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工程质量安全百日集中整治监理检查整改报告D3-SJ-01标项目监理部自4月27日至5月28日,项目监理部根据南京地铁建设有限公司的统一部署,积极按照规定的时间开展了轨道交通工程质量安全百日集中整治活动(以下简称为“百日活动”),现就第一阶段“全面动员部署阶段(4月25日—4月30日)”和第二阶段“承包商自查自纠及监理检查阶段(5月1日—5月31日)”的工作总结如下
一、全面动员部署阶段(4月25日—4月300)在4月27日参加南京地铁建设有限公司关于开展“轨道交通工程质量安全百日集中整治活动”动员会后,项目监理部即组织成立了以项目总监刘建民为组长、安全工程师赵佩玲为副组长、各专业工程师为成员的工作小组在4月27日晚730由组长组织项目部全体成员召开了“百日活动”宣传暨动员会(见附图1),明确工作要求和任务分工,对整个活动进行了工作部署,具体分工及要求如下1)由组长或者副组长牵头负责协调、实施和督查等工作,由各专业工程师负责日常的质量安全检查和缺陷及隐患整改的催促、检查验收;2)由组长或者副组长每周四组织质量安全综合专项检查在4月29日制定了“百日活动”工作方案,百日质量安全集中整治行动全面开始启动根据工作方案,在4月28日晚,旁站了施工单位的“百日活动”宣传暨动员会
二、承包商自查自纠及监理检查阶段(5月1日—5月29日)
(一)时间节点安排第一阶段(5月1日―5月15日)催促施工单位项目经理组织有关人员开展了质量安全自查自纠,并在5月15日提交了自查自纠报告;第二阶段监理(5月16日—5月29日)对施工现场进行了质量安全检查
(二)按照工作方案自查自纠的工作内容如下一)质量自查自纠及整改落实情况
1、项目部严格按照质量检查标准,分别组织技术负责人、质检员及施工员对现场施工质量进行全面检查,现将自检及整改落实情况汇报如下
①个别综合支架安装间距有偏差
②个别管道安装后未及时做好清理工作
③个别风管安装后未及时做好清理工作
2、处置措施对所检查出的问题,项目部严格按照“三定”原则,落实整改时间、整改人员及整改措施针对检查发现的问题采取以下措施
①加强施工人员的质量意识教育,从而提高工人的施工技能及质量意识等综合素质
②扩大施工管理人员的检查,监察力度和检查面
③提高问题的发现、分析、处置速度,争取第一时间发现问题,解决问题,通过学习总结,将问题处理在萌芽状态,并杜绝类似问题的再次发生二)安全自查自纠及整改落实情况
1、临边洞口防护自查及整改情况针对土建移交我项目部的站台层施工区域,项目部即将组织相关人员对施工现场基坑防护及临边洞口防护进行了全面检查,共查处2条安全隐患,现已对基坑周边及临边防护缺少、损坏和不符合要求的进行了逐一整改,基本符合安全生产要求
2、现场暂时用电自查及整改情况经项目部安全用电隐患排查,各施工现场配电设备良好,符合暂时用电的相关规定,且施工机械用电符合三相五线,一机一闸一漏电,并保持良好的接地接零;但检查中仍发现个别配电箱未上锁现象,现已责令整改;项目部同时也对暂时用电线路线及电箱内各电器元件进行了细致的检查,确保各元件的灵敏、可靠,暂时用电设施的安全性,暂时用电共查出3条安全隐患,现已全部落实整改,基本符合暂时用电安全要求
3、消防设施设备自查及整改情况项目部检查中发现部份手提灭火器存在部份压力表损坏现象,项目部即将加以更换;并按需新购置灭火器50组(100支)
4、文明施工自查及整改情况本次自查中现场文明施工个别区域较差,存在材料堆放凌乱、落手清工作不到位等现象,针对文明施工存在的问题,项目部严格按照三定原则,指定详细整改计划,落实整改责任,现已整改完毕,基本符合文明施工条件
5、安全教育情况安全教育是实现本质安全化的动态管理基础,为不断提高项目部管理人员及民工的自我安全保护意思,构建和谐安全文明生产的良好氛围,项目部严格落实三级安全教育制度,分别对项目部管理人员及新进场工人进行了全面的安全教育和安全技术交底,并建立新进场职工花名册及三级安全教育卡,严格落实“管生产必须管安全及一岗双责制”,提高项目部管理人员及新进场工人对安全生产的认识,层层落实安全责任网格化管理体系,进一步减少和控制人的不安全行为,强化动态管理模式,提高施工现场的本质安全度
三、对存在质量、安全问题的分析针对目前质量、安全存在问题的分析如下
