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新供应商-质量部分审核内容检查表序号内容提问表得分发现情况评审标准执行不例主要客户清单,及对应主要的客户有哪详细介绍主要客户和重点产品阐PEG系列8000以下Q-
13.0的产品清单,产品和工些?述产品和工艺的优劣势主要均能满足生产,艺优势客户公司运营正常,运营及总体业绩如公司年度报告源不会出现资金链Q-
23.0数据详尽,真实,对未来有预测何?是否会出现资金质量部年度报告问题链问题?完整的受控的质量手质量GB/T19001-2016册、体系流程文件、有体系文件基于IATF16949要求,管理质量管理体系是否建/IS09001:2015质Q-
33.0效的体系并被批准和有效实施立并有效运行?量管理体系认证证体系IATF16949/QS9000/书,网上可查IS09001等质量认证)标识、产品标识、看板、颜色标识详细layout(来料区、作业现场是否实备料区、生产区、成品Q-
343.0区域按规范划分现场规划合理,区域划分明显施区域管理?区、检测区等)管理看板产品CC/SC特性的控产品CC/SC特性Cpk达到客户要求Q-35NA CP、SPC管控图制是否满足客户要(求特性Cpk2L67,SC特性求?Cpk2L33)生产会议记录、是否推进精益生0EE记录、FTT记录、基于最佳效能的发挥,有对生产力的生产记录、质检Q-
362.0产?生产会议记录持续优化和提升,持续展开活动单等是否实施生产/质基于保质保量,通过例会可有效生产/质量会会议纪要、Q-
373.0会议记录量例会?并持续解决管理类问题,并持续提升会议内容传递机改进提升制是否有完善的变更管变更流程文件(包括流程文件范围完整,职责权限明确,Q-
383.0生产指令单理流程?并按流程执日常变更)发生变更时有据可以,可执行行基于变更内容,实施有效验证,以证对变更内容是否有进验证方案与记录、变更Q-
393.0分析检测记录实变更的有效性和可执行性,可提供行有效验证?通知单或等效文件证据变更管理对变更是否进行周会月会会议记有组织横向评审,且明确知晓所评审记录(需有结论)、Q-
403.0有效评审?录评变更的要素评审清单(如果有)客户信息及供应商内部变更信息是否及时有Q-
413.0会议记录签字所有变更信息均被有效传递传递通知/记录变更申效传递?且被确认请单(向客户提交的)是否实施断点管理断点管理流程/规定断按要求执行,断点明确,符合生Q-
422.0发货计划(不仅限于变更的断点实施记录、生产计划产需求点)?与发货计划变更记录中录含有旧状态产品的质变更通知单或等效文是否保存变更记Q-
433.0生产指令单量数据,可查到不同状态下的质量信件、质量记录、变更履录?息历是否对日常变更根据日常变更要求(如切换人员、设交接班记录,生生产计划、人员排班(5M1E)实施管备、工具、工装、产品、产线等),Q-
443.0产记录计划、生产记录实施变更时确保控制点均被管理到理?位是否有实施变更作业人员可作业指导书正确操作变更实施操作指导Q-
452.0操作规程的操作指导书?执行书或等效文件D/PFMEA CP、WI、操作规程修订,确认需要发起变更后,相关的文变更被释放时,相关SOP、SIP、变更通知Q-
462.0生产指令单件均被更新,与变更内容相符的文件是否被更新?单或等效文件工装、设备管理文件(包括量是否有相应的控有管理制度,校管理规定被实施,可覆盖到工装、Q-
473.0检具,可以有多份文量检制程序/文件?检计划表量检具、设备的管理件)、校准计划/频次具、设备Q-48是否对设备、量检
3.0有档案文件工装、量检具、设备当期状态与验收报告、合格证管理具、工具状态实施记录状态一致校准报告、设备清单管理?有完整的管理规定,可满足当前生产实验室管理规定、环境是否有完善的实的产品检测需求,具有必要的认可资Q-
493.0有制度挂墙条件、量检具校准计划、验室管理制度?质,如主要客户认可、IS
