还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
整体支出绩效报告表主要负责贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版()工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,研究制定全区文化艺术、体育、新闻出版事业发展战略,编制并组织实施文化艺术、体育工作和新闻出版()的中长期发展规划和年度计划,拟订工作规章和政策措施并组织实施;推进文化、体育、新闻出版领域的公共文化体育服务,统筹安排各项事业经费,规划、指导公共文化体育产品生产,指导、协调全区公共文化体育重点基础设施和基层设施建设;加强基层文化体育事业建设,指导、管理区文化馆、图书馆和基层文体站(室),组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;管理全区社会文化体育事业工作,组织、指导全区重大文化体育活动,繁荣社区(农村)文化,丰富群众文化体育生活,部门职责积极开展全民健身运动,推动全区文化体育事业发展;管理全区文化、体育、新闻出版市场,负贡全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作,承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作,组织、协调全区“扫黄打非”集中行动和大要案查处工作;协调区域性体育发展,指导全区体育竞赛工作,组织、协调全区综合性运动会,促进青少年体育运动;制定全区文化体育产业发展规划,指导、协调全区文化体育产业建设和发展,推进产业交流与合作;管理全区文物、博物馆事业,开展文物的保护、管理、利用工作,负责全区文物执法和区文物管理委员会办公室日常工作;联系相关区级行业协会(社会团体),进行业务指导;承办区委、区政府交办的其他事项人员编制实有人数项目全年预算数全年执行数执行率分值得分合计
3086.
14224.
93136.9%1010资金
(1)财政拨款
3086.
14224.93—来源
(2)其他资金—整体资金(万元)
(1)基本支出
1175.
141187.18—资金
1097.94结其中人员支出
1106.05—构公用经费
77.
281.12—甚至造成结余,影响单位预算执行率
(2)项目支出
1910.
943672.01预期目标实际完成情况一是优化基层文化阵地布局在全市率先建成区级图书馆、文化馆并顺利开馆,全市首台“智慧书柜”投入使用全面完成5个市级标准化社区(村)综合文化服务中心建设二是优化公共文化服务供给荣获建设5个市级示范性社区2021年湖南省区县级“书香城市”搭建以区文化馆为主的免费公益(村)综合文化服务中心;培训平台,联合区融媒体投入150万,投放100台文化宣传屏进社区年组织开展十运会;完成两馆(村)、企业楼宇开展岳麓小小向日葵、文润千家情满岳麓、麓风度♦工建设、完成文物保护工作、艺术等群众性文化活动100余场三是打造岳麓文旅线上IP投入400作加强文化遗产保护管理继余万元,开发线上文旅平台“岳麓文旅”首推“岳麓云借书”服务,目续加强文化市场监管工作、打造“岳麓之声”,与喜马拉雅合作推出有声图书馆全年开展线上文标全面保障文化旅游市场安化服务50余场次,参与人数300余万人四是全力支持文艺创作全全发展开展岳麓小小向日年新创文艺作品106件6个作品喜获市第三届“群星奖”金奖制作葵、文润千家•情满岳麓、《古塘湾1930》、《致敬英雄》MV,点击量达100万+五是加强文化麓风艺术遗产保护管理完成曾国藩墓保护修缮与护坡加固工程,协调解决曾国等群众性文化活动藩墓后期保护管理工作传统园林花木营造技艺、乔氏正骨手法、莲花根雕、湖湘木帆船入选市第7批非物质文化遗产项目名录祗园项目被授为长沙市示范性非物质文化遗产传习所,“传统木构建筑营造技艺”被评为第五批省级非物质文化遗产代表性项目二偏差整级原因级指三级指标年度指标值实际完成值分值得分分析指体标及改标支按照市级“十个指标1建设5个建设5个市级示一”的建设标准出市级示范性社区范性社区(村)完成了5个市级55绩(村)综合文化综合文化服务中示范性社区(村)服务中心心综合文化服务中效心的建指标2组织开展组织开展4场活组织开展4场活目4场活动,组织动,组织参加市动,组织参加市标参加市级各类文级各类文艺比赛级各类文艺比赛55产数艺比赛不少于2不少于不少于2次出量及次2次指指标标实施计指标3完成174完成174处不可完成174处不可处不可移动文物移动文物安全巡移动文物安全巡55划安全巡护工作护工作护工作完成指标1:按照市级“十个一,,的建设标准建设市按照市级“十个完成了5个市级示范性社区一”的建设标准级示范性社区(村)综合文化建设了5个示范(村)综合文化55服务中心,做到性社区(村)综服务中心的建面积达标、功能合文化服务中心设布局合理、活动质开展常规化、场量地有人管理指标指标2活动圆活动圆满完成,满完成,获得市获得市级各类文按要求完成55级各类文艺比艺比赛指标3全区不全区不可移动文可移动文物巡护按要求完成55物巡护巡查到位巡查到位指标1本年度建设5个市级内建设5个市级示范性社区按标准完成44示范性社区(村)综合文(村)综合文化□RJ Azr4t化服务中心指标22021年按时完成任务100%4412月底之前完成时效指标指标3本年度本年度内完成内完成174处不174处不可移动按标准完成44可移动文物安全文物安全巡护工巡护工作立作指标1有效合有效合理使用专有效合理使用专55理使用专项资金项资金项资益成本指指标2各专项标各专项资金按全各专项资金按全资金按全年预算55年预算控制成本年预算控制成本控制成本效经指标1营造良营造良好的岳麓营造良好的岳麓益济好的岳麓区文化区文化氛围,带区文化氛围,带指效44氛围,带动地区动地区文化经济动地区文化经济标益文化经济发发展发展指标指标2为全区文为全区文化旅游为全区文化旅游化旅游经济带来经济带来积极影经济带来积极影44积极影响响响指标1推进基层推进基层综合性推进基层综合综合性文化服务文化服务中心建性文化服务中心中心建设,加快设,加快构建现建设,加快构建55构建现代公共文代公共文化服务现代公共文化服化服务体系体系务体系社会指标2丰富全区丰富全区居民群丰富全区居民群效居民群众文化生众文化生活,推众文化生活,推益指活,推动岳麓区动岳麓区文化事动岳麓区文化事55标文化事业繁荣发业繁荣发展业繁荣发展展指标3保护好全让全区174处不全区174处不可区不可移动文物可移动文物免遭移动文物没有被55的安全破坏破坏生指标1对优化岳对优化岳麓区人对优化岳麓区人态麓区人文环境有文环境有积极影文环境有积极影44效积极影响响响益指标指标2保护好全保护好全区文物保护好全区文物44区文物安全安全安全指标1继续为全继续为全区人民继续为全区人民区人民群众提供群众提供公共文群众提供公共文44公共文化服务化服务化服务可持续指标2继续为全继续为全区人民继续为全区人民影区人民群众提供群众提供公共文群众提供公共文44响公共文化服务化服务化服务指标指标3保护好全让全区文物免遭全区文物没有被44区文物的安全破坏破坏服满务意对指标1人民群众度满意度87%
54.35象满意指满标意
10099.35总分部门整体支出绩效评价报告(参考提纲)
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况
1.主要职能主要负责贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版()工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,研究制定全区文化艺术、体育、新闻出版事业发展战略,编制并组织实施文化艺术、体育工作和新闻出版()的中长期发展规划和年度计划,拟订工作规章和政策措施并组织实施;推进文化、体育、新闻出版领域的公共文化体育服务,统筹安排各项事业经费,规划、指导公共文化体育产品生产,指导、协调全区公共文化体育重点基础设施和基层设施建设;加强基层文化体育事业建设,指导、管理区文化馆、图书馆和基层文体站(室),组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;管理全区社会文化体育事业工作,组织、指导全区重大文化体育活动,繁荣社区(农村)文化,丰富群众文化体育生活,积极开展全民健身运动,推动全区文化体育事业发展;管理全区文化、体育、新闻出版市场,负责全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作,承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作,组织、协调全区“扫黄打非”集中行动和大要案查处工作;协调区域性体育发展,指导全区体育竞赛工作,组织、协调全区综合性运动会,促进青少年体育运动;制定全区文化体育产业发展规划,指导、协调全区文化体育产业建设和发展,推进产业交流与合作;管理全区文物、博物馆事业,开展文物的保护、管理、利用工作,负责全区文物执法和区文物管理委员会办公室日常工作;联系相关区级行业协会(社会团体),进行业务指导;承办区委、区政府交办的其他事项