1、质量、安全管理制度与其配套的体系滞后,特殊是对施工班组违规、违章行为的处罚不具体,较易引起管理纠纷,质量安全监管工作的方式还有待创新,监管效率还有待提高
2、质量安全责任落实还不到位一线作业人员的安全防护意识薄弱,违章作业现象仍时有发生
四、存在问题整改落实情况针对施工单位存在的质量、安全问题,监理在日常的巡视检查中赋予纠正,要求施工单位明确质量、安全管理责任制,落实到具体人员,提高监管效率现场作业人员安全意识经多次教育已有改善,违章作业情况在后续的检查中没有发现,要求施工单位不间断、不定时地对作业人员进行技术交底和安全交底,保证所有人员操作规范化附件5月20日对施工现场进行了质量安全检查上海建科工程咨询有限公司南京地铁三号线D3-SJ-01标项目监理部年月日2022530(工程质量行为)施工单位上海市住安建设发展股分有限公司项目经理梁征军监理单位上海建科工程咨询有限公司项目总监刘建民检查存在问题标准扣减分实得检查内容与评分标准序号项目(检查情况)分数数分数未建立质量责任制及质量考核制度,扣分5未编制试验检测方案、桩基检测专项方案、混凝土同条件养质量体1护试块留置方案,未编制或者完成审批,扣广分100105系建立未配置现行的国家规范、标准、施工操作技术规程,扣广分5试验工程师不少于名,试验检测人员不少于名,人员未持有相12试验2应资格证书,不符合要求每人次扣1分暂无此项5人员试验人员随意更换、未到岗履职,每人次扣分1恒温恒湿控制仪、回弹仪、游标卡尺是否配备齐全,及时检定,不符合要求每项扣分1检测台帐是否齐全,登记及时,信息完整,不符合要求每项扣分1未建立不合格检测台帐,扣分13试验室无实验室10标准养护室工作不符合要求,扣分1试验检测报告检测参数是否齐全,不符合要求扣分1材料复试报告整理归档不及时,扣分1混凝土试块养护记录填写不及时、不完整,扣分1未按要求留置混凝土同条件养护试块,扣分1未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取材料管样,送交工程质量检测机构进行检测,扣分34理及检进场材料批次、数量记录不完整,质量证明文件不全,每处扣100101验分伪造检测数据或者结果,出具虚假证明,扣分5质量缺陷处理前,未编制相关方案并报监理审批,扣分质量缺3陷、检测数据异常未及时处理闭合,未经监理确认并形成验收记录,5不合格扣5分10010处理闭未按照监理指令(监理工程师通知单)进行整改并留影像资料,扣合情况分2未按要求进行首件和关键节点验收,扣分1~5未及时按要求进行检验批、分项、(子)分部和子单位工程验收,工程质6扣1~5分还未进行5量验收未按归档目录和相关要求对完工资料进行采集、整理和归档,扣分1~5合计分数50030评价意见本标段报监工作尚未完成,现场不具备全部施工的条件,因此许多表格不能按要求填写检查人员检查日期:说明每项扣减分数不得超过该项标准分数三号线防雷接地安全风险管控检查表(承包商)(风水电安装阶段)项目经理梁征军项目总监刘建民施工单位上海市住安建设发展股分有限公司监理单位上海建科工程咨询有限公司存在问题标准分扣减分实得分序号检查内容与评分标准检查项目(检查情况)数数数安全管理单位责任人或者相关技术人员无防雷安全管理制度,1制度以及扣2分;无5组织落实无具体人员和专人负责防雷安全和防雷装置维护工作,扣3情况分;无图纸进行施工,扣分;5图纸合规未按照经审查批准的施工图或者施工技术标准施工,2性与工程15015扣分;5洽商及时设计变更或者工程洽商办理前,擅自变更施工,扣分5性3验收无防雷工程有关的工程质量控制记录或者记录不全,扣5分;无10未经验收擅自组织下一工序施工,扣分5待检项目未及时报防雷接地检测,扣分;2检测质量工程项防雷接地抽检比例不符合要求,扣分;R5~8无420及整改整改未经复检就进入下一道工序,扣分;5对防雷接地质量缺陷整改不合格,扣分;5现场大型现场新增大型设备未及时报防雷接地检测,扣2分;大型设无515设备安全备防雷接地电阻测试值不符合规范要求,扣8分;大型设备检查防雷接地工艺不符合规范要求,扣分1~5等电位均压环、金属设备、配电箱、控制柜、桥架、接地预留、静电地板龙骨、浪涌保护器的接地电阻测试值超过设计、规范要求,扣分;10等电位均压环、金属设备、配电箱、控制柜、桥架、接地预风水电安留、静电地板龙骨的接地施工工艺不符合设