017025、认可文件CNAS等量检具、工具使用量检具、工具使用过程符合文件是否符合文件要Q-
503.0有S0P CP、SOP、SIP要求求?生产设备与文件要求一致,设备具有设备状态标识、OEE报必要的防护和报警装置,可有效保护告、设备操作作业指导生产设备/工装使用Q-
513.0符合操作人员和产品书是否符合文件要求?履历完整准确,可查询,一工装一履设备/工装清单、工装历(唯一性)履历量检具精度是否实际所用的量检具精度符合测量Q-
523.0仪器台账量检具清单满足产品需求?要求是否有对所有量理解并按计划实施MSA,有明确量检具清单、MSA计Q-
533.0仪器台账检具RR研究?的判定规则划、MSA报告设备使用制度规有明确的保存条件,有规定再次量检具、工装、设备量检具、工装、设备存Q-
543.0范启用的管理措施是否适当保存?储规范或等效文件相关管理规定或等预是否有管理规定或等Q-
553.0有管理制度文件明确实施范围和要求效文件(包括5S)效文件?并予以实施防、维护检验规范,管理D/PFMEACP、防错防呆/防错是否适与Q-
562.0可有效预防不良的出现制度工装或逻辑策略当?是否满足需求?5SQ-57产品的存储防护
3.0工艺卡片,日常基于风险预防,产品的防护、包存储条件/要求、存是否得到有效实巡检记录装、存放符合产品要求储防护要求施?基于风险预防,产品的周转防护产品的周转防护是否生产过程周转条件/要Q-
583.0日检月检记录符合产品要求得到有效实施?求、生产周转防护要求是否按文件要求点检过程和记录均受控,符合规实施设备/工装点Q-
593.0点检记录点检要求与记录范要求检?是否按文件要求维护保养规范/规定设全过程均按维护保养要求和计划备、工装清单、维护保和计划实施设备、Q-
603.0维护保养记录进行有效实施养计划/频次和记录、工装维护保养?备品备件清单是否对工作区域5S管理规定或等效文Q-
613.0管理制度按照5s管理规定,按标准实施实施5S管理?件、各区域工作台(包括实验室)、各区域工作区域生产现场对灰尘/颗粒、是否有对污染物可燃有毒检测报对污染物有明确的管控要求,可量Q-
623.0油污、杂质、碎屑等管警实施管理/监控?化,可执行,可将影响降到最小控要求是否有完善的异流程完整(包括控制点出界、触发条异常程序文件,管理常处置流程?并Q-
632.0异常处置流程件和处置方式),定义清晰,职责明管理制度被应用确,与关联文件无矛盾现场作业人员是否有工艺标准,分不合格品处置单或具备发现异常的能按文件要求,可有效实施、人员具备Q-
643.0析指标等效记录力?是否有人予以确发现异常的能力,有确认异常的职责认?对异常是否进行及时对异常现象需有明确的处置意见对不合格品处置单或等效Q-
653.0不合格分析报告处置与分析?异常有有效的分析结论和改进计划记录、异常分析报告文件、工具、量检具可被及时获取,返工返修作业指导书、是否按返工返修Q-66NA返工返修人员可按作业指导书有效返工返修人员资质及相文件实施作业?实施工作(包括产品防护)应条件是否按返工返修判断标准不低于正常品标准,且可有返工返修作业指导书、文件进行有效判Q-67NA效判定返工返修品是否合格判断标准、量检具定?是否返工返修进作业现场环境与5S满足作业文Q-68NA现场5S、现场环境行区域化管理?件要求,分区域管理Q-69对异常情况的信
2.0会议记录异常信息可被及时有效传递给相问题管理清单、会议关部门和人员纪要或等效文件息是否及时有效的传处置信息可被有效传递给相关部递?并被确认门和人员对异常情况是否持续改进过程记问题管理清单、8D异常改进及时有效进行,根本原因Q-
703.0进行改进?录报告、改进计划和长期措施得以验证和确认出现的异常被归纳总结和学习,对异常情况是否进行并当作经验用于指导以后,避免Q-
713.0培训记录D/PFMEA、CP、LL经验学习/总结?出现类似异常在出现紧急情况时(如安全事故、自是否有应急机有应急预案,有应急机制或等效文Q-