2.机构情况2021年本单位系机关行政单位内设机构4个,分别是局办公室、公共服务科(文物管理科)、市场管理科(产业发展科、行政审批和政务服务科)、体育科局属二级机构和事业单位2个,分别是长沙市岳麓区图书馆、长沙市岳麓区文化馆
3.人员情况2021年本单位实有人数32人,比上年减少2人
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年支出
4224.93万元,基本支出
1187.18万元,其中人员经费H
06.05万元,人员经费是指为了保证单位正常运转所产生的人员工资、保险等费用;日常公用经费
81.12万元,日常公用经费是指为日常性工作所产生的费用,如办公费、打字复印费、劳务费等费用;项目支出
3672.01万元,项目支出是指为特定项目所设立的专项支出费用,如不可移动文物安全经费、长沙国王陵安全保护经费、社区文体节、“欢乐潇湘及校园文化进社区”活动经费、公共文化服务示范区长效运行经费、图书馆免费开放配套经费、文化馆免费开放配套经费、全民健身活动经费、全区免费向未成年人开放体育项目经费、十运会经费、两馆日常运营经费等费用
二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
(一)基本支出基本支出H
87.18万元,其中人员经费
1106.05万元,日常公用经费
81.12万元其中人员经费具体包含工资福利支出1047万元,;日常公用经费包含办公费
17.45万元,邮电通信费
0.9万元,差旅费
6.7万元,劳务费等
1.2万元,工会经费
12.65万元,其他
7.9万元等
(二)专项支出
1、项目支出安排落实、总投入等情况分析
②社区文体节、“欢乐潇湘及校园文化进社区”活动经费投入项目资金70万元截止2021年12月份已自行组织开展七场活动,组织参加市级各类文艺比赛2次用贴近民生、接地气的艺术形式呈现出来,深入开展“五送五进”点单式服务、送戏送演出送电影下乡等惠民活动,走进街道(镇)、社区、农村、楼宇、高校、机关,累计开展各类公益文化活动5000余场次,受益群众超40万人次
③不可移动文物及长沙国王陵安全保护经费主要用于岳麓区现有不可移动文物174处其中全国重点文物保护单位9个(28处)、省级文物保护单位24个(42处),市级文物保护单位52(56处)个已发现未发掘重点古墓葬8个的文物日常巡护工作主要目标是维护区内所有文物的安全,畅通信息渠道,随时掌握各文物点的安全情况,重点确保长沙国王陵和建筑类文物保护单位的安全
④公共文化服务示范区长效运行经费是为贯彻落实《长沙市2018年度100个示范性村(社区)综合文化服务中心建设实施方案》(长文广新[2018)76号)文件精神,推动我区乡村文化振兴工程的实施,加快构建现代公共文化服务体系,结合我区实际,建设5个市级示范性村(社区)综合文化服务中心为加快构建岳麓区公共文化服务体系,实现公共文化供给多元化,大力开展公共文化流动服务,促进全民阅读按照《岳麓区24小时自助图书馆八方分馆运行管理协议》,岳麓区文化旅游体育局负责协调规划八方馆的图书资源调配,提供固定设施设备,支付全年运行经费3万元
2、项目支出实际使用情况分析
①社区文体节、“欢乐潇湘及校园文化进社区”活动经费预算金额70万元,实际使用70万元
②公共文化服务示范区长效运行经费项目资金投入121万元,按照《长沙市2018年度100个示范性村(社区)综合文化服务中心建设实施方案》(长文广新[2018)76号)文件精神、《岳麓区关于构建城乡一体化文化馆总分馆服务体系的实施意见》、《岳麓区24小时自助图书馆八方分馆运行管理协议》等文件分配资金实际使用121万元
3、项目支出管理情况分析本单位所有支出均按财政审批流程,审批通过后申报支付
三、部门(单位)专项组织实施情况针对项目资金的管理及使用,我局制定了《专项资金及下拨设备管理制度》,规范专项资金拨付流程,各业务科室及二级机构严格按照专项资金管理办法使用专项资金,确保专项资金合理有使用
四、部门(单位)整体支出绩效情况根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2021年单位绩效自评工作的通知》,我单位成立绩效评价工作领导小组,从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化工作任务,使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项工作落实
五、存在的主要问题
1、缺乏专业的技术人才绩效评价项目工作量大,人员缺乏,缺少专业技术人员的支撑,工作开展想要具体精细化比较难
六、改进措施和有关建议上级转移资金指标建议尽早统筹安排,避免年底集中支付,。