文本内容:
出差管理制度
一、目的为了公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据公司具体情况,特制定本规定
二、出差范围及适用对象
1、市内出差出差当日可能往返者,简称因公外出
2、远途出差出差必须在外住宿者
三、差旅申请员工外出需到前台登记,说明外出事由,前往地点员工出差须事先填写《出差申请表》,并到有关部门办理出差借款等手续出差借款金额出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,并填写《暂支单》,由所在部门负责人签字后报总裁审批,核准后方可借支返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付出差的审核决定权限如下
1、员工当日出差时由部门经理核准
2、长途出差3日内由副总裁核准,3日及以上由总裁核准,部门经理以上人员由总裁核准
四、补助标准
一、出差不得报支加班费
二、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销
三、员工出差旅费,应据实提供发票,不得虚报如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处
四、市区内外出原则上只提供误餐补贴(XX元/餐),在发放工资时一并发给,不再另行报销
五、远途出差差旅支付I、出差餐费补助标准XX元每餐,按出差天数以餐费发票报销
2、如遇有特殊情况需宴请客户或政府相关人员时,需提前向部门主管请示,得到批准后方可宴请请一般客户餐费标准为每人XX元以下,中等重要客户每人XX元以下,重要客户XXX元以下,超过标准部分不予报销,并且需提供餐饮发票实报实效(写明宴请对象、时间、事由等相关事项)
3、出差住宿标准为每天XXX元以下,且同性出差2人应住标准间,超标自付,欠标不补,以发票实际金额实报实销
4、远途出差需搭乘飞机的,需报经裁审批,由公司人力资源部统一购买经济舱机西7KO
5、乘坐汽车、轮船、火车的按实际出差搭乘交通工具的实际票面价报销,火车以二等座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销
6、差旅费报销出差住宿、必要交通以外的餐费以及出差补助费标准为准,超标自付,欠标不补,以发票实际金额实报实销。