723.0然灾害、资源矛盾、公用动力故障等)制?并应用演练记录件可及时有效保障客户需求生产开发案例、设计制造是否具备足够的工装具备设计、制造、调试、维护能力;Q-73NA工艺记录、人员能力开发能力(包从事本专业人员平均年限大组织架构图、主要职责现场看板、公示栏公司目标、项目目年度目标分解,目标清单(包括公司目标可支持客户要求,可量化,标以及分解是否年度目标分解评Q-
43.0年度、质量、供应链、目视化,有行动方案合理设置?价生.产和物流目标等)是否对目标结果每年内审和管理可达到预设目标,并完成有效评阶段评审记录目标达进行跟进并实施Q-
53.0评审审成记录评估和推进?审核计划、审核员资是否按内审计划实施质、审核发现、审核报审核计划、审核报有良好的内审体制,可按计划进行Q-
63.0审核和跟进不符合项告、不符合项改进(包告、不符合项改进实施,并可杜绝不符合项的再次发生的改进?括产品审核、过程审核)能力括模具、夹具、检于5年具)?是否对工装开发有专人按要求负责推进和管理工装管理规定/规范、组织过程实施管理和Q-74NA开发进度,包括外协部分,保障工装架构、工装验收报告推进?按要求投入使用是否按文件实过程流程图、工艺参按照产品特性,设定了科学合理的工Q-
753.0DCS记录施?数表、CP艺流程和工艺参数,并得以有效控制是否有对过程关键/作业过程可按过程关键/重要特过程关键/重要特性控Q-
763.0DCS记录重要特性实施控制?性实施有效控制制清单、CP、过程记录并符合客户要求特殊是否对人员和工组织架构,岗位管理文件或等效受管理文件齐全,明确人员能力要求和Q-
773.0工艺作实施活动进行职责控文件、组织架构职责,规范要求,相关评审了策划与职责划能力分?可根据工艺和产品特性需求,选设备清单、设备参数所用生产设备是否Q-
783.0设备台账用合适的设备表与设备能力符合工艺要求?设备是否具备自被定义的主要参数可被监控记录,按设备监控能力、设备校仪表维保校计划我监控管理系Q-
793.0计划实施校准、保养和维护,以保证准、保养、维护计划与记录统?设备的安全有效记录是否按作业文件操作作业指导书、作按作业指导书操作人员可正确实施Q-
803.0操作规程实施操作?业环境操作,产前准备到位,环境符合要求包装防护和运输周操作作业指导书产品可被有效防护,避免被污染或碰Q-
813.0操作规程转路线是否与文件要包装防护、物流路线撞,运输路线符合设定要求求一致?所设定的过程参数是过程参数是按照确认的参数表进行生产记录,DCS否被监控?Q-
823.0参数记录表实施的,且按设定频次对实际参数进电子记录并对记录数据实施有行记录和分析效分析标识定义符合要求,各环节可方标识记录与管控(关在各个环节是否按要Q-
833.0按程序文件管理便有效实施,可用于追溯信息键工位)求进行标识管理?上工序/原材料是否对来料或前道工序有明确的质量要SIPQ-
843.0分析检测记录监控质量状态?是否求,标准/规范和方法均被培训和执检查记录满足产品要求?行过程中的产品是否监SOP、SIP对过程各工序有明确的质量要求,标Q-
853.0过程检测记录控质量状态?是否满检查记录准/规范和方法均被培训和执行足产品要求?成品是否被监控质量对于成品有明确的质量要求,且按频SIPQ-
863.0成品检测记录状态?是否满足产品次和要求执行,标准/规范和方法均检查记录要求?被培训和执行是否进行了追溯追溯管理规定/流程追溯管理规定/流程定义明确,范围策划(包括传递到客户要求与理解Q-
872.0管理制度完整,通过与客户沟通确认,可满足供应商端的)?追溯实现的方案追溯客户需求管理对于有追溯要求的产品,在各文件中是否按照策划方生产记录,检测PFMEA、CP、WI、S0P、Q-
882.0均有追溯要求,可保证一致性和可实案进行实施?记录SIP;点检+检查记录现性对量产过程是否质量管理制度,转入量产的产品可持续稳定有效的Q-
