估412辨识为重大风险;12不全缺1处扣2分,4类重大灾害矿井未将相应风险年评估辨
4.年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制,制定《煤矿重大安评估为重大风险的1项扣2分;未编制评估报告或未(45评全风险管控方案》;方案应包含重大安全风险清单,相应的管理、技制定管控方案扣10分,管控方案内容不全缺1项扣分)术、工程等管控措施,以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金2分;重大风险管控措施不完善、不落实或操作性不等内容;强1项扣
0.2分;辨识成果未体现应用缺1项扣1分将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点,《煤矿重大
5.安全风险管控方案》对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全贽用提取和使用计划等提出意见项目项目基本要求标准评分方法得分扣分扣分原因内容分值新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展次专项辨识评估
11.专项辨识评估由总工程师组织有关科室进行;查现场和资料未开展辨识不得分,缺1次扣4分;
2.重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风辨识组织者不符合要求扣2分,科室缺1个扣1分,险;辨识内容缺项扣分;风险辨识评估不符合本矿制
1283.编制专项辨识评估报告,有新增重大风险或需调整措施的补充度规定1处扣1分;重大风险管控措施不完善或操作完善《煤矿重大安全风险管控方案》;
4.辨识评估结果应用于完善设性不强1项扣
0.2分;辨识成果未体现应用缺1项扣计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确1分定生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素(露天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,开展次专项辨识评估1查现场和资料未开展辨识不得分,缺次扣分;
141.专项辨识评估由分管负责人组织有关科室进行;辨识组织者不符合要求扣2分,科室缺1个扣1分,辨识内容缺项扣分;风险辨识评估不符合本矿制项
2.重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运128识行等方面存在的安全风险;度规定1处扣1分;重大风险管控措施不完善或操作估性不强项扣分;辨识成果未体现应用缺项扣(
453.编制专项辨识评估报告,有新增重大风险或需调整措施的补充完
10.21分)专善《煤矿重大安全风险管控方案》;
4.辨识评估结果应用于指导编制1分辨或修订完善作业规程、操作规程评启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷(采空区)、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采(放)工作面安装回撤、掘进工作面贯通前,突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,露天煤矿抛掷爆破前,新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广查现场和资料未开展辨识不得分,缺次扣分;14应用前,连续停工停产个月以上的煤矿复工复产前,开展次专项辨11辨识组织者不符合要求扣分,科室、生产组织单位2识评估(区队)缺个扣分,辨识内容缺项扣分;风1112专项辨识评估由分管负责人(复工复产前专项辨识评估由矿长)组织
1.9险辨识评估不符合本矿制度规定1处扣1分;重大风有关科室、生产组织单位(区队)进行;险管控措施不完善或操作性不强项扣分;辨识
10.
2.重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存2成果未体现应用缺项扣分;措施未按指导意见编11在的安全风险;制的扣分1编制专项辨识评估报告,有新增重大风险或需调整措施的补充完善
3.《煤矿重大安全风险管控方案》;.辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见4项目项目基本要求标准评分方法得分扣分扣分原因内容分值本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患,全国煤矿发生重
二、安特大事故,或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后,开展次全风项1查现场和资料未开展辨识不得分,缺1次扣4分;针对性的专项辨识评估识辨识组织者不符合要求扣分,科室缺个扣分,211险辨估
1.专项辨识评估由矿长组织分管负责人和科室进行;辨识内容缺1项扣2分;风险辨识评估不符合本矿制识评8专
2.识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区;度规定1处扣1分;重大风险管控措施不完善或操作估辨性不强项扣分;辨识成果未体现应用缺项扣编制专项辨识评估报告,有新增重大风险或需调整措施的补充完
10.21(45评
3.分善《煤矿重大安全风险管控方案》;.辨识评估结果应用于指导修订14分)完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施查现场和资料组织者不符合要求不得分;人员、.由矿长组织实施《煤矿重大安全风险管控方案》,人员、技术、资16技术、资金不满足要求1项扣1分;管控措施未落实金满足要求,重大安全风险管控措施落实到位项扣分;条重大安全风险管控失效扣分1112有重大安全风险的区域设定作业人数上限,人数应符合有关限员规查现场和资料未设定人数上限或设定不符合规定
2.3定,入口显著位置悬挂限员牌板不得分,现场超1人扣
0.5分;未按规定悬挂牌板1处扣分
0.5控案查现场抽考不少于4人,矿长完全不掌握不得分,矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施,分管负责人、副
3.实掌握不全面项扣分;其他人完全不掌握扣1112总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险6管分,掌握不全面1项扣1分;发现措施未落实1项扣及管控措施方分2全风落险管查现场抽考区(队)长、班组长各1人,1人未掌.在重大安全风险区域作业的区(队)长、班组长掌握并落实该区域4控(30握本区域重大安全风险及管控措施扣1分;未进行确重大安全风险及相应的管控措施;区(队)长、班组长组织作业时对5分)认或确认不符合实际1处扣1分;发现措施未落实1管控措施落实情况进行现场确认项扣分
2.矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总查资料未总结分析不得分,安全风险分析不全缺514结分析,指导下一年度安全风险管控工作项扣1分查现场未公示不得分,公示内容和位置不符合要
31.在行人井口(露天煤矿交接班室)和存在重大安全风险区域的显著求1处扣1分,公示内容缺1条扣1分公告位置,公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施报告
2.每年1月31日前,矿长组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风查现场未按规定时限报送不得分,报送内容缺1项3险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构扣1分项目项目基本要求标准评分方法得分扣分扣分原因内容分值信息采用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上查现场未实现信息化管理不得分,功能缺项扣114管理报等全过程的信息化管理分、障施.年度辨识评估完成后个月内对入井(坑)人员进行安全风险管控11培训,内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管查资料培训不及时扣分培训内容和学时不符合26控措施,且不少于2学时;专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员要求1处扣1分,少1人参加扣0・5分四开展培训保措教育培训分查现场和资料未组织培训不得分,人未参加培训1年度风险辨识评估前组织对矿长和分管负责人等参与安全风险辨识
2.51扣1分;现场询问相关学习人员,1人不掌握本矿评估工作的人员开展次安全风险辨识评估技术培训,且不少于学时14辨识评估方法扣分
0.5他全附加区(队)长、班组长和关键岗位人员掌握作业区域和本岗位的安全风查现场和资料煤矿开展安全风险管控,且随机抽险风项(2管控险及管控措施;区(队)长、班组长组织作业时对其他安全风险管控2查4人,4人均掌握相关内容并进行现场确认得2分,分)其措施落实情况进行现场确认少1人少得
0.5分安得分合计:评分人:151。