计、规范要求,装防雷接未施工635扣分;1~10地检测浪涌保护器安装前未提供该产品的检测报告及备案文件,扣分;2浪涌保护器的参数、连接线截面和长度、安装工艺不符合设计、规范要求,扣1〜8分接地及等电位连接材质不符合设计、规范要求,扣分1-5合计分数100015评价意见:检查人员检查日期年月日2022520说明每项扣减分数不得超过该项标准分数监施理工单单位位上上海海建市科住工安程建咨设询发有展限股公分司有限公司项项目目总经监理刘梁建征民军检查存在问题标准分扣减实得序号检查内容与评分标准项目(检杳情况)数分数分数未建立安全组织机构,未按规定配备专职安全人员扣分1-2资质与项目经理,项目总监,专职安全人员不到岗的扣1〜2分未编制安全资金11019资格未编制安全资金投入计划扣1〜2分投入计划特殊作业人员未经安全教育或者安全教育不合格上岗的,不持有效证件卜曲操作的扣1〜2分外电路线与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全不符合规范要求且未采取防护措施,扣1〜2分专用保护零线设置不符合要求或者与工作零线混接,扣1〜2分用电管电气设备未接保护零线,每处扣分321010理不符合“三级配电、两级保护”要求,扣1〜2分开关箱(末级)无漏电保护装置或者漏电保护装置失灵,每处扣1〜2分配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关,每处扣分1-2开关箱存在“一闸多机”现象,每处扣1〜2分灯具金属外壳未作接零保护,每处扣1〜2分全未制定年度安全防护方案扣1〜2分护防安全带、帽、网未检查验收扣1〜2分3施1010设临边、洞口防护设施不规范未检查验收扣1〜2分安安全通道防护棚搭设不规范未检杳验收扣2〜4分____________无近期基坑支护变形监测记录扣1〜2分无近期基坑周边环境沉降观察记录扣1〜2分基坑积水超标准扣1〜2分4深基坑无此项10基坑开挖未及时架设支撑扣1〜2分基坑边不合理荷载扣1〜2分工作面放破不符合要求扣1〜2分未编制专项施工方案或者未按规定审核、审批扣1-2分基础不平、不实、不符合专项方案要求扣1〜2分架体与结构拉结方式或者间距不符合鬼妖要求扣1-2分杆件间距超过规范要求扣1〜2分脚手架无此项55脚手板未满铺或者铺设不牢、不稳扣1〜2分脚手架施工未进行交底与验收扣1〜2分其它(横向水平设置、杆件链接、层间防护、构配件质量、通道等)不符合要求扣1〜2分未按要求编制专项施工方案或者专项方案未按规定进行审批扣1〜2分模板6模板支撑体系搭设施工手续不齐全扣1〜2分无此项5工程模板存放、支拆模板不符合规范要求扣1〜2分模板工程未按规定验收扣1〜2分起重设备未检查验收扣1〜2分起重设备未进行季节性维护保养未检查验收扣1〜2分起重吊无此项75装现场无指挥人员扣1〜2分起重作业人员无资质或者未持证上岗扣1〜2分事故座事故、险情未按规定报告,处置不及时扣2〜4分未按“四不放未建立事故管81028告_过”原则调查处理安全事故,扣2〜4分理档案处理未建立事故管理档案,扣2〜4分___________________________全育未建立安全生产教育制度,扣分未对进入新岗位或者新进入1~2班施工现场的作业人员(含起重机械租赁单位的作业人员)进行安安全活全教育,扣1~2分9力55力安全教育档案不全,每缺人扣分11安未建立班前安全活动制度,扣分1~2教和无班前安全活动记录了扣1〜2分前未开展危()险性较大的关键节点施工前安全条件验wei收,每项扣分1~2安全检未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收,扣分1-210查与验1010对发现的事故隐患未按五到位原则(责任、时限、措施、资收金、预案)原则落实整改,每项扣分1~2未建立安全检查档案,扣分1~2未进行环境调查扣1〜2分环境重要环境风险源未制定专项保护方案和应急预案扣1~2分无此项115保护无环境监测记录扣1〜2分浮现环境风险源预警未有效处置或者处置记录缺失扣分1~2未建立消防组织、未按规定配备消防设备、设施扣分1~2无消防总平面图的扣分1~2消防安12无消防设施器材布置图的扣1〜2分无消防总平图514全无消防管理制度扣分1~2消防责任人未落实扣1〜2分未编制相关与预案,预案未通过审批,扣分1~5未按方案落实