893.0追溯管理规定/流程进行追溯管理?生产管理制度实施追溯要求是否包含返工返生产记录,检测生产记录、返工返修Q-90NA可准确实现返工返修品的追溯修的追溯?记录,发货记录记录、出货记录是否包含变更的可准确实现变更断点及变更实施Q-
913.0生产记录变更实施记录追溯?的追溯是否有完善的供程序文件,管理具有完整、有效的文件,相应职供应商管理程序Q-
923.0应商管理制度?制度责权限都明确定义分供方质量协议准入与定点规则供应按确定的规则要求,完成准入定是否按制度要求实施分供方清单Q-
932.0供方清单商管点评审分供方准入定点?准入和定点报告理是否将CC/SC特性有CC/SC特性被有效传递,分供方CC/SC特性传递Q-94NA效传递给分供方?并理解相关特性并实施监控CC/SC特性Cpk实施过程管理是否监控分供方分供方PPAP资料齐全,符合要Q-95NA分供方PPAP资料包的APQP活动?求,必要的APQP活动被管控来料检验记录、来料问是否对分供方质零部件信息被及时传递到分供方,可题清单(包括过程对来量进行有效管Q-
963.0原料检验记录确认分供方对于问题点进行根因分料问题的反馈)分供方控?析和措施实施,并可提供有效证据8D报告淘汰供应商清单基于产品特性和管理要求,供应商有对分供方审核计划与报对分供方的目标有效定期监控目标达成情况(分供方可制告、质量绩效记录、分Q-
972.0供方评定记录性是否进行管理?并定符合客户要求的目标),并督促持供方质量提升计划与实进行持续改进续改进施结果公司级、部门级、岗位级培训计划及结果、特基于岗位要求和培训计划对员工对员工是否进行岗位殊岗位(叉车工、天车Q-
983.0培训计划、证书实施培训和认可培训及授权?工、焊工喷涂锻造热处置钾接铸造等、内审员)证书或授权培训1IMDS/CAMDS专职人是否有技能矩技能矩阵与实际情况一致,符合Q-
992.0岗位说明书员、技能矩阵图、定岗阵?并被展示生产需求/顶岗计划生产操作人员/巡检生产操作人员/巡检人员对其工位的工位操作作业指导书、Q-
1003.0操作规程人员是否了解有哪些CC/SC特性及造成的后果均有了解检查作业指导书CC/SC特性?得分
245.0评分标准3二与文件和客户期望相符;有合理的程序文件规定,实际随机抽样3份以上记录,完全符合文件要求2二大部份相符但还可以改进;有合理的程序文件规定,实际随机抽样3份以上记录,2份以上符合要求1二部份相符,需要改进;有合理的程序文件规定,实际随机抽样3份以上记录,仅1份符合要求;有合理文件规定但没有执行;没有文件但实际有执行0二没有做到,没有程序文件规定,也没有执行(记录)是否获得管理者会议记录,质量管理层可积极推进改善,无权职质量例会报告、会议Q-
73.0的支持?例会不清的情况记录质量提升是否实持续改进过程记8D报告、问题管理清Q-
83.0质量改善有持续提升趋势施持续改进?录单质量因质量问题暂停供货、业绩是否出现质量事未出现,有应急未出现停供现象且有必要的应急停供记录、停供应急方Q-
93.0故停供现象?预案方案(非供应商原因除外)案、重启供货条件/要求因质量问题实施召回、是否发生质量是未出现召回现象,且积极配合客Q-
102.0一次召回召回记录、停供应急方否召回现象?户实施验证和分析案、召回管理规定PPM是否达到目对生产全过程均有PPM(或等效月度/年度PPM统计数Q-ll NA标?方式)管控,并符合客户要求据、PPM目标、管理推进计划对生产全过程均有批次不合格率月度/年度批次统计数批次不合格率是质量周报/月报(或等效方式)管控,并符合客据、批次不合格率目标、Q-
123.0否达到目标?统计TOP批次不合格管理推户要求进月度/年度客诉统计数及时记录和跟进客诉,满足客户客诉次数是否达到目据、客诉目标、TOP客Q-
133.0年度客诉统计期望,并推进内部改进标?并予以有效改进诉管理推进、问题管理清单月度/年度8D统计数是否确认8D的有根本原因、长期措施均得以验证,并Q-
142.0问题管理推进据、TOP问题管理推进、效性?推行实施,未再出现类似问题问题管理清单产品有有效的先期质量策划流程,并在开发过程中,是否有技术负责人带头APQP程序或等效的开Q-
152.0和过且被掌握应用了APQP或组织策划,有发流程、APQP计划类似等效开发流程开会议记录或等效的开发计划程?发产品设计开发过程是设计评审记录与图纸、有图纸和规范,明确产品的具体规范要求,在不Q-
162.0否符合APQP或等效DFMEA、特性清单、产工艺操作卡同阶段组织相关部门横向评审的开发流程?品设计规范验证是否符合设计要产品开发所需的设计验证均得以DVP、DVR、检测机构Q-
173.0分析检测结果求?是否满足开发进满足,无验证缺失清单度?过程设计开发是否符过程流程定义清楚明确,按照过程流程图、PFMEA、Q-
182.0符合合APQP或等效的开PFMEA、CP明确了主要特性CP发流程?验证是否符合设有S0P标准化流按过程开发要求,验证过程,保Q-
192.0PV报告、SOP、WI计要求?是否满程指导证过程可操作、可执行足开发进度?阶段会议记录,阶段评审记录、重大问完整记录开发过程中存在的各类问开发阶段问题是题,与客户沟通记录、重大问题沟通记Q-
202.0题,并有效实施相应改进,措施被水否被系统管理?开发阶段问题清单、录平展开D/PFMEA、CP、WI文件样件认可计划、认可资样件是否按项目质量分析报告,按照认可计划,提供符合客户要求Q-
213.0料清单、全尺寸报告、计划被认可?第三方检测认证的资料和产品,并得到客户同意材料和性能报告是否有运用PPAP流程完整,定义清楚,并被掌握有相似的生产流PPAP流程、PPAP等级Q-
222.0流程?和应用程,用于生产应用与产品重要度矩阵表是否按设计的工艺过有生产验证,产过程特性清单、初始程实施验证?过程能按照特性清单的管控要求,初始过程Q-
233.0能评估过程能力报告力是否满足客户要能力符合客户要求,且被确认求?PSW是否按项目计划产品质量、产能PPAP资料完整,可及时查询获Q-
243.0PPAP资料包被签署?并符合客户满足客户要求取,为转量产提供必要支持要求APQP计划或等效的开是否按APQP或等效在开发过程中,按策划的活动和要求发计划、向客户汇报的Q-
252.0有效实施并监控的开发流程对开发活推进实施,并向客户进行必要的信息进度报告、阶段评审记动实施有效监控?共享录,包括评审清单Q-26生产是否有充足的人
3.0行政可查,有人人力规划和技能要求,可支持公项目启动到量产的准备力保障?是否制司目标实现员技能提升计戈人力计划、人员技能提与管定相应计划?1」、各种岗位的人升计划、各种岗位的人理员分布员分布所实施文件是否有点检+检查记PFMEA、CP、WI、S0P、底层作业文件与上层技术文件内容Q-
273.0保持一致?录SIP、点检+检查记录和要求保持一致产前点检表、生产记录是否实施产前准用表单、检查用表单、按照作业要求实施生产前确认和必备的工具/设备、人备工作?以保证Q-
283.0生产记录准备,以保证生产顺畅进行员、着装、物流通道、生产顺畅原材料/半成品、环境等实际操作与工作操作规程、作业作业人员可按工作指令顺利执行Q-
293.0WI、SOP、SIP指令一致性指导书工作作业现场是否有限度边界样件、标准样必要时,有限度边界样件、标准样件、件、首样、样件签发条对对比样件实施Q-30NA首样作为对比,作业人员可获取件及权限管理规定或等管理?效规定是否按生产文件有视频、定位、设置必要的监控,以保障生产的可设备/刀具/工装参数记对生产过程实施DCS、SIS监控及Q-
313.0靠、顺畅进行(监控方式不限于人对录、首检、巡检、终检监控?记录机、人对人、机对机)记录、班组长确认记录是否按生产文件对产生产顺畅,流通有序,信息记录/产品流转卡或等效Q-
323.0生产记录品周转过程实施管保存及时完整信息、生产管理文件理?现场可方便获取所需常用文件、SOP、SIP、工装/设备/作业现场是否实警示标识,定置表单,生产及品质信息及时公布,Q-
332.0工具编号、工作机台相施目视化管理?定位等区域、状态标识明显、有效关标识、区域。