组织架构,未配备相关人员,扣分1~5防汛防汛设备、材料不到位,扣1〜5分13I55防洪防汛设施(防水墙、排水沟、防汛通道等)不完善或者维护不到位,扣分1~5周边管道未调查和未疏通,扣1-5防暑、防冻、防滑方案、措施、设备、材料、人员不到位或者不14其它完善,扣1~5分55安全文明措施费未专款专用,扣分5合计分数100466评价意见:检查人员检查日期年月20225200说明每项扣减分数不得超过该项标准分数监施理工单单位位上上海海建市科住工安程建咨设询发有展限股公分司有限公司项项目目总经监理刘梁建征民军检查项存在问题标准分扣减实得序号检查内容与评分标准目(检查情况)数分数分数工地周围未按规定设置封闭围挡,扣分8~10围挡不坚固、不稳定,扣分现场7~1011010围挡围挡没有沿工地四周连续设置,扣3〜5分围挡不整洁、不美观,扣分2~3施工现场进出口无大门,扣分4~5在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开,扣封闭管分2~321010理无门卫或者出入人员未登记,扣2〜5分进入施工现场人员未持工作卡或者其他有效证件,每人1扣分2出入口和主要道路未做硬化处理,扣分5~10道路不畅通,扣分1~3无排水设施或者排水不通畅,扣分4施工场3无防止泥浆、污水、废水外流或者阻塞下水(河)道措施1010地扣分5~10现场未设置车辆冲洗装置或者车辆未经冲洗带泥上路,或者运料未按规定遮盖,每项扣分5~1材料堆料堆未挂名称、品种、规格等标牌,扣1~2分4材料未作标识牌1019放堆放不整齐,扣1~3分未做到施工完场地清扫,建造垃圾未及时清理,扣分1-3现场搭建宿舍不符合安全使用要求,扣分10在尚未竣工的建造物内设置员工集体宿舍,扣分办公、生10活区未与施工作业区明显分隔,扣6〜10分项目部未设置民工业余学校,扣分4宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求,扣分宿舍无保暖、3现场消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施,扣分3~551010住宿宿舍未设置可开启窗户,通风、采光差,不整洁,扣分2宿舍无床铺或者未设置生活用品专柜、生活用品放置不整齐,扣分3宿舍周围环境不卫生、不安全,或者无绿化,扣分宿舍区未3设置卫生责任人标牌,扣1〜2分宿舍内使用明火做饭,扣分5宿舍、办公室私拉乱接电源,使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具,每处扣分2施工现大门门头未设置企业标志,扣分3~5655场大门口处设置的公示标牌内容不全,扣5~10分无安全标语,扣分1~5标牌无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣分1~5食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求,扣分8~10食堂无卫生许可证,扣分8~1炊事员无健康证,扣分8~10食堂无责任制和卫生制度,扣分1~5食堂使用的燃气罐未单独设置存放偶尔存放间通风条件不好,扣3〜4分食堂无吊顶,四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施,扣2〜5分生活设食堂无卫生许可食堂生熟食未分开,无防蝇、蚊、鼠、嶂螂等措施,扣71587证,办理中施分2~5食堂食物未留样(不少于小时)、未做好留样记录,扣482〜4分不能保证供应卫生饮水,扣分3~5厕所不符合卫生要求,扣分1~4无淋浴室或者淋浴室不符合要求,扣分4~5未明确各区域卫生责任人,无专人管理,扣分4~5生活垃圾未及时清理,未装容器,扣分3~5无保健医药箱,扣分4~5无急救措施和急救器材,扣分3-5保健急855救无经培训的急救人员,扣2〜5分未开展卫生防病宣传教育,扣分1~4无防粉尘、防噪音、防废弃措施,扣分1~10社区服夜间未经许可施工,扣分2~7无此项915现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质,扣分未建立施工不务3~10扰民措施,扣分5~10合计分数100966评价意见:检查人员检查日期年月日2022520说明每项扣减分数不得超过该项